Приложение N 2. Производственная программа МУП "Майкопводоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 гг.

Приложение N 2
к приказу Управления
государственного регулирования
цен и тарифов Республики Адыгея
от "20" декабря 2018 года N 249-п

Производственная программа
МУП "Майкопводоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Майкопводоканал" муниципального образования "Город Майкоп", 385012, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Спортивная, 39 А
Наименование уполномоченного органа регулирования, его местонахождение	Управление государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея, 385009, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. Юннатов, 9
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей	График реализации мероприятий
2019 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	4760,00	январь - декабрь
Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	2550,00	январь - декабрь
2020 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	4929,17	январь - декабрь
Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	2640,63	январь - декабрь
2021 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	5045,79	январь - декабрь
Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	2703,10	январь - декабрь
2022 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	5195,15	январь - декабрь
Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	2783,12	январь - декабрь
2023 год
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	5348,93	январь - декабрь
Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	2865,50	январь - декабрь

3. Планируемый объем подачи питьевой воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Планируемый объем подачи воды
1.1.	Объем питьевой воды, поданной в сеть, в том числе	тыс. куб. м	18937,93	18909,15	18880,60	18852,27	18824,18
1.1.1.	из собственных источников	тыс. куб. м	18937,93	18909,15	18880,60	18852,27	18824,18
1.2.	Потери воды	тыс. куб. м	4419,77	4390,99	4362,44	4334,11	4306,01
1.3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	1953,97	1953,97	1953,97	1953,97	1953,97
1.4.	Объем питьевой воды, отпущенной из сети, в том числе	тыс. куб. м	12564,19	12564,19	12564,19	12564,19	12564,19
1.4.1.	населению	тыс. куб. м	8236,74	8236,74	8236,74	8236,74	8236,74
1.4.2.	потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней	тыс. куб. м	1007,10	1007,10	1007,10	1007,10	1007,10
1.4.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	3320,35	3320,35	3320,35	3320,35	3320,35
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (без учета налога на добавленную стоимость)	тыс. рублей	176628,16	181377,24	187776,10	194709,68	200881,76

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	10,00	10,00	9,90	9,80	9,70
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	10,00	10,00	9,90	9,80	9,70
3.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникшее в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	2,47	2,45	2,43	2,41	2,38
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	23,34	23,22	23,11	22,99	22,87
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/куб. м	0,455	0,450	0,446	0,441	0,437
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/куб. м	0,400	0,396	0,392	0,388	0,384

5. Эффе