Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 12.11.2018 N 1385

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Введение

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на среднесрочный период 2019 - 2021 годы (далее - Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 10.08.2012 N 181 "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Республики Адыгея", постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 07.06.2016 N 448 "О Порядке разработки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на среднесрочный период".

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий, определенных Министерством экономического развития Российской Федерации. При разработке основных параметров Прогноза применены рекомендуемые показатели инфляции до 2021 года, индексы-дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности до 2021 года по вариантам, индексы промышленного производства в 2019 - 2021 годах по вариантам, изменение цен (тарифов) на услуги на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы. Материалы к Прогнозу сформированы в трех вариантах: консервативный, базовый и целевой. Базовый вариант сценарных условий принят за основу для разработки Прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на среднесрочный период 2019 - 2021 годы. Для формирования проекта бюджета муниципального образования "Город Майкоп" на 2019 - 2021 годы также используется второй - базовый вариант Прогноза. Сценарий развития по данному варианту основан на обеспечении стабильности основных параметров Прогноза при нахождении инфляции в 2019 - 2021 годах в размере 4,1%, 3,6%, 3,8% соответственно.

При прогнозировании основных показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2019 - 2021 годы учтены тенденции экономического развития города за предыдущие два года, оценка основных показателей социально-экономического развития за текущий финансовый год, с учетом реально складывающейся экономической ситуации в муниципальном образовании "Город Майкоп".

При подготовке Прогноза использованы данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, информация федеральных и региональных структур по Республике Адыгея, а также информация о производственных планах и инвестиционных программах крупных и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Майкоп".

При формировании Прогноза использованы формы, утвержденные Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея.

Формы и показатели среднесрочного прогноза, подготовленные отраслевыми (функциональными) структурными подразделениями Администрации муниципального образования "Город Майкоп", ответственными за их разработку, были представлены в соответствующие Министерства и Комитеты Республики Адыгея.

Тенденция экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2019 - 2021 годы соответствует основным параметрам развития Республики Адыгея.

В целом Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" предполагает сохранение динамичного роста по основным направлениям экономического и социального развития.

I. Промышленное производство

Промышленность - одна из основных отраслей экономики муниципального образования "Город Майкоп", определяющая социально-экономическую ситуацию муниципального образования "Город Майкоп".Результаты деятельности промышленных предприятий являются одним из основных источников налоговых поступлений в бюджет муниципального образования "Город Майкоп", а численность занятых в промышленности ключевым фактором занятости населения в экономике.

Промышленное производство представлено пятью разделами:

- раздел А "Лесное хозяйство, рыбоводство"

- раздел В "Добыча полезных ископаемых"

- раздел С "Обрабатывающие производства"

- раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"

- раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"

Прогноз разработан по полному кругу предприятий, представляющих все указанные виды деятельности, включая крупные, средние, малые и микропредприятия, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования "Город Майкоп".

Наибольший вклад в развитие промышленного производства муниципального образования "Город Майкоп" вносят такие отрасли промышленности, как: пищевая, по производству бумаги и бумажных изделий, по производству машин и оборудования.

Прогноз развития промышленности муниципального образования "Город Майкоп" на период до 2021 года разработан в соответствии с методическими указаниями и сценарными условиями функционирования экономики, определенными Министерством экономического развития Российской Федерации. При разработке основных параметров Прогноза промышленного производства применены рекомендуемые показатели инфляции до 2021 года, индексы-дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности до 2021 года по вариантам, индексы промышленного производства в 2019 - 2021 годах по вариантам. Прогноз разработан на основе отчетных данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 2016 - 2017 годы, оценки 2018 года, кроме того, при подготовке параметров Прогноза развития промышленности по производству товаров, работ, услуг в различных сферах деятельности использована информация предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Майкоп".

Промышленное производство по муниципальному образованию "Город Майкоп" прогнозируется по разделам A, B, C, D, E.

Итоги за 2017 год

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по итогам 2017 года составил 16 876,9 млн. рублей. Уровень производства в 2017 году к уровню 2016 года в сопоставимых ценах составил 95,8%, в том числе по крупным и средним предприятиям - 93,2%, по малым предприятиям - 139,4%, по микропредприятиям - 77,2%.

По итогам 2017 года по разделу В "Добыча полезных ископаемых" объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах снизился на 9,2%, и составил 295,7 млн. рублей против 313,4 млн. рублей в 2016 году или 94,4% в действующих ценах.

На одном из предприятий, которое относится к категории крупных, - филиал ООО "Газпром добыча Краснодар" - Каневское ГПУ, объемы добычи в сопоставимых ценах снизились на 12,7% или на 3,1 млн рублей в действующих ценах. Снижение объемов добычи связано с естественным истощением продуктивных залежей природного горючего газа.

Основной удельный вес в производстве промышленной продукции приходится на раздел С "Обрабатывающие производства" - 82,8% в действующих ценах. Среди подразделов данного раздела наибольший удельный вес занимает подраздел "Производство пищевых продуктов, производство напитков" - 49,6%. В 2017 году объем отгруженной продукции по данному подразделу в действующих ценах остался на уровне 2016 года и составил 6 927,5 млн. рублей.

В подразделе по производству пищевых продуктов и напитков ситуация неоднозначная. В 2017 году (в сравнении с 2016 годом) возросло производство продукции в натуральном выражении на следующих предприятиях:

- ООО фирма "Комплекс-Агро" производство плодоовощных консервов в натуральном выражении увеличено на 22,4% (на 7 182 тысяч условных банок - туб);

- НАО "Киево-Жураки" АПК - увеличило производство мяса на 24,4% или на 4 459,8 тонн;

- ЗАО "Молкомбинат "Адыгейский" сыворотки произведено 3 004,5 тонн, что в 12,7 раз превышает производство 2016 года;

- Малыми и микропредприятиями произведено на 546,8 тонн или в 4,2 раза больше сыров и сырных продуктов;

- Индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями произведено на 516,7 тонн или в 1,4 раза больше хлеба и хлебобулочных изделий, на 4 491 тыс. полулитров или в 3,7 раз больше минеральной и питьевой воды;

- ООО "Питейный дом" в 1,9 раз или на 1 010,1 тыс. декалитров (дал) произвел больше водки. Увеличение объемов продукции до двух миллионов декалитров в год стало возможным в результате запуска новой линии;

- ООО "Майкопский пивоваренный завод "Конкорд" произвел пива на 64 тыс. дал или в 1,6 раз больше в сравнении с 2016 годом.

В 2017 году (в сравнении с 2016 годом) снизилось производство продукции в натуральном выражении на следующих предприятиях:

- ЗАО "Молкомбинат "Адыгейский" - произведено цельномолочной продукции 94,8% к уровню 2016 года, масла животного 36,8% к уровню 2016 года или на 160,6 тонн меньше, сыра и творога 85,4% или на 35,7 тонн меньше, чем в 2016 году. Производство вышеперечисленной продукции снижается в связи с низким спросом, однако предприятие наращивает объемы производства более востребованной продукции;

- Индивидуальными предприятиями и микропредприятиями произведено на 85,4 тонн или на 31,8% меньше кондитерских изделий;

- ООО Торговый дом "Виктория" произведено вина, винных напитков и виноматериалов столовых на 1 706,3 тыс. дал или на 24,5% меньше к уровню 2016 года. Снижение объемов производства связано с приостановкой деятельности предприятия;

- ООО "МПК" Пивоваренный завод Майкопский - производство пива составило 85,4% к уровню 2016 года (меньше на 309,7 тыс. дал), по производству безалкогольных напитков объем производства уменьшился на 35,6 тыс. дал или на 25,4%, по производству минеральной и питьевой воды объем производства составил 76,2% и уменьшился на 575,6 тыс. полулитров. С 01 января 2017 года запрещено производство и реализация пива в ПЭТ бутылки объемом свыше 1,5 литров. Предприятие частично перешло на другие форматы, однако часть объемов для производителей потеряна (аналогичная ситуация сложилась на предприятии - ООО "Майкопское пиво"). По производству безалкогольной продукции снижение объемов производства и реализации объясняется насыщением рынка более дешевой продукцией, основанной на сахарозаменителях, что делает продукцию менее конкурентоспособной по цене. Предприятие производит продукцию полностью их натурального сырья без использования заменителей (аналогичная ситуация сложилась на предприятии - ООО Лимонадная фабрика "Майкопская");

- ООО Лимонадная фабрика "Майкопская" снижение объемов производства минеральной и питьевой воды на 2 602,1 тыс. полулитров или на 21,0% и безалкогольных напитков на 27 тыс. дал или на 8,5%;

- ООО "Майкопское пиво" снижение объемов производства пива на 19 тыс. дал или на 13,3%.

Вторым по объему отгруженной продукции является подраздел "Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации", на долю которого приходится 27,9% от объема отгруженной продукции данного раздела, что составило в абсолютном значении в 2017 году 3 900,7 млн. рублей. Объем производства к уровню 2016 года в действующих ценах составил 95,4%. 95,6% от всего объема отгруженной продукции по данному подразделу приходится на ООО "Картонтара". Объем отгрузки данного предприятия за 2017 год составил 3 730,0 млн. рублей, что на 3,5% ниже уровня 2016 года в действующих ценах, в сопоставимых ценах объем отгрузки (физический объем) снизился на 9,7%. В 2016 году на предприятии установлена автоматическая линия для производства 4-х клапанного гофроящика с 4-х цветной печатью, производительностью 24 тыс. ящиков в час. В 2016 году на данном предприятии реализованы еще два проекта: модернизация линии ротационной высечки Р1600-018 и автоматический пресс-упаковщик паллет Signode.

Производство в 2017 году снизилось по всем видам продукции:

- производство картона и бумаги на 20 тонн или на 18,7%;

- производство ящиков из картона на 51 584 тыс. м2 или на 28,6 %;

- производство гофрокартона товарного на 7 534 тыс. м2 или на 21,7 %;

- производство полуцеллюлозы на 7,2 тыс. тонн или 16,7%.

В подразделе "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" осуществляют деятельность два крупных предприятия: ОАО "Зарем" и ООО "Майкопский машиностроительный завод". Удельный вес данного подраздела составляет 7,7% от общего объема отгруженной продукции данного раздела, или 1 079,9 млн. рублей в абсолютном значении по итогам 2017 года. К уровню 2016 года объем отгруженной продукции увеличился на 15,8% (в сопоставимых ценах).

На долю предприятия ОАО "Зарем" приходится 58,8% всего объема отгруженной продукции данного подраздела в действующих ценах. За 2017 год ОАО "Зарем" отгрузил продукции на сумму 635,5 млн. рублей, что на 3,4% превысило уровень 2016 года в действующих ценах или на 1,0% в сопоставимых ценах.

Предприятием разработан бизнес-проект, предусматривающий организацию серийного производства редукторов и комплектных механических приводов по импортозамещению и производство специальных механических приводов и редукторов для нефтяных качалок и железнодорожного транспорта. В 2017 году на реализацию инвестиционного проекта за счет средств федерального Фонда развития промышленности выделено 240 млн. рублей. Общая стоимость проекта составляет 480 млн. рублей. Предприятие рассчитывает занять до 25% отечественного рынка по производству машиностроительных редукторов общего назначения, а по отдельным сегментам - до 30%. По спецприводам планируется увеличение выпуска в 3-5 раз, доведя долю рынка до 10-15%.

На предприятии ООО "Майкопский машиностроительный завод" объем отгрузки в денежном выражении в 2017 году увеличился в сопоставимых ценах к уровню 2016 года на 46,7%, в действующих ценах на 68,9% и составил 299,1 млн. рублей. Производство манипуляторов в 2017 году составило 246 штук, в сравнении с 2016 году их число увеличилось на 37 штук.

Объем отгруженных товаров предприятиями раздела D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" и раздела Е "Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" составил 2 611,2 млн. рублей (1 994,5 млн. рублей и 616,7 млн. рублей соответственно) с темпом роста к уровню 2016 года в действующих ценах на 19,1% (419,5 млн. рублей) или на 15,6% в сопоставимых ценах.

Анализ отгрузки продукции на крупных и средних предприятиях

Крупные и средние предприятия обеспечивают 84,0% всего объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности. По итогам 2017 года объем отгруженных товаров собственного производства данной категории предприятий составил 14 183,5 млн. рублей или 93,2% к объемам продукции 2016 года в сопоставимых ценах и 98,7% в действующих ценах.

По разделу В "Добыча полезных ископаемых" объем отгруженной продукции снизился на 7,2% или на 2,2 млн. рублей (в действующих ценах).

По разделу С "Обрабатывающие производства" объем отгруженной продукции снизился на 7,8% в сопоставимых ценах, в действующих ценах на 1,9% или на 234,3 млн. рублей.

По разделу D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" по итогам 2017 года сложился рост в действующих ценах на 3,4% или на 66,1 млн. рублей.

По разделу Е "Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" рост составил 2,1% или 5,6 млн. рублей в действующих ценах.

Оценка 2018 года

Ожидаемый объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 2018 года сформирован на основании статистических данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по итогам I полугодия текущего года, а также информации, представленной предприятиями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования "Город Майкоп", и составил 17 622,1 млн. рублей. В сопоставимых ценах к уровню 2017 года темп роста составит 103,9%.

По оценке 2018 года крупными и средними предприятиями будет отгружено продукции на сумму 14 857,7 млн. рублей, что составит 84,3% от общего объема промышленной продукции.

По разделу В "Добыча полезных ископаемых" планируется объем отгрузки по полному кругу предприятий на уровне 2017 года. По крупным и средним предприятиям в сопоставимых ценах - снижение объемов на 16,4%, а в действующих ценах на 18,2% или на 5,3 млн. рублей.

В разделе С "Обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий ожидается объём производства в сумме 14 644,1 млн. рублей, что на 4,8% или на 677,0 млн. рублей превышает уровень 2017 года в действующих ценах. По крупным и средним предприятиям также планируется рост на 5,1% или на 612,2 млн. рублей.

Данный раздел формируется по 16 подразделам, основными из которых являются:

Подраздел "Производство пищевых продуктов, производство напитков"

По данному подразделу в 2018 году ожидается отгрузить продукции по полному кругу предприятий на сумму 7 088,0 млн. рублей, что составляет 102,3% к уровню 2017 года в действующих ценах. Крупными и средними предприятиями в целом ожидается отгрузить продукции на сумму 6 600,7 млн. рублей с темпом роста 102,5%.

Увеличение объёмов производства ожидается:

- ООО фирма "Комплекс - Агро" - рост производства консервов на 3 719 туб, в денежном выражении рост объемов отгрузки составит 63,7 млн. рублей или 109,8% (в действующих ценах);

- ООО "Питейный дом" - рост производства водки на 635,5 тыс. дал, в денежном выражении рост объемов отгрузки составит 528,2 млн. рублей или 129,6% (в действующих ценах);

- ООО "МПК" Пивоваренный завод Майкопский - рост производства пива на 191,7 тыс. дал, в денежном выражении рост объемов отгрузки составит 32,9 млн. рублей или 105,3% (в действующих ценах).

Сокращение объёмов производства ожидается:

- ЗАО "Молкомбинат "Адыгейский" - снижение объемов производства цельномолочной продукции на 37 тонн, сыров и творога на 10,7 тонн, сыворотки на 2 484,5 тонн (в 5,8 раз), в денежном выражении объем отгрузки планируется на уровне 2017 года;

- ООО Торговый дом "Виктория" - снижение объемов производства вина на 1 856,1 тыс. дал или на 80,0% и виноматериалов столовых на 2 161,7 тыс. дал или на 74,4%, в денежном выражении объем отгруженной продукции (в действующих ценах) ожидается в размере 44,0% к уровню 2017 года (в 2018 году предприятие вынуждено приостановить свою деятельность);

- Малые и микропредприятия - снижение объемов производства колбасных изделий на 413 кг (на 89,6%);

Подраздел "Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации"

Данный подраздел является вторым по объёмам отгруженной продукции. Объём отгруженной продукции по этому подразделу по полному кругу предприятий в 2018 году ожидается в сумме 4 075,5 млн. рублей, что составит 107,6% в сопоставимых ценах к 2017 году.

96,0% всей продукции отрасли приходится на крупные и средние предприятия.

В 2018 году на ООО "Картонтара" продолжается модернизация гофропроизводства, которая позволит снизить затраты на производство продукции, увеличить производительность автоматических линий, а также вырабатывать абсолютно новый для предприятия продукт. В марте 2018 года было приобретено и введено в эксплуатацию новое оборудование:

- фальцевально-склеивающая линия ETERNATC-C6 II, позволяющая производить трехточечную склейку гофропродукции;

- трехцветная печатная машина ApstarHG 1224, позволяющая за счет высокоточного совмещения производить востребованную на рынке полноцветную печать в цветной модели СМY;

- линия плоской высечки ETERNA РЕ 1650 SAIIELITE, позволяющая нарастить объем гофропродукции сложной конфигурации, особо востребованной на рынке упаковки.

В 2018 году на ООО "Картонтара" ожидается:

- рост объема производства ящиков из картона на 24 461 тыс. м2 (на 19,2 %), полуцеллюлозы на 1,291 тыс. тонн (на 3,6 %);

- снижение объемов производства гофрокартона товарного на 3 613 тыс. м2 (на 13,3 %).

Объем отгрузки в денежном выражении на данном предприятии увеличится в действующих ценах на 160,4 млн. рублей или 4,3%.

Третьим по объёмам производства и отгрузки продукции является подраздел "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки".Объём отгруженной продукции по этому подразделу по полному кругу в 2018 году ожидается в сумме 1 311,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 122,9% к 2017 году, в том числе по крупным и средним предприятиям - 1 152,4 млн. рублей с темпом роста 125,4%, по малым и микропредприятиям темп роста 104,9% - объем отгрузки соответственно 155,6 млн. рублей и 3,3 млн. рублей.

Основными предприятиями отрасли являются ОАО "Зарем" и ООО "Майкопский машиностроительный завод".

Одним из основных направлений деятельности предприятия ОАО "Зарем" является расширение существующей номенклатуры выпускаемой продукции. Исследования рынка сбыта приводной техники заставляют предприятие искать новые, нестандартные решения, расширять существующие рынки сбыта. Номенклатура выпускаемой предприятием продукции в настоящее время составляет более 500 типоразмеров приводной техники, часть которой - совершенно новые для предприятия марки редукторов. Немало усилий прилагается для повышения качества продукции: все серийно изготавливаемые редуктора сертифицированы.

По оценке 2018 года на ОАО "Зарем" планируется изготовить на 216 редукторов больше, чем в 2017 году, ожидается рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах на 114,4 млн. рублей или на 18,0%.

Основной целью предприятия ООО "Майкопский машиностроительный завод" в 2018 году является расширение рынков сбыта в различных отраслях: лесной, нефте- и газодобывающей отрасли, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, на железнодорожном транспорте за счет создания, освоения новых изделий и усовершенствования выпускаемых изделий, в том числе:

- изготовление опытного образца манипулятора ММ-150;

- усовершенствование конструкции захватов;

- модернизация конструкции манипуляторов серии ММ-90, ММ-100, ММ-110;

- обновление оборудования с целью повышения качества и надежности манипуляторов.

По оценке 2018 года на ООО "Майкопский машиностроительный завод" планируется изготовить на 118 манипуляторов больше, чем в 2017 году (на 48,0%), ожидается рост объемов отгруженной продукции в действующих ценах на 103,3 млн. рублей или на 34,5%.

Объём отгруженной продукции по подразделу "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" в 2018 году по полному кругу предприятий ожидается в сумме 781,7 млн. рублей с темпом роста в сопоставимых ценах 104,2%. На долю двух крупных предприятий ООО "ЛЗП" и ООО "Эко-паркет" приходится 62,8% всего объема отгруженной продукции.

В 2018 году на предприятии ООО "ЛЗП" ожидается объём отгруженной продукции на сумму 238,3 млн. рублей, что на 20,7 млн. рублей (на 9,5%) превышает уровень 2017 года в действующих ценах. Объем отгруженной продукции на предприятии ООО "Эко-паркет" в 2018 году в сравнении с предыдущим годом (в действующих ценах) увеличится на 12,0 млн. рублей или на 5,0%.

Подраздел "Производство текстильных изделий" представлен одним крупным предприятием ЗАО Шпагатная фабрика "Майкопская" с объемом реализации продукции по оценке 2018 года в сумме 230,7 млн. рублей, а также малыми и микропредприятиями. Объем реализации продукции ЗАО Шпагатная фабрика "Майкопская" составляет 88,9% от объема всего подраздела, рост к уровню 2017 года по данному предприятию в сопоставимых ценах составит 105,0%. Общий объем отгрузки по данному подразделу по оценке 2018 года составит 259,4 млн. рублей или 108,4% к уровню 2017 года в действующих ценах.

Подраздел "Производство химических веществ и химических продуктов" включает в себя малые и микропредприятия с объемом отгрузки продукции по оценке 2018 года в сумме 325,3 млн. рублей или 81,3% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах.

Подраздел "Производство резиновых и пластмассовых изделий" включает в себя работу малых и микропредприятий с объемом отгрузки продукции по оценке 2018 года в сумме 215,6 млн. рублей или 104,6% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах.

Промышленное производство стройматериалов по городу прогнозируется по разделу "Производство прочей неметаллической минеральной продукции".

В 2018 году объём отгруженных товаров собственного производства по полному кругу предприятий подраздела ожидается в сумме 129,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 129,1% к уровню 2017 года.

Подраздел "Производство прочих готовых изделий" с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2018 года в сумме 358,8 млн. рублей или 100,7% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах.

Кроме того, в разделе "Обрабатывающие производства" предприятия осуществляют деятельность по следующим подразделам: "Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования", "Производство компьютеров, электронных и оптических изделий", "Производство кожи, изделий из кожи" с объемами отгрузки продукции по оценке 2018 года соответственно: в сумме 46,0 млн. рублей или 102,9% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах; в сумме 48,8 млн. рублей или 102,3% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах; в сумме 3,9 млн. рублей или 102,3% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах.

В разделе D представлены предприятия, обеспечивающие "Производство и распределение электроэнергии, газа и пара, кондиционирование воздуха". По полному кругу ими ожидается отгрузить продукции и предоставить услуг в 2018 году на сумму 2 066,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню прошлого года составит 101,8%. В этой отрасли 98,7% всех объёмов приходится на долю крупных и средних предприятий.

Деятельность наиболее значимых предприятий данного раздела (объем отгрузки по оценке за 2018 год) складывается следующим образом:

- на предприятии АО "Газпром газораспределение Майкоп" по оценке 2018 года объем реализации продукции составит 455,4 млн. рублей или 105,0% к уровню 2017 года в действующих ценах;

- на предприятии ООО "Майкопская ТЭЦ" по оценке 2018 года объем реализации продукции составит 741,0 млн. рублей или 100,7% к уровню 2017 года в действующих ценах;

- на предприятии филиал АО "АТЭК" "Майкопские тепловые сети" по оценке 2018 года объем реализации продукции составит 629,9 млн. рублей или 111,1% к уровню 2017 года в действующих ценах.

Раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" представлен одним крупным предприятием МУП "Майкопводоканал" и малыми предприятиями с объемом оказания услуг в 2018 году на сумму 614,5 млн. рублей.

Объем реализации продукции МУП "Майкопводоканал" составляет 43,9% от объема всего подраздела, к уровню 2017 года по данному предприятию в сопоставимых ценах ожидается снижение на 3,9%. Общий объем отгрузки по данному предприятию по оценке 2018 года составит 269,5 млн. рублей или 99,6% к уровню 2017 года в действующих ценах.

Прогноз на 2019 - 2021 годы

Прогноз на 2019 - 2021 годы разработан в 3-х вариантах: консервативный, базовый и целевой.

В 2019 году по первому (консервативному) варианту по всем разделам объём отгрузки, включая крупные, средние, малые и микропредприятия, составит 18 415,0 млн. рублей с темпом роста к уровню 2018 года, в сопоставимых ценах 101,9%, в том числе:

- по крупным и средним - 15 488,0 млн. рублей с темпом 101,7%;

- по малым предприятиям - 2 051,8 млн. рублей с темпом 102,6%;

- по микропредприятиям - 875,2 млн. рублей с темпом 102,2%.

По второму (базовому) варианту объём отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется в объёме 18 508,3 млн. рублей с темпом роста 102,1% к 2018 году, в том числе:

- по крупным и средним предприятиям - 15 569,4 млн. рублей с темпом 101,9%;

- по малым предприятиям - 2 056,8 млн. рублей с темпом 102,8%;

- по микропредприятиям - 882,1 млн. рублей с темпом 103,1%.

По третьему (целевому) варианту объём отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется в объёме 18 724,1 млн. рублей с темпом роста 102,9% к 2018 году, в том числе:

- по крупным и средним предприятиям - 15 770,2 млн. рублей с темпом 102,8%;

- по малым предприятиям - 2 064,1 млн. рублей с темпом 103,1%;

- по микропредприятиям - 889,7 млн. рублей с темпом 103,6%.

На 2019 год по второму (базовому) варианту прогнозируются следующие темпы роста (снижения) объемов отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделам промышленного производства:

1. Раздел В "Добыча полезных ископаемых" - прогнозируется снижение объемов добычи в сопоставимых ценах к оценке 2018 года на 1,2%.

2. Раздел С "Обрабатывающие производства" - прогнозируется рост объемов отгруженной продукции, выполненных работ, услуг в сопоставимых ценах к оценке 2018 года на 2,3%, в том числе по подразделам:

- "Производство пищевых продуктов, производство напитков" - 100,7% (в сопоставимых ценах),при объёме 7 292,9 млн. рублей в действующих ценах;

- "Производство текстильных изделий" - 100,4%, при объёме 269,6 млн. рублей;

- "Производство кожи, изделий из кожи" - 103,7%, при объёме 4,2 млн. рублей;

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" - 103,5%, при объёме 841,7 млн. рублей;

- Подраздел "Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" - 103,7%, при объёме 4 404,8 млн. рублей;

- "Производство химических веществ и химических продуктов" - 103,0%, при объёме 345,8 млн. рублей;

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий"-103,0%, при объёме 229,1 млн. рублей;

- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" - 103,5%, при объёме 138,8 млн. рублей;

- "Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования" - 104,0%, при объёме 49,6 млн. рублей;

- "Производство компьютеров, электронных и оптических изделий" - 103,0%, при объёме 51,9 млн. рублей;

- "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" - 105,6%, при объёме 1 429,7 млн. рублей;

- "Производство прочих готовых изделий" - 104,8%, при объёме 395,3 млн. рублей.

3. Раздел D "Производство и распределение электроэнергии, газа и пара, кондиционирование воздуха"- прогнозируется рост объемов отгруженной продукции, выполненных работ, услуг в сопоставимых ценах к оценке 2018 года на 0,8%.

4. Раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - прогнозируется рост объемов отгруженной продукции, выполненных работ, услуг в сопоставимых ценах к оценке 2018 года на 1,9%.

На плановый период 2020 - 2021 годы объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности на предприятиях муниципального образования "Город Майкоп" по трем вариантам прогнозируется с тенденцией роста:

- по первому варианту (консервативный) 2020 г. - 102,9% и 2021 г. - 102,1%;

- по второму варианту (базовый) 2020 г. - 103,2% и 2021 г. - 102,3%;

- по третьему варианту (целевой) 2020 г. - 103,7% и 2021 г. - 102,7%.

Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности

Наименование показателей	Единица измерения	2016 год отчет	2017 год отчет	2018 год оценка	Прогноз
					2019 год			2020 год			2021 год
					I	II	III	I	II	III	I	II	III
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. рублей
Всего (в действующих ценах):	млн. рублей	16 688,2	16 876,9	17 622,1	18 415,0	18 508,3	18 724,1	19 440,5	19 585,5	19 858,1	20 395,6	20 493,8	20 822,8
в том числе:
- по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	14 365,4	14 183,5	14 857,7	15 488,0	15 569,4	15 770,2	16 316,0	16 452,6	16 707,0	17 040,4	17 128,5	17 420,8
- по малым предприятиям	млн. рублей	1 299,9	1 878,5	1 934,6	2 051,8	2 056,8	2 064,1	2 190,0	2 194,4	2 202,6	2 358,8	2 367,0	2 385,4
- по микропредприятиям	млн. рублей	1 023,0	814,9	829,8	875,2	882,1	889,7	934,5	938,4	948,4	996,4	998,3	1 016,7
Индекс производства*	%		95,8	103,9	101,9	102,1	102,9	102,9	103,2	103,7	102,1	102,3	102,7
в том числе по видам экономической деятельности
Раздел А "Лесное хозяйство, рыбоводство"
В действующих ценах	млн. рублей	23,7	2,9	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0
Индекс производства	%		11,1	53,3	103,0	102,7	102,5	102,9	102,6	102,4	103,0	102,7	102,5
Раздел В "Добыча полезных ископаемых"
В действующих ценах	млн. рублей	313,4	295,7	295,8	294,6	294,4	294,5	290,6	290,1	290,0	292,9	292,2	291,8
Индекс производства	%		90,8	98,9	98,8	98,8	98,9	97,9	97,9	97,9	100,0	100,1	100,1
в том числе:
"Добыча сырой нефти и природного газа"
В действующих ценах	млн. рублей	31,5	28,3	23,0	18,5	18,5	18,5	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
Индекс производства	%		87,3	83,0	80,0	80,0	80,0	92,5	92,5	92,5	100,0	100,0	100,0
"Добыча прочих полезных ископаемых"
В действующих ценах	млн. рублей	281,9	267,4	272,9	276,2	275,9	275,9	273,4	272,9	272,7	275,6	274,9	274,5
Индекс производства	%		91,1	100,6	100,5	100,5	100,5	98,2	98,2	98,3	100,0	100,1	100,1
Раздел С "Обрабатывающие производства"
В действующих ценах	млн. рублей	14 159,5	13 937,0	14 644,1	15 359,1	15 453,5	15 649,1	16 263,0	16 409,3	16 681,9	17 088,6	17 188,4	17 517,7
Индекс производства	%		93,0	104,7	102,1	102,3	103,3	103,0	103,3	103,9	101,9	102,1	102,5
"Производство пищевых продуктов, производство напитков"
В действующих ценах	млн. рублей	6 910,2	6 927,5	7 088,0	7 245,1	7 292,9	7 426,4	7 508,3	7 558,0	7 751,9	7 828,1	7 834,0	8 090,9
Индекс производства	%		94,3	101,6	100,4	100,7	102,0	102,1	102,3	103,2	102,4	102,6	103,4
"Производство текстильных изделий"
В действующих ценах	млн. рублей	267,6	239,2	259,4	270,6	269,6	268,7	281,6	279,3	277,4	292,3	288,9	286,1
Индекс производства	%		81,8	104,7	100,3	100,4	100,5	100,4	100,4	100,4	100,3	100,4	100,4
"Производство кожи, изделий из кожи"
В действующих ценах	млн. рублей	3,4	3,7	3,9	4,2	4,1	4,1	4,5	4,4	4,3	4,8	4,7	4,6
Индекс производства	%		103,5	102,3	104,2	103,7	103,2	103,8	103,3	102,8	103,5	103,0	102,5
"Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения"
В действующих ценах	млн. рублей	941,5	724,0	781,7	829,0	841,7	847,1	886,0	903,4	910,2	945,3	965,2	979,6
Индекс производства	%		75,4	104,2	101,7	103,5	104,5	102,3	103,2	103,8	102,3	103,1	104,2
"Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации"
В действующих ценах	млн. рублей	4 086,8	3 900,7	4 075,5	4 381,7	4 404,8	4 447,3	4 722,9	4 791,7	4 846,1	4 931,2	4 992,7	5 028,3
Индекс производства	%		89,2	107,6	103,7	103,7	104,2	104,0	104,5	104,7	100,1	100,2	100,2
"Производство химических веществ и химических продуктов"
В действующих ценах	млн. рублей	225,0	374,3	325,3	344,4	345,8	346,8	363,3	364,7	365,4	383,5	385,4	391,4
Индекс производства	%		163,7	81,3	102,8	103,0	103,3	102,4	102,5	102,6	102,5	102,7	103,0
"Производство резиновых и пластмассовых изделий"
В действующих ценах	млн. рублей	158,1	192,7	215,6	229,1	229,1	229,4	241,7	241,9	242,4	254,4	255,7	260,4
Индекс производства	%		119,9	104,6	102,8	103,0	103,3	102,4	102,6	102,9	102,5	102,7	103,0
"Производство прочей неметаллической минеральной продукции"
В действующих ценах	млн. рублей	118,6	97,9	129,7	137,5	138,8	140,0	146,7	148,3	149,3	156,2	158,0	159,0
Индекс производства	%		81,7	129,1	103,0	103,5	103,9	102,8	103,3	103,6	102,7	103,2	103,6
"Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования"
В действующих ценах	млн. рублей	91,8	42,0	46,0	49,2	49,6	50,1	53,0	53,6	54,1	56,9	57,6	58,1
Индекс производства	%		44,0	102,9	103,5	104,0	104,5	104,5	104,0	103,4	104,2	103,8	103,2
"Производство компьютеров, электронных и оптических изделий"
В действующих ценах	млн. рублей	85,0	44,6	48,8	51,9	51,9	51,9	54,7	54,8	54,9	57,6	57,9	59,4
Индекс производства	%		51,2	102,3	102,8	103,0	103,3	102,4	102,6	102,9	102,5	102,7	103,7
"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки"
В действующих ценах	млн. рублей	866,3	1 079,9	1 311,3	1 421,9	1 429,7	1 441,0	1 565,8	1 574,5	1 590,4	1 700,1	1 709,3	1 721,1
Индекс производства	%		115,8	122,9	105,0	105,6	106,1	104,8	105,1	105,7	103,2	103,5	103,6
"Производство прочих готовых изделий"
В действующих ценах	млн. рублей	405,2	340,4	358,8	394,5	395,3	396,2	434,6	434,7	435,4	478,2	478,7	478,9
Индекс производства	%		82,9	100,7	104,4	104,8	105,4	104,8	104,9	105,3	104,7	105,1	105,4
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"
В действующих ценах	млн. рублей	1 926,9	1 994,5	2 066,0	2 115,1	2 115,0	2 135,1	2 192,1	2 192,0	2 192,1	2 248,8	2 248,6	2 248,8
Индекс производства	%		99,9	101,8	100,8	100,8	101,2	102,6	102,6	102,6	101,6	101,6	101,6
Раздел Е "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"
В действующих ценах	млн. рублей	264,8	616,7	614,5	644,3	643,6	643,6	692,7	692,1	692,1	763,2	762,5	762,5
Индекс производства	%		230,0	96,1	101,9	101,9	101,9	106,0	106,0	106,0	110,2	110,2	110,2

Прогноз производства промышленной продукции в натуральном выражении

Наименование показателей	Единица измерения	2016 год отчет	2017 год отчет	2018 год оценка	Прогноз
					2019 год			2020 год			2021 год
					I	II	III	I	II	III	I	II	III
Раздел В "Добыча полезных ископаемых"
"Добыча сырой нефти и природного газа"
Газ естественный	млн. м3	5,839	4,15	3,168	2,52	2,52	2,52	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Газовый конденсат	тонн	34	21	33	14	14	14	12	12	12	12	12	12
"Добыча прочих полезных ископаемых"
Материалы строительные нерудные	тыс. м3	348,24	655,484	684,0	714,0	719,0	734,0	719,0	724,0	744,0	724,0	734,0	744,0
Раздел С "Обрабатывающие производства"
"Производство пищевых продуктов, производство напитков"
Мясо, включая субпродукты 1 категории	тыс. тонн	18,272	22,732	22,735	22,735	22,735	22,740	22,740	22,740	22,745	22,745	22,745	22,745
Колбасные изделия	тонн	0,51	0,461	0,048	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Цельномолочная продукция	тыс. тонн	20,185	19,137	19,100	19,250	19,400	19,500	19,400	19,600	19,800	19,700	19,900	20,200
Масло животное	тонн	254,2	93,6	108,0	94,0	100,0	105,0	95,0	115,0	120,0	95,0	120,0	130,0
Спреды	тонн	5,2	4,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сыры, продукты сырные и творог	тонн	417,4	928,5	930,0	932,5	933,0	935,0	935,0	940,0	970,0	970,0	970,0	970,0
Сыворотка	тонн	237,3	3 004,5	520,0	150,0	170,0	190,0	170,0	190,0	210,0	190,0	210,0	230,0
Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения	тонн	268,399	182,994	183,0	183,0	183,0	187,0	187,0	187,0	192,0	192,0	192,0	197,0
Консервы плодоовощные	туб.	42 308	46 784	50 500	53 500	56 500	59 500	56 500	59 500	62 500	59 500	62 500	65 500
Хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	2 186,9	2 030,4	2 036,0	2 036,0	2 041,0	2 045,0	2 045,0	2 045,0	2 055,0	2 050,0	2 050,0	2 060,0
Минеральные воды/питьевая вода	тыс. полулитров	16 477,1	17 790,4	17 857,0	17 939,0	17 941,0	17 994,0	18 006,0	18 011,0	18 116,0	18 127,0	18 129,0	18 232,0
Водка и ликеро-водочные изделия	тыс. дал	1 108,32	2 118,4	2 753,93	2 881,03	2 909,84	2 938,94	2 965,75	2 995,41	3 025,36	3 050,5	3 081,01	3 111,82
Вина	тыс. дал	2 910,85	2 326,06	470,0	471,0	472,0	473,0	474,0	475,0	476,0	476,5	477,0	478,0
Винные напитки без добавления этилового спирта	тыс. дал	79,41	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виноматериалы столовые	тыс. дал	3 966,86	2 906,75	745,0	746,0	747,0	748,0	749,0	750,0	751,0	751,5	752,0	754,0
Пиво	тыс. дал	2 373,1	2 108,4	2 258,4	1 940,0	1 940,0	2 042,0	2 042,0	2 042,0	2 142,5	2 142,5	2 142,5	2 243,0
Безалкогольные напитки	тыс. дал	532,68	395,8	406,0	419,0	419,0	421,0	431,0	431,0	446,0	446,0	446,0	461,0
"Производство текстильных изделий"
Крученые и плетеные изделия (шпагаты)	тонн	1 442,09	1 399,5	1 470,0	1 470,0	1 470,0	1 470,0	1 470,0	1 470,0	1 470,0	1 470,0	1 470,0	1 470,0
"Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения"
Паркет	тыс. м2	406,704	349,663	360,0	365,0	372,2	378,6	375,0	388,0	399,0	388,0	405,6	421,6
Щепа технологическая	тыс. м3	0,0	80,0	83,6	84,0	84,5	84,9	84,0	84,5	84,9	84,0	84,5	84,9
Пиломатериалы	тыс. м3	0,3	1,469	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
"Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации"
Картон и бумага	тонн	107	87	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Ящики из картона	тыс. м2	180 117	128 533	153 174	175 300	175 300	175 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300	189 300
Гофрокартон товарный	тыс. м2	34 696	27 162	23 549	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Полуцеллюлоза	тыс. тонн	43,191	35,991	37,282	37,3	37,3	37,3	36,938	36,938	36,938	36,938	36,938	36,938
"Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования"
Конструкции и изделия сборные железобетонные	тыс. м3	11,902	12,35	12,4	12,7	13,3	13,7	13,2	14,0	14,4	13,9	14,5	14,6
"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки"
Редукторы	штук	847	937	1 153	1 225	1 370	1 442	1 257	1 311	1 615	1 403	1 657	1 808
Манипуляторы	штук	209	246	364	385	380	420	405	470	480	480	480	480
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"
Электроэнергия	млн. кВт/час	82,354	78,746	65,765	67,302	67,307	67,311	67,312	67,312	67,312	67,315	67,315	67,315
Теплоэнергия	тыс. Гкал	591,646	567,57	580,166	582,709	582,709	582,709	587,793	587,793	587,793	588,169	588,169	588,169

* Индекс производства - соотношение объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) последующего года к предыдущему году в сопоставимых ценах

II. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство - одно из направлений развития экономики муниципального образования "Город Майкоп".

Прогноз развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2019 год и на период до 2021 года разработан в рамках реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2013 - 2020 годы" и муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы".

Итоги за 2017 год

По итогам 2017 года объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составил 1 003,7 млн. рублей или 94,4% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

Структура производства сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании "Город Майкоп" сложилась следующим образом:

- доля личных подсобных хозяйств - 79,6%, в 2016 данный показатель составлял 77,8%;

- доля крестьянских (фермерских) хозяйств - 13,3%, в 2016 году - 13,0%;

- доля сельскохозяйственных предприятий - 7,1%, в 2016 году - 9,2%.

В общем объеме валового производства 2017 года доля растениеводства составила 83,9%, в 2016 году - 89,1%; доля животноводства 16,1%, в 2016 году - 10,9%. Производство продукции растениеводства направлено, в основном, на обеспечение отрасли животноводства устойчивой кормовой базой.

Животноводство

В 2017 году производство продукции животноводства увеличилось в сравнении с 2016 годом на 39,3 млн. рублей или на 32,2% в действующих ценах. Объем произведенной продукции в натуральном выражении (в сравнении с 2016 годом) увеличился по всем видам продукции животноводства:

- производство мяса скота и птицы (в живом весе) на 48 тонн;

- производство молока на 637 тонн;

- производство яиц на 2 477 тыс. штук.

На предприятии АО "Адыгейское бройлерное объединение", которое является крупнейшим производителем мяса птицы, произведена модернизация производства, в результате которой с 2017 года основным направлением деятельности данного предприятия стало производство племенных яиц.

Положительных результатов в отрасли животноводство удалось достичь благодаря выделению государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям из средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея (в виде субсидий). По результатам 2017 года общая сумма субсидий на животноводство составила 28 542,2 тыс. рублей.

Растениеводство

В 2017 году производство продукции растениеводства уменьшилось в сравнении с 2016 годом на 156,2 млн. рублей или на 15,6% в действующих ценах. Объем произведенной продукции в натуральном выражении (в сравнении с 2016 годом) снизился по всем видам продукции растениеводства:

- производство зерна (в весе после доработки) на 2 775 тонн (на 14,3%);

- производство масличных культур на 1 143 тонны (на 37,0%), в том числе подсолнечника на 1 297 тонн (на 49,5%);

- производство картофеля на 1 725 тонн (на 37,0%);

- производство овощей на 841 тонну (на 16,5%);

- производство плодов и ягод на 243 тонны (на 7,6%).

В 2017 году на 8,29 га увеличилась площадь закладки многолетних насаждений и составила 24,49 га.

В 2017 году в муниципальном образовании "Город Майкоп" реализовывалась муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2020 годы". В рамках муниципальной программы выделено 2 325,5 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп",за счет которых осуществляется субсидирование граждан, ведущих мелкооптовое сельскохозяйственное производство. В 2017 году гражданами построено 95 теплиц для выращивания овощей закрытого грунта общей площадью 8 578 м2.

Оценка 2018 года

Ожидаемые результаты оценки 2018 года разработаны на основе статистических отчетов: растениеводство - Формы: N 4-СХ, N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай"; животноводство - Формы: N 14, N 3 фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота". По оценке 2018 года ожидается рост производства продукции сельского хозяйства на 333,4 млн. рублей или на 33,2% за счет увеличения производства продукции растениеводства сельскохозяйственными предприятиями.

В отрасли растениеводство планируется рост произведенной продукции на 331,0 млн. рублей (39,3%). Оценка количества собранного урожая в 2018 году составлена исходя из фактического состояния посевов.

В отрасли животноводство производство продукции планируется на уровне 2017 года с ростом произведенной продукции на 2,4 млн. рублей (1,5%). Оценка составлена на основе информации по фактическому производству продукции в I полугодии 2018 года.

Прогноз на 2019 - 2021 годы

Прогноз на 2019 - 2021 годы разработан в 3-х вариантах: консервативный, базовый и целевой.

В 2019 году по первому (консервативному) варианту объём производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 1 383,9 млн. рублей с темпом роста к уровню 2018 года, в сопоставимых ценах 101,1%, в том числе:

- по личным подсобным хозяйствам - 717,7 млн. рублей с темпом роста 101,1%;

- по крестьянским (фермерским) хозяйствам - 151,8 млн. рублей с темпом роста 101,2%;

- по сельскохозяйственным предприятиям - 514,3 млн. рублей с темпом роста 101,0%.

По второму (базовому) варианту объём производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 1 389,6 млн. рублей с темпом роста к уровню 2018 года, в сопоставимых ценах 101,0%, в том числе:

- по личным подсобным хозяйствам - 720,5 млн. рублей с темпом роста 101,0%;

- по крестьянским (фермерским) хозяйствам - 152,3 млн. рублей с темпом роста 101,0%;

- по сельскохозяйственным предприятиям - 516,8 млн. рублей с темпом роста 101,0%.

По третьему (целевому) варианту объём производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 1 431,3 млн. рублей с темпом роста к уровню 2018 года, в сопоставимых ценах 103,4%, в том числе:

- по личным подсобным хозяйствам - 742,9 млн. рублей с темпом роста 103,5%;

- по крестьянским (фермерским) хозяйствам - 157,1 млн. рублей с темпом роста 103,6%;

- по сельскохозяйственным предприятиям - 531,3 млн. рублей с темпом роста 103,2%.

На 2019 год по второму (базовому) варианту прогнозируются следующие темпы роста объёмов производства сельскохозяйственной продукции в разрезе отраслей:

- растениеводство - 1 219,4 млн. рублей с темпом роста 101,0%;

- животноводство - 170,2 млн. рублей с темпом роста 101,0%.

На плановый период 2020 - 2021 годы объём производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств муниципального образования "Город Майкоп" по трем вариантам прогнозируется с тенденцией роста:

- по первому варианту (консервативный) 2020 г. - 101,9% и 2021 г. - 102,0%;

- по второму варианту (базовый) 2020 г. - 102,0% и 2021 г. - 102,0%;

- по третьему варианту (целевой) 2020 г. - 101,4% и 2021 г. - 101,1%.

Прогноз развития сельскохозяйственного производства на период до 2021 года рассчитан с учетом имеющего в сельском хозяйстве производственного потенциала, возможностей производства продукции в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, личных подсобных хозяйствах населения.

Основные показатели прогноза развития сельского хозяйства

Наименование показателей	Единица измерения	2016 год отчет	2017 год отчет	2018 год оценка	Прогноз
					2019 год			2020 год			2021 год
					I	II	III	I	II	III	I	II	III
I. Объем производства сельскохозяйственной продукции - валовое производство (во всех категориях хозяйств)
Производство продукции в действующих ценах	млн. рублей	1 120,6	1 003,7	1 337,1	1 383,9	1 389,6	1 431,3	1 441,1	1 455,7	1 502,2	1 503,5	1 526,4	1 568,9
В сопоставимых ценах (в % к предыдущему году)	%		94,4	135,1	101,1	101,0	103,4	101,9	102,0	101,4	102,0	102,0	101,1
Индекс-дефлятор	%		94,9	98,6	102,4	102,9	103,5	102,2	102,7	103,5	102,3	102,8	103,3
в том числе: продукция сельскохозяйственных организаций
В действующих ценах	млн. рублей	103,6	71,8	497,3	514,3	516,8	531,3	535,6	541,4	555,5	558,9	567,7	583,1
В сопоставимых ценах	%		73,0	702,4	101,0	101,0	103,2	101,9	102,0	101,0	102,0	102,0	101,6
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств
В действующих ценах	млн. рублей	145,7	133,1	146,5	151,8	152,3	157,1	158,0	159,5	165,3	164,6	167,3	172,0
В сопоставимых ценах	%		96,2	111,6	101,2	101,0	103,6	101,8	102,0	101,7	101,8	102,0	100,8
продукция в хозяйствах населения
В действующих ценах	млн. рублей	871,3	798,8	693,3	717,7	720,5	742,9	747,5	754,8	781,4	780,0	791,4	813,8
В сопоставимых ценах	%		96,6	88,0	101,1	101,0	103,5	101,9	102,0	101,6	102,0	102,0	100,8
1. Растениеводство
Производство продукции	млн. рублей	998,5	842,3	1 173,3	1 214,4	1 219,4	1 256,9	1 264,7	1 277,4	1 322,1	1 319,7	1 339,4	1 376,9
В сопоставимых ценах	%		88,9	141,3	101,1	101,0	103,5	101,9	102,0	101,7	102,0	102,0	100,8
2. Животноводство
Производство продукции	млн. рублей	122,1	161,4	163,8	169,5	170,2	174,4	176,4	178,3	180,1	183,8	187,0	192,0
В сопоставимых ценах	%		139,3	102,9	101,1	101,0	102,9	101,8	102,0	99,8	101,9	102,0	103,2
II. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении
1. Растениеводство
Зерно (в весе после доработки)	тонн	19 343	16 568	15 225	15 377	15 531	16 474	16 540	15 842	16 968	16 705	16 110	17 308
Масличные культуры	тонн	3 086	1 943	1 959	1 979	1 998	1 998	1 998	2 018	2 038	2 018	2 039	2 079
- в том числе подсолнечник	тонн	2 619	1 322	1 402	1 416	1 430	1 430	1 430	1 444	1 459	1 444	1 459	1 488
Картофель	тонн	4 667	2 942	2 941	2 971	3 000	3 000	3 000	3 030	3 060	3 030	3 061	3 121
Овощи	тонн	5 106	4 265	4 308	4 351	4 394	4 394	4 394	4 438	4 482	4 438	4 483	4 571
Плоды и ягоды	тонн	3 195	2 952	2 982	3 071	3 111	3 122	3 161	3 212	3 282	3 252	3 303	3 374
2. Животноводство
Мясо скота и птицы (в живом весе)	тонн	319	367	371	374	378	378	378	382	386	382	386	393
Молоко	тонн	3 509	4 146	4 051	4 092	4 133	4 132	4 133	4 174	4 215	4 174	4 216	4 299
Яйца	тыс. штук	1 823	4 300	4 500	4 545	4 591	4 610	4 591	4 637	4 702	4 637	4 683	4 796
III. Производство основных видов скота и птицы
Крупный рогатый скот	голов	1 448	1 377	1 391	1 414	1 442	1 432	1 428	1 471	1 475	1 454	1 486	1 505
- в том числе коровы	голов	938	938	1 327	1 346	1 367	1 367	1 359	1 394	1 408	1 373	1 408	1 436
Свиньи	голов	254	186	188	192	194	193	194	197	199	195	199	203
Овцы и козы	голов	2 814	2 759	2 787	2 814	2 871	2 870	2 843	2 928	2 956	2 871	2 957	3 015
Птица	тыс. голов	32,15	57,47	58,04	58,63	59,80	59,79	59,21	60,99	61,58	59,81	61,60	62,81

III. Инвестиции и внешнеэкономическая деятельность

Прогноз развития инвестиционной деятельности в муниципальном образовании "Город Майкоп" разработан в соответствии с методическими рекомендациями и сценарными условиями по разработке инвестиционной деятельности. При этом учтены реально сложившаяся экономическая ситуация, тенденции, предпосылки и факторы, определяющие развитие отраслей экономики.

Процессы в области инвестиционной политики и капитального строительства полностью определяются складывающейся экономической ситуацией в муниципальном образовании "Город Майкоп", процессами, происходящими в финансово-кредитной системе, производственной сфере, а также платежеспособностью предприятий и населения.

Инвестиционная политика направлена на привлечение всех источников финансирования в экономику и социальную сферу (средства всех уровней бюджетов, внебюджетные источники, кредиты банков), цель которой - повышение жизненного уровня населения муниципального образования "Город Майкоп".

Итоги за 2017 год

За 2017 год объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу) составил 4 137,25 млн. рублей или 147,2% к уровню 2016 года, в том числе объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составил 3 981,847 млн. рублей (143,0%).

По источникам финансирования объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за 2017 год составил:

- собственные средства предприятий - 1 133,697 млн. рублей или 28,5% от общего объема инвестиций;

- привлеченные средства - 2 848,15 млн. рублей (71,5%).

97,4% от привлеченных средств и 69,7% от общей суммы инвестиций в основной капитал составляют бюджетные средства - 2 774,682 млн. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 1 927,856 млн. рублей;

- республиканский бюджет Республики Адыгея - 733,753 млн. рублей;

- бюджет муниципального образования "Город Майкоп" - 113,073 млн. рублей.

Оценка 2018 года

По оценке 2018 года прогнозируется общий объем инвестиций в основной капитал в сумме 4 428,69 млн. рублей, в том числе по крупным и средним предприятиям - 4 260,6 млн. рублей, что составляет 96,2% в общем объеме инвестиций.

Прогноз на 2019 - 2021 годы

Прогноз на 2019 - 2021 годы разработан в 3-х вариантах: консервативный, базовый и целевой.

В 2019 году по первому (консервативному) варианту объём инвестиций составит 4 664,82 млн. рублей с темпом роста к уровню 2018 года (индекс физического объема) 100,3%, в том числе по крупным и средним предприятиям - 4 486,4 млн. рублей.

По второму (базовому) варианту объём инвестиций составит 4 671,78 млн. рублей с темпом роста к уровню 2018 года (индекс физического объема) 100,5%, в том числе по крупным и средним предприятиям - 4 493,1 млн. рублей с темпом роста 100,5% и индексом-дефлятором 1,05.

По третьему (целевому) варианту объём инвестиций составит 4 718,82 млн. рублей с темпом роста к уровню 2018 года (индекс физического объема) 101,5%, в том числе по крупным и средним предприятиям - 4 538,0 млн. рублей.

На плановый период 2020 - 2021 годы объём инвестиций муниципального образования "Город Майкоп" по трем вариантам прогнозируется с тенденцией роста:

- по первому варианту (консервативный) 2020 г. - 100,7% и 2021 г. - 101,5%;

- по второму варианту (базовый) 2020 г. - 101,6% и 2021 г. - 101,6%;

- по третьему варианту (целевой) 2020 г. - 101,6% и 2021 г. - 102,6%.

Рост инвестиций планируется за счет реализуемых в 2018 году и планируемых к реализации инвестиционных проектов:

1. Жилищное строительство:

- строительство многоквартирного 113-ти квартирного жилого дома в 276 кв. г. Майкопа по ул. Ленина - Советская;

- строительство многоквартирного 40-ка квартирного жилого дома г. Майкоп, ул. Свободы 421 и 421а;

- строительство 9-ти этажного 198-ми квартирного многоквартирного жилого дома (Литер 2) 2-ая очередь строительства со встроенными помещениями и подземной стоянкой для легковых автомобилей г. Майкоп, ул. Пионерская, 530.

2. Строительство:

- создание системы утилизации отходов лесопиления и деревообработки (пеллеты) г. Майкоп, ул. Промышленная, 2б;

- солнечная электростанция "Адыгейская" (10 МВт) г. Майкоп, ст. Ханская, северо-восточная часть, участок 2;

- пристройка диагностического центра к хирургическому корпусу ГБУЗ РА АРКБ, г. Майкоп, ул. Жуковского, 4.

3. Модернизация и реконструкция производства ООО "МПК Пивоваренный завод Майкопский:

- реконструкция варочного отделения (увеличение производственных мощностей);

- модернизация емкостного хозяйства (увеличение производственных мощностей).

Кроме того, в 2018 году выданы разрешения на строительство следующих объектов:

- газоснабжение коттеджного поселка по адресу: г. Майкоп, землепользование бывшего АОЗТ "Майкопская - 10, массив 1, секция N 2, контуры N 15, 73 - распределительный газопровод низкого давления 1-ая очередь строительства;

- газопровод высокого давления с установкой ГРПШ по адресу: г. Майкоп, ул. Келермесское шоссе, кадастровый квартал 01:08:0502004;

- строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Майкоп, МКР-2, ул. Чкалова, 84-в;

- строительство торгово-административного здания по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 177;

- "9-ти этажный 3-х секционный жилой дом литер "4" в г. Майкопе по адресу: г. Майкоп, ул. Васильева К.А., 4;

- "9-ти этажный 3-х секционный жилой дом литер "4" в г. Майкопе по адресу: г. Майкоп, ул. Васильева К.А., 6;

- "9-ти этажный 3-х секционный жилой дом литер "4" в г. Майкопе по адресу: г. Майкоп, ул. Васильева К.А., 8;

- строительство 2-ой нижней дорожки с освещением на территории городского парка культуры и отдыха по адресу: г. Майкоп, ул. Пушкина, 181;

- строительство жилого комплекса "Фишт" со встроенными помещениями на 1-ом этаже по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 219;

- строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и г. Майкопу. Водовод от площадки 4 до Северо-Западного жилого массива г. Майкопа.

Планируется также выполнять работу, направленную на сокращение объемов незавершенного строительства путем концентрации средств в объекты высокой степени готовности и значимости, безвозмездную передачу их на баланс эксплуатирующих организаций, проведение аукционов по продаже объектов, имеющих коммерческий интерес.

Прогноз внешнеэкономической деятельности составлен на основании сведений, представленных Краснодарской таможней за 2016 - 2017 годы и I квартал 2018 года. Количество участников экспортно-импортных операций в 2017 - 2018 годах составило 44 субъекта, в том числе 32 юридических лица и 12 индивидуальных предпринимателей; внешнеэкономическая деятельность по экспортно-импортным операции осуществлялись: по импорту с 26 странами, по экспорту с 20 странами.

За 2017 год во внешней торговле сложился отрицательный торговый баланс: размер экспорта составил 4,72 млн. $ США, размер импорта - 5,86 млн. $ США. Экспорт товаров в страны дальнего зарубежья - 4,28 млн. $ США или 90,7%, экспорт товаров в страны СНГ - 0,44 млн. $ США или 9,3% в общем объеме экспорта. Импорт товаров осуществляется из стран дальнего зарубежья в размере 100%.

Экспорт товаров:

- древесина, продукция целлюлозно-бумажной промышленности - 3,51 млн. $ США или 74,4% от всех экспортных поставок;

- машины, оборудование, транспортные средства - доля экспорта составляет 0,5 млн. $ США или 10,6%;

- продукция химической промышленности, каучук - доля экспорта составляет 0,25 млн. $ США или 5,3%.

Импорт товаров:

- машины, оборудование, транспортные средства - доля импорта составляет 3,13 млн. $ США или 53,4%;

- продукция химической промышленности, каучук - доля экспорта составляет 1,64 млн. $ США или 28,0%.

По оценке 2018 года и на прогнозную перспективу 2019 - 2021 годы в вопросе внешнеэкономической деятельности сохраняется тенденция, сложившаяся в 2017 году, в незначительным ростом суммы оборотов.

Экспорт товаров: Импорт товаров:

2018 год - 105,3% 101,2%

2019 год:

- I вариант - 102,0% 102,0%

- II вариант - 104,0% 104,0%

- III вариант - 106,0% 106,1%

2020 год:

- I вариант - 106,1% 106,1%

- II вариант - 106,2% 106,2%

- III вариант - 106,3% 106,2%

2021 год:

- I вариант - 106,1% 106,1%

- II вариант - 106,0% 106,1%

- III вариант - 106,1% 106,1%

Основные показатели прогноза развития инвестиционной и внешнеэкономической деятельности

Наименование показателей	Единица измерения	2016 год отчет	2017 год отчет	2018 год оценка	Прогноз
					2019 год			2020 год			2021 год
					I	II	III	I	II	III	I	II	III
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
Инвестиции в основной капитал (по полному кругу предприятий)	млн. рублей	2 811,49	4 137,25	4 428,69	4 664,82	4 671,78	4 718,82	4 930,07	4 935,38	4 985,09	5 203,10	5 215,37	5 318,41
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах		140,1	102,0	100,3	100,5	101,5	100,7	101,6	101,6	101,5	101,6	102,6
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году		105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям)	млн. рублей	2 785,12	3 981,85	4 260,60	4 486,40	4 493,10	4 538,00	4 742,10	4 746,60	4 794,10	5 004,70	5 015,90	5 114,60
Индекс физического объема	%		140,2	102,0	100,3	100,5	101,5	100,7	101,6	101,6	101,5	101,7	102,7
Распределение инвестиций по основным видам экономической деятельности (по крупным и средним предприятиям)
Раздел А "Лесное хозяйство, рыбоводство"
В действующих ценах	млн. рублей	219,89	305,28	301,83	350,30	338,89	345,00	365,70	353,99	361,07	368,29	379,35	394,52
Индекс физического объема	%		136,1	94,2	110,5	106,9	108,9	100,4	100,4	100,6	96,8	103,0	105,1
Раздел В "Добыча полезных ископаемых"
В действующих ценах	млн. рублей		1,50	1,58	1,40	1,67	1,55	1,64	1,73	1,76	1,79	1,85	1,92
Индекс физического объема	%			100,3	84,4	100,7	93,4	112,6	99,6	109,2	104,9	102,8	104,9
Раздел С "Обрабатывающие производства"
В действующих ценах	млн. рублей	626,22	429,49	402,81	550,54	476,32	549,00	581,94	590,04	601,84	663,88	683,80	711,15
Индекс физического объема	%		67,2	89,3	130,2	112,6	129,8	101,6	119,1	105,4	109,7	111,4	113,6
"Производство пищевых продуктов, производство напитков"
В действующих ценах	млн. рублей	396,67	204,63	215,56	240,03	226,9	230,0	243,8	250,0	255,0	260,1	267,9	278,62
Индекс физического объема	%		50,6	100,3	106,0	100,2	101,6	97,3	105,9	106,6	102,9	103,0	105,1
"Производство текстильных изделий"
В действующих ценах	млн. рублей		1,07	1,14	1,10	1,20	1,40	1,48	1,56	1,59	1,62	1,67	1,74
Индекс физического объема	%			101,8	91,9	100,2	117,0	129,4	125,0	109,2	105,2	103,1	105,2
"Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения"
В действующих ценах	млн. рублей	98,9	20,46	21,54	20,88	22,70	19,03	20,17	21,17	21,60	22,03	22,69	23,60
Индекс физического объема	%		20,3	100,3	92,3	100,4	84,1	92,9	89,7	109,1	105,0	103,0	105,1
"Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование информации"
В действующих ценах	млн. рублей	125,67	201,58	207,27	273,65	223,52	201,59	213,69	221,37	225,79	230,31	237,22	246,70
Индекс физического объема	%		157,3	97,9	125,7	102,7	92,6	75,0	95,2	107,7	103,6	103,0	105,1
"Производство неметаллической минеральной продукции"
В действующих ценах	млн. рублей		0,74	0,80	0,84	0,84	0,90	0,95	1,00	1,02	1,04	1,07	1,12
Индекс физического объема	%			103,0	100,0	100,0	107,1	109,2	114,9	109,0	105,3	101,9	105,6
"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки"
В действующих ценах	млн. рублей	4,00	1,52	1,64	1,62	1,72	1,11	1,18	1,24	1,26	1,29	1,33	1,38
Индекс физического объема	%		37,2	102,7	94,1	99,9	64,5	70,3	69,3	109,6	105,1	103,1	105,3
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"
В действующих ценах	млн. рублей	250,37	273,54	273,80	348,48	310,25	318,00	337,08	340,00	346,80	353,74	364,35	378,92
Индекс физического объема	%		107,1	95,3	121,2	107,9	110,6	93,0	105,4	104,9	100,9	103,0	105,1
Раздел Е "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"
В действующих ценах	млн. рублей		33,72	36,21	30,56	38,13	35,00	37,10	38,96	39,73	40,53	41,74	43,41
Индекс физического объема	%			102,3	80,4	100,3	92,1	116,7	98,3	109,1	105,1	103,0	105,1
Раздел F "Строительство"
В действующих ценах	млн. рублей	47,32	147,27	148,18	152,43	166,88	149,00	157,94	160,54	163,75	167,03	172,04	178,92
Индекс физического объема	%		305,2	95,8	98,0	107,3	95,8	99,6	92,5	105,7	101,7	103,0	105,1
Раздел G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов"
В действующих ценах	млн. рублей	55,69	107,68	110,65	109,97	122,00	107,00	113,42	119,09	121,47	123,90	127,62	132,72
Индекс физического объема	%		189,6	97,9	94,6	105,0	92,1	99,2	93,9	109,2	105,0	103,0	105,0
Раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания"
В действующих ценах	млн. рублей	103,46	57,76	62,04	61,27	65,27	65,40	69,32	72,79	74,25	75,73	78,00	81,12
Индекс физического объема	%		54,7	102,3	94,1	100,2	100,4	108,8	107,2	109,2	105,0	103,0	105,1
Раздел H "Транспортировка и хранение"
В действующих ценах	млн. рублей		859,66	623,32	901,46	972,26	895,00	881,48	882,00	852,21	869,25	756,39	684,71
Индекс физического объема	%			69,1	137,7	148,6	136,7	94,0	87,2	91,6	94,8	82,5	77,3
Раздел J "Деятельность в области информации и связи"
В действующих ценах	млн. рублей	128,71	85,11	91,41	95,55	96,25	108,00	114,48	115,01	117,31	119,96	123,25	128,18
Индекс физического объема	%		64,8	102,3	99,6	100,3	112,5	115,2	114,9	104,4	100,7	103,0	105,1
Раздел К "Деятельность финансовая и страховая"
В действующих ценах	млн. рублей	44,67	18,36	19,72	18,00	20,74	14,03	14,87	15,62	15,93	16,25	16,73	17,40
Индекс физического объема	%		40,3	102,3	86,9	100,2	67,8	79,4	72,4	109,2	105,1	103,0	105,0
Раздел L "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом"
В действующих ценах	млн. рублей	355,72	80,8	86,79	119,23	91,30	119,00	126,14	127,77	130,33	132,93	136,92	142,40
Индекс физического объема	%		22,3	102,3	130,8	100,2	130,6	101,7	134,6	105,3	101,3	103,0	105,1
Раздел М "Деятельность профессиональная, научная и техническая"
В действующих ценах	млн. рублей		17,98	19,31	18,30	20,31	19,41	20,57	21,60	22,04	22,48	23,15	24,08
Индекс физического объема	%			102,3	90,3	100,2	95,7	108,1	102,3	109,2	105,1	103,1	105,1
Раздел О "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение"
В действующих ценах	млн. рублей	213,07	350,09	356,02	377,14	395,57	380,00	402,80	403,30	411,37	484,30	498,83	518,78
Индекс физического объема	%		161,1	96,8	100,9	105,8	101,6	102,7	98,0	104,1	115,6	118,9	121,3
Раздел Р "Образование"
В действующих ценах	млн. рублей	396,50	142,41	152,96	171,46	161,06	169,00	179,14	180,10	183,70	187,38	193,00	200,72
Индекс физического объема	%		35,2	102,3	106,8	100,3	105,2	100,5	107,5	104,5	100,6	103,0	105,1
Раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг"
В действующих ценах	млн. рублей	228,17	319,84	303,53	300,79	361,74	299,48	317,45	318,07	324,43	330,92	340,85	354,48
Индекс физического объема	%		137,4	90,4	94,3	113,5	94,0	101,5	84,5	104,2	100,2	103,0	105,1
Раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений"
В действующих ценах	млн. рублей		893,53	793,85	391,00	361,51	509,00	539,54	508,44	518,61	528,98	544,85	566,64
Индекс физического объема	%			84,6	46,9	43,4	61,1	132,7	135,2	98,0	94,3	103,0	105,1
Распределение инвестиций по источникам финансирования
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям - всего
В действующих ценах	млн. рублей	2 785,1	3 981,8	4 260,6	4 486,4	4 493,1	4 538,0	4 742,1	4 746,6	4 794,1	5 004,7	5 015,9	5 114,6
в том числе:
Собственные средства
В действующих ценах	млн. рублей	1 234,2	1 133,7	1 928,3	2 114,0	2 111,0	2 118,0	2 130,0	2 130,0	2 130,0	2 303,0	2 300,0	2 290,0
Привлеченные средства
В действующих ценах	млн. рублей	1 550,9	2 848,1	2 500,3	2 550,8	2 560,8	2 600,8	2 800,7	2 805,4	2 855,1	2 900,1	2 915,4	3 028,4
в том числе:
Кредиты банков	млн. рублей	49,2	-	100,3	100,8	100,8	100,8	100,1	100,4	100,1	100,1	100,4	100,4
Заемные средства других организаций	млн. рублей	56,6	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Средства государственных внебюджетных фондов	млн. рублей	38,1	36,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства населения, привлеченные для долевого строительства	млн. рублей	4,6	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	млн. рублей	39,5	22,9	-	-	-	-		-	-	-
Бюджетные средства	млн. рублей	1 362,9	2 774,7	2 100,0	2 150,0	2 160,0	2 200,0	2 400,0	2 405,0	2 455,0	2 500,0	2 515,0	2 628,0
в том числе:
Федеральный бюджет	млн. рублей	893,7	1 927,9	1 400,0	1 450,0	1 460,0	1 500,0	1 550,0	1 550,0	1 575,0	1 600,0	1 600,0	1 628,0
Республиканский бюджет	млн. рублей	395,1	733,7	600,0	600,0	600,0	590,0	710,0	715,0	740,0	760,0	765,0	770,0
Местный бюджет	млн. рублей	74,1	113,1	100,0	100,0	100,0	110,0	140,0	140,0	140,0	140,0	150,0	230,0
Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров	млн. $ США	3,74	4,72	4,97	5,07	5,17	5,27	5,38	5,49	5,60	5,71	5,82	5,94
Импорт товаров	млн. $ США	5,38	5,86	5,93	6,05	6,17	6,29	6,42	6,55	6,68	6,81	6,95	7,09

IV. Предпринимательство

Развитие малого и среднего предпринимательства - одно из приоритетных направлений деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп", цель которого - создание благоприятных условий не только для развития предпринимательства, но и для роста предпринимательской активности путем всесторонней, в том числе финансовой поддержки. Предпринимательство играет стратегическую роль в экономическом развитии муниципального образования "Город Майкоп", это: создание новых рабочих мест, обеспечение населения необходимыми товарами и услугами, увеличение налоговых поступлений.

Оценка перспектив развития малого и среднего предпринимательства дает возможность разрабатывать и проводить политику по его стимулированию и поддержке.

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2019 год и на период до 2021 года сформирован исходя из сценарных условий функционирования экономики на прогнозируемый период и перспектив социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп". Прогноз разработан в рамках реализации на территории муниципального образования "Город Майкоп" государственной программы Республики Адыгея "Развитие экономики" на 2017 - 2020 годы", подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" и муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2018 - 2020 годы".

Структура предприятий (по объему оборота товаров и услуг) на протяжении анализируемого и прогнозного периодов, по видам экономической деятельности, практически не меняется.

Итоги 2017 года

На территории муниципального образования "Город Майкоп" по состоянию на 01.01.2018 года осуществляли деятельность 9 219 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП). Общее количество малых и микропредприятий составило 2 160 единиц (221 малое предприятие и 1 939 микропредприятий - 89,8%), количество средних предприятий - 15, количество индивидуальных предпринимателей - 7 044 человека (в течение 2017 года открыли свой бизнес 1 146 человек, прекратили деятельность - 1 123 индивидуальных предпринимателя).

По итогам 2017 года в секторе малого и среднего предпринимательства сложилась следующая ситуация.

Оборот товаров и услуг:

По результатам 2017 года оборот товаров и услуг составил:

- на средних предприятиях - 5 464,6 млн. рублей, основной удельный вес приходится на обрабатывающие производства - 74,3% всего оборота;

- на малых и микропредприятиях - 23 192,3 млн. рублей, на долю оптовой и розничной торговли приходится 56,7% всего оборота; 13,9% приходится на строительство; 12,1% - деятельность по операциям с недвижимым имуществом.

Среднесписочная численность работников:

Среднесписочная численность работников по итогам 2017 года (без внешних совместителей) составила:

- на средних предприятиях - 1 800 человек, первое место по численности занятых на средних предприятиях приходится на обрабатывающие производства - 59,9%;

- на малых, включая микропредприятия - 10 913 человек: 22,4% всех занятых приходится на долю оптовой и розничной торговли; 17,7% приходится на обрабатывающие производства; 13,8% - на строительство; 13,5% - деятельность по операциям с недвижимым имуществом.

Оценка 2018 года

В 2018 году планируется незначительный прирост количества малых предприятий (на 8 единиц), при этом ожидается снижение среднесписочной численности работающих на этих предприятиях (на 52 человека). На средних предприятиях данные показатели останутся на уровне 2017 года. Оборот по объему произведенной продукции и оказанных услуг увеличится в действующих ценах: на малых предприятиях на 8,7%, на средних предприятиях на 5,6%.

Прогноз на 2019 - 2021 годы

К 2021 году планируется:

- прирост количества предприятий: по малым предприятиям на 45 единиц (по отношению к 2018 году), по средним предприятиям - количество останется неизменным;

- прирост среднесписочной численности: по малым предприятиям на 61 человека, по средним предприятиям - численность не изменится;

- увеличение оборота в действующих ценах:

-2019 год по II варианту: по малым предприятиям - на 9,3%, по средним предприятиям - на 4,8%;

- 2020 год по II варианту: по малым предприятиям - на 9,0%, по средним предприятиям - на 4,8%;

- 2021 год по II варианту: по малым предприятиям - на 9,0%, по средним предприятиям - на 4,0%.

Основные показатели прогноза развития малого и среднего предпринимательства

Наименование показателей	Единица измерения	2016 год отчет	2017 год отчет	2018 год оценка	Прогноз
					2019 год			2020 год			2021 год
					I	II	III	I	II	III	I	II	III
Малое предпринимательство (включая микропредприятия)
Количество малых предприятий	единиц	2 118	2 160	2 168	2 183	2 183	2 183	2 198	2 198	2 198	2 213	2 213	2 213
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	человек	10 817	10 913	10 861	10 891	10 891	10 891	10 909	10 909	10 909	10 922	10 922	10 922
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	21 815,6	23 192,3	25 219,6	27 041,5	27 554,8	28 141,6	29 309,6	30 034,7	30 705,7	31 654,1	32 737,9	33 250,7
Индекс физического объема	% к предыдущему году		101,8	101,8	105,8	108,0	109,9	104,1	105,3	106,3	103,9	102,5	101,5
в том числе:
Раздел А "Лесное хозяйство, рыбоводство"
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	155,7	161,6	172,3	179,5	184,1	188,7	190,6	196,8	203,5	200,7	208,4	215,8
Индекс физического объема	% к предыдущему году		100,7	106,5	103,9	106,6	109,2	106,2	106,9	107,8	105,3	105,9	106,0
Раздел В "Добыча полезных ископаемых"
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	343,6	375,5	395,2	415,7	418,8	421,5	448,3	455,9	462,6	475,4	482,4	490,1
Индекс физического объема	% к предыдущему году		101,0	104,1	102,8	104,6	106,5	104,2	105,7	107,0	104,3	103,6	102,8
Раздел С "Обрабатывающие производства"
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	1 952,1	2 062,4	2 245,7	2 440,5	2 463,9	2 485,6	2 675,2	2 724,0	2 760,1	2 820,1	2 860,1	2 901,2
Индекс физического объема	%		101,0	103,9	103,9	105,5	106,4	105,0	106,1	107,0	105,4	104,0	104,5
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	2,3	2,5	2,8	3,1	3,1	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	3,8	3,9
Индекс физического объема	%		101,1	106,6	104,9	107,2	109,2	107,3	108,0	109,3	104,3	103,3	102,5
Раздел Е "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	18,7	19,8	22,1	24,6	24,9	25,2	27,3	28,0	28,6	29,8	30,3	30,7
Индекс физического объема	%		101,0	106,7	105,3	107,2	109,2	106,8	108,0	108,1	105,4	104,9	105,3
Раздел F "Строительство"
Оборот в действующих ценах	млн. рублей	3 023,8	3 229,2	3 604,2	3 955,1	4 026,6	4 055,7	4 364,6	4 485,6	4 570,5	4 700,9	4 780,2	4 840,7
Индекс физического объема	%		102,0	106,5	104,4	106,5	107,9