Решение Совета народных депутатов муниципального образования "Гиагинский район" Республики Адыгея от 30 августа 2018 г. N 119 "Информация о мониторинге реализации и исполнении мероприятий по муниципальным программам и ведомственной целевой программы муниципального образования "Гиагинский район" за первое полугодие 2018 года"

Заслушав и обсудив информацию о мониторинге реализации и исполнении мероприятий по муниципальным программам и ведомственной целевой программы муниципального образования "Гиагинский район" за первое полугодие 2018 года Совет народных депутатов муниципального образования "Гиагинский район" решил:

1. Принять к сведению информацию о мониторинге реализации и исполнении мероприятий по муниципальным программам и ведомственной целевой программы муниципального образования "Гиагинский район" за первое полугодие 2018 года (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава МО "Гиагинский район"

А.В. Бутусов

Председатель Совета народных депутатов МО"Гиагинский район

А.Г. Самохвалова

Информация
администрации муниципального образования "Гиагинский район" о мониторинге реализации и исполнении мероприятий по муниципальным программам и ведомственной целевой программе муниципального образования "Гиагинский район" за 1 полугодие 2018 года

В соответствии пунктам 9 раздела VI Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО "Гиагинский район" их формировании, реализации, проведения оценки эффективности и ее критериях, утвержденного постановлением главы МО "Гиагинский район" от 08.09.2016 г. N 215, а так же раздела 3 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования муниципального образования "Гиагинский район", утвержденного постановления главы МО "Гиагинский район" 12.12.2013 г. N 159 отделом экономического развития и торговли администрации МО "Гиагинский район", на основании представленных отчетов ответственных исполнителей программ проведен мониторинг реализации и исполнении мероприятий по муниципальным программам и ведомственной целевой программе за 1 полугодие 2018 года

В муниципальном образовании "Гиагинский район" в 2018 году реализуются мероприятия по 15 муниципальным программам и 1 ведомственной целевой программе. Доля программных расходов в общей сумме расходов бюджета МО "Гиагинский район" составила более 86%.

Уточненный годовой объем финансирования по программным мероприятиям составил 504 393,3 тыс. руб., фактический объем финансирования в 1 полугодии 2018 года составил 269 917,1 тыс. руб., что составило 53,5% от годового уточненного объема финансирования.

Основной удельный вес в объеме исполнения приходится на муниципальные программы:

- "Развитие образования" - 69,4%;

- "Развитие культуры и искусства" - 26,1%;

- "Управление финансами" - 1,6%.

Информация о финансировании муниципальных программ в первом полугодии 2018 года в приложении 1.

В разрезе муниципальных программ сложилось следующее исполнение.

1. Муниципальная программа "Развитие образования"

Мероприятия данной муниципальной программы осуществляются по 4 подпрограммам, которые являются основными программными мероприятиями бюджета МО "Гиагинский район". В первом полугодии 2018 года профинансировано мероприятий по муниципальной программе "Развитие образования" на сумму 187 434,7 тыс. рублей, что составило 53,9% от уточненного годового объема финансирования. Все мероприятия, запланированные в первом полугодии выполнены в полном объеме, что говорит о качественном исполнении муниципальной программы.

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства"

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства" осуществляется по 5 подпрограммам. По состоянию на 01.07.2018 года уточненный годовой план составил 111 931 тыс. руб., профинансировано мероприятий в первом полугодии 2018 года на сумму 70 427,7 тыс. рублей, что составило 62,9% от уточненного годового объема, этот показатель характеризует о качественном планировании и исполнении мероприятий муниципальной программы.

3. Муниципальная программа "Развитие экономики"

В 2018 году по данной программе не запланированы объемы финансирования.

В соответствии с решениями контрольно-надзорного органа, попечительского совета Микро кредитной компании Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства МО "Гиагинский район" от 02.02.2018 года N 1, высшего (коллегиального) органа управления Муниципального Фонда, Совета народных депутатов администрации МО "Гиагинский район" в первом полугодии проведена работа по ликвидации Микро кредитной компании Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства МО "Гиагинский район". По состоянию на 01.07.2018 года деятельность Микро кредитной компании Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства МО "Гиагинский район" прекращена.

Мероприятия, реализуемые данной программой, являются основными функциями отдела экономического развития и торговли администрации МО "Гиагинский район", которые исполняются в полном объеме.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Гиагинский район", утверждённого постановлением главы МО "Гиагинский район" от 27.08.2013 г. N 103 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Гиагинский район" и в связи с отсутствием потребности в финансировании муниципальной программы, постановлением главы МО "Гиагинский район" от 30.07.2018 года N 196 прекращена реализации муниципальной программы муниципального образования "Гиагинский район" "Развитие экономики".

4. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Гиагинский район" "Управление муниципальными финансами" осуществляется по 5 подпрограммам.

Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы в муниципальном образовании "Гиагинский район" посредством эффективного управления муниципальными финансами и реализации муниципальной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сфере.

На реализацию данной программы в бюджете муниципального образования "Гиагинский район" на 2018 год предусмотрено 11 537,7 тыс. рублей. В первом полугодии профинансировано мероприятий на сумму 4 320,7 тыс. рублей, что составляет 37,4% от плановых назначений.

В первом полугодии 2018 году по итогам оценки уровня открытости бюджетных данных в муниципальных районах (городских округах) муниципальное образование "Гиагинский район" представлено, как муниципальное образование с очень высоким уровнем открытости, что говорит о качественном исполнении муниципальной программы.

5. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

По данной программе уточненный объем финансирования на 2018 г. составил 4 970,3 тыс. руб., фактически профинансировано 2 088,4 тыс. руб., что составило 42% исполнения от годового назначения.

Финансовые средства направлены:

- замену оконных блоков в МБДОО "Ромашка", МБДОО "Чебурашка", МБДОО "Березка", МБДОО "Ивушка";

- приобретено энергосберегающее оборудование в МБДОО "Радуга" (котел варочный);

- приобретены счетчики газовые в МБДОО "Тополек", МБДОО "Малышек", МБДОО "Василёк";

- приобретены светодиодные светильники в МБОУ СОШ N 3, МБОУ СОШ N 10, МБДОО "Василек", "Радуга";

- выполнены строительно-монтажные работы по газификации МБОО СОШ N 8, МБОУ СОШ N 3 и МБДОО "Аленка";

- приобретены котлы в МБОУ СОШ N 9, 10.

- приобретены тепловые счетчики для филиалов МБУК "МЦНК" (РДК, ДК "Гиагинский"), филиалов МБУК "МЦБС" (Центральная библиотека и Детская библиотека) и МБУДО "ГДШИ";

- приобретены светодиодные светильники для филиалов МБУК "МЦНК", филиала МБУК "МЦБС" и МБУДО "ГДШИ";

- в филиале МБУК "МЦБС" (Детской библиотеке) произведена замена оконных блоков.

Мероприятия реализованные в первом полугодии по установке тепловых счетчиков будут способствовать прекращению без учетного потребления тепловой энергии учреждениями, замена старых газовых приборов учета на новые с высокой точностью измерения, бесшумной работой, компактными габаритами и стабильной работой, замена ламп на светодиодные светильники создает более благоприятную световую среду для зрительной и умственной работы в учреждениях, организациях бюджетной сферы, замена оконных блоков, строительство автономных котельных в бюджетных учреждениях и организациях позволит в 2018 сэкономить по энергоресурсам финансовые средства в организациях бюджетной сферы.

6. Муниципальная программа "Развитие молодежной политики"

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие молодежной политики" осуществляется по 2 подпрограммам. В 2018 году на реализацию мероприятий по данной программе запланировано в бюджете МО "Гиагинский район" 100,0 тыс. руб., фактически профинансировано 59,6 тыс. рублей, что составило 59,6% от годового назначения. В первом полугодии в рамках реализации подпрограммы "Поддержка молодежной политики" проведены следующие мероприятия: организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие волонтерского движения на территории Гиагинского района, проведены военно-спортивные соревнования "Патриот", для призывной и допризывной молодежи, посвященные "Дню защиты отечества", приняли участие в республиканской игре "Зарница", проведены конкурсы: "А ну-ка парни!", "Краса района", "Самая обаятельная". Организованы и проведены фестивали и конкурсы, акции и спортивные мероприятия к "Дню молодежи", приняли участие в мероприятиях, посвященных памятным, историческим и военным датам. Проведены конкурсы: "Молодая семья года", "Класс без вредных привычек", "Мама, папа, я - спортивная семья", проведен фестиваль и конкурсы к "Дню защиты детей", организованы туристические походы молодежных объединений, активистов района, принимали участи в республиканских фестивалях, мероприятиях, акциях.

В рамках реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений среди молодежи" организованы и проведены мероприятия по физкультурно-спортивному, агитационно-пропагандистскому направлениям (спартакиады, конкурсы походы, слеты и др.). Проводился конкурс плакатов и рисунков, листовок "Мы за здоровый образ жизни", приняли участи в акции "Вместе против наркотиков", размещалась наглядная агитация (баннеры, листовки, плакаты) по данной тематике. Приобретены тесты для определения употребления наркотических средств среди учащихся общеобразовательных школ. Проведены акции, фестивали, конкурсы антинаркотической направленности.

Комплекс мероприятий предусмотренный в первом полугодии 2018 года выполнен в полном объеме.

7. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"

В первом полугодии 2018 года на реализацию программных мероприятий было направлено 146,6 тыс. руб., что составило 56,4% выполнения от годового назначения (260,0 тыс. руб.).

В первом полугодии запланированные мероприятия муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" исполнены в полном объеме и на должном уровне, а именно:

- подготовлен и проведен Всероссийский спортивный комплекс ГТО;

- проведены районные соревнования по волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису;

- проведен турнир по боксу;

- проведено открытое первенство по дзюдо.

Приобретен спортивный инвентарь, спортивная форма, проведены организационные мероприятия.

8. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

В 2018 году в бюджете МО "Гиагинский район" по данной программе объем финансирования запланирован - 1 947,0 тыс. руб.

В ходе исполнения муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

- проведена работа по сбору и оформлению документов для получения субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, и на возмещение части затрат на приобретение элитных семян и другие виды поддержки сельхозтоваропроизводителей;

- проведена работа с сельхозтоваропроизводителями по вопросу изменения структуры земледелия (кроме традиционного выращивания зерна аграриям рекомендовано переходить к возделыванию овощей);

- проведена работа по разъяснению положений региональных программ Республики Адыгея "Развитие малого и среднего предпринимательства", "Поддержка начинающих фермеров в Республике Адыгея", "Развитие семейных животноводческих ферм".

- выданы 2 свидетельства молодым специалистам на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства, на общую сумму 1 832,5 тыс. руб.

Все предусмотренные мероприятия по данной программе исполнены в полном объеме.

9. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

Данная программа является инструментом реализации приоритетов государственной политики в области защиты населения и территории МО "Гиагинский район".

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма".

В 2018 году в бюджете МО "Гиагинский район" по данной программе объем бюджетных ассигнований запланирован - 1 347,4 тыс. руб., в первом полугодии фактическое исполнение составило 49,6% (668,2 тыс. руб.) от годового назначения.

В первом полугодии 2018 года профинансировано мероприятий на обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы в сумме 563,2 тыс. руб., что составило 47% от годового объема.

На реализацию мероприятий для организации экскурсий, походов для молодежи, проводимых в целях укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма" было направлено 105,0 тыс. рублей, приобретено снаряжение, символика, наглядная агитация по данной тематике (баннеры, плакаты, брошюры, листовки).

10. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения"

По данной программе в бюджете МО "Гиагинский район" предусмотрен объем финансовых средств в сумме 100 тыс. руб. В первом полугодии 2018 года на реализацию мероприятий израсходовано 50,0 тыс. рублей, что составило 50% выполнения от годового планового объема, исполнены следующие мероприятия:

- проведен ежегодный районный конкурс "Соревнование юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" с привлечением работников ГИБДД, направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, пропаганде среди детей норм и правил дорожного движения. Конкурс был проведен на базе МБОУ СОШ N 1, участвовали 48 обучающихся из всех общеобразовательных учреждений Гиагинского района. Победители, призеры и участники конкурса награждены памятными подарками.

11. Муниципальная программа "Доступная среда"

В 2018 году объем финансовых средства по данной программе запланирован в сумме 333,0 тыс. руб., из них 138,1 тыс. руб. будут направлены на реализацию мероприятий реализуемые Управлением культуры администрации МО "Гиагинский район" во втором полугодии текущего года.

Бюджетные ассигнования по Управлению образования администрации МО "Гиагинский район" будут скорректированы во втором полугодии.

Также планируется во втором полугодии провести анкетирование об удовлетворенности потребителей уровнем доступности объектов и услуг сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания по проекту "Академия доступной среды".

12. Муниципальная программа "Развитие информатизации"

На реализацию данной программы в 2018 году в бюджете МО "Гиагинский район" предусмотрено 1 415,00 тыс. рублей, исполнение в первом полугодии составило 1 064,5 тыс. рублей или 75,2% выполнения, высокий процент исполнения программных мероприятий свидетельствует о качественном планировании и исполнении мероприятий муниципальной программы. В первом полугодии для обеспечения деятельности администрации муниципального образования "Гиагинский район", а также предоставления муниципальных услуг, в том числе и в электронном виде приобретена оргтехника на сумму 772,6 тыс. руб. и продукты программного обеспечения на сумму 291,9 тыс. руб.

13. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем"

Реализация мероприятий данной муниципальной программы осуществляется по 4 подпрограммам.

В первом полугодии 2018 года профинансировано мероприятий по муниципальной программе на сумму 1742,2 тыс. рублей, что составило 8,2% от годового уточненного объема финансирования данной программы. Причиной низкого процента финансирования является то, что по проведенным мероприятия не требовалось финансирования.

В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в первом полугодие 2018 года проводились консультации граждан, прием и оформление документов по улучшению жилищных условий граждан (молодых семей). Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения, создания объекта индивидуального жилищного строительства для получена субсидий 6 молодым семьям. Из них 3 молодых семьи освоили финансовые средства - приобрели жилье на сумму 1742,2 тыс. руб., что составило 50% от годового объёма финансирования (3428,1 тыс. руб.)

В рамках подпрограммы "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей" в 2018 году предусмотрено финансирование из бюджетов разных уровней на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной и муниципальной собственности на сумму 2324,6 тыс. руб.

В 2018 году планируется строительство водопровода от пересечения улиц Животноводческая и улиц Бригадная по ул. Веселая, ул. Ханская и ул. Карчевникова в ст. Гиагинской, общая линейная длина водопровода - 963 м.

В первом полугодие 2018 года заключены соглашения от 29 мая 2018 года N 2 между администрацией МО "Гиагинский район" и Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА о предоставлении в 2018 году субсидии из республиканского бюджета РА местным бюджетам в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей" государственной программы РА "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами", соглашение между администрацией МО "Гиагинский район" и администрацией МО "Гиагинское сельское поселение" о закреплении и передачи части полномочий по решению вопросов местного значения и исполнения мероприятий в рамках муниципальной программы МО "Гиагинский район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами".

Подготовлена техническая документация для проведения аукциона, по строительству водопровода от пересечения улиц Животноводческая и улиц Бригадная по ул. Веселая, ул. Ханская и ул. Карчевникова в ст. Гиагинской Гиагинского района. Финансирование мероприятий по данной подпрограмме пройдет во втором полугодии 2018 года.

В рамках подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в первом полугодии 2018 года проведены следующие мероприятия:

- в соответствии с Соглашением N 10-09/18 от 21.05.2018 года о предоставлении субвенции из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджету муниципального образования "Гиагинский район" на обеспечение

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделена субвенция в размере 14 487, 9 тыс. руб. и запланировано приобрести 17 жилых помещений для дальнейшего предоставления данной категории лиц.

В настоящее время заключены 10 контрактов купли-продажи жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений.

Оставшиеся 7 контрактов будут заключены во втором полугодии 2018 года. Финансирование мероприятий по данной подпрограмме пройдет во втором полугодии 2018 года.

На реализацию основных мероприятий в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в МО "Гиагинский район" запланированы из бюджета МО "Гиагинский район" финансовые средства в сумме 1,0 млн. рублей.

В настоящее время капитальный ремонт крыши в многоквартирном жилом доме по адресу: ст. Гиагинская, ул. Центральная, 34 завершен, следующий объект МКД по адресу: ст. Гиагинская, ул. Ленина, 154 "А".

Средства муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта будут использованы после завершения работ и заключения соглашения с региональным оператором.

14. Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования "Гиагинский район"

Целью Программы является улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования "Гиагинский район". К основным мероприятиями относятся:

1. Мероприятия по укреплению института семьи и повышению статуса семьи в обществе;

2. Пропаганда здорового и активного образа жизни;

3. Повышение авторитета материнства, отцовства и детства.

В 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий данной программы в бюджете МО "Гиагинский район" составляет 45 тыс. руб. фактически в первом полугодии профинансировано - 32,2 тыс. руб., что составило 71,6% от годового объема.

В первом полугодии проведены мероприятия:

- к "Дню защиты детей";

- к "Дню матери";

- чествовали юбиляров семейной жизни - "Страницы любви";

- проведен конкурс "Молодая семья";

- проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

15. Муниципальная программа "Социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан"

На реализацию данной программы в 2018 году предусмотрено в бюджете МО "Гиагинский район" 300,0 тыс. рублей.

В первом полугодии в целях улучшения социально-бытовых условий проведен ремонт жилья ветеранам ВОВ на сумму 50,0 тыс. руб.

16. Ведомственная целевая программа "Регулирование имущественных отношений"

В 2018 года на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Регулирование имущественных отношений" в бюджете МО "Гиагинский район" предусмотрено 1024,8 тыс. рублей. В первом полугодии проведены мероприятия не требующие финансирования.

Подготовлена техническая документация для аукциона на приобретение обновления программы "Барс". Проведена работа по приему имущества и оформление документов из государственной собственности РА, проведена работа по списанию муниципального имущества бюджетных учреждений.

Мероприятия по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования МО "Гиагинский район" планируется реализовать в 3 квартале текущего года.

Мероприятия по проведению технической инвентаризации объектов недвижимости МО "Гиагинский район", проведение кадастровых работ по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена и взнос для формирования фонда капитального ремонта общего имущества МКД, состоящего в реестре имущества МО "Гиагинский район" планируется провести в четвертом квартале 2018 года.

Мониторинг показал, что в первом полугодии мероприятия предусмотренные к реализации по муниципальным программам исполнены в полном объеме, о чем свидетельствует процент исполнения - 53,6, по ведомственной целевой программе основная доля мероприятий будет реализовываться во втором полугодии текущего года.

Также отмечен ряд недочетов по предоставлению отчётов по муниципальным программам:

- уточнение исполнения мероприятий по муниципальным программам;

- нарушение сроков внесения изменений и дополнений в муниципальные программы.

Руководитель отдела экономического развития и торговли

И.В. Файчук