Раздел II. Основные направления деятельности субъекта бюджетного планирования: цели и задачи на среднесрочную перспективу

Раздел II. Основные направления деятельности субъекта бюджетного планирования: цели и задачи на среднесрочную перспективу

Цель 1. Повышение уровня обеспеченности граждан благоустроенным жильем.

Значения показателя "Обеспеченность населения жильем (кв. м общей площади жилья на 1 человека / количество жилых единиц на 1000 человек населения)" на период 2016 - 2021 годов определены в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" (кв. м на 1 человека / единиц на 1000 человек населения):

2016 год - 25,6/457;

2017 год - 25,9/470;

2018 год - 26,2/484;

2019 год - 26,5/498;

2020 год - 26,8/512;

2021 год - 27,1/527- расчётно-экспертным путём.

Задача 1.1. Увеличение объёмов строительства жилья.

Значения показателя 1 "Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования (тыс. кв. м общей площади/ количество жилых единиц): малоэтажного жилья (не более трёх этажей) (тыс. кв. м общей площади); многоэтажного жилья (более трёх этажей) (тыс. кв. м общей площади); из них жилья экономкласса (%)" на период 2016 - 2021 годов определены в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры".

Значения показателя 1 на 2018 год:

ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования: 4760,0 тыс. кв. м общей площади; 36 669 жилых единиц (определен расчётно-экспертным путём)

малоэтажного жилья (не более трёх этажей) - 2427,0 тыс. кв. м общей площади (определен расчётно-экспертным путём);

многоэтажного жилья (более трёх этажей) - 2333,0 тыс. кв. м общей площади (определен расчётно-экспертным путём);

из них жилья экономкласса - 19,5% (определён расчётно-экспертным путём).

Целевое значение показателя 1 на 2020 год - 5049,0 тыс. кв. м общей площади. Целевые значения показателей на 2020 год по вводу в эксплуатацию малоэтажного жилья (2575,0 тыс. кв. м общей площади) и многоэтажного жилья (2474,0 тыс. кв. м общей площади) определены расчётно-экспертным путём.

Значения показателя 1 на 2021 год:

ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования: 5200,0 тыс. кв. м общей площади; 43 336 жилых единиц (определен расчётно-экспертным путём)

малоэтажного жилья (не более трёх этажей) - 2652,0 тыс. кв. м общей площади (определен расчётно-экспертным путём);

многоэтажного жилья (более трёх этажей) - 2548,0 тыс. кв. м общей площади (определен расчётно-экспертным путём);

из них жилья экономкласса - 21% (определён расчётно-экспертным путём).

Значения показателя 2. "Ввод жилья на душу населения" на период 2016 - 2021 годы (2016 год - 0,79 кв. м, 2017 год - 0,81 кв. м, 2018 год - 0,83 кв. м, 2019 год - 0,83 кв. м, 2020 год - 0, 87 кв. м, 2021 год - 0,89 кв. м) определены в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры".

Задача 1.2. Обеспечение доступности жилья.

Значения показателя "Коэффициент доступности жилья для населения" (лет) на период 2016 - 2021 годы определены в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" (2016 год - 2,3 года; 2017 год - 2,1 года; 2018 год - 1,9 года; 2019 год - 1,9 года; 2020 год - 1,8 года, 2021 - 1,8 года).

Основным инструментом достижения Цели 1 в текущем году и плановом периоде будет являться программная деятельность - реализация подпрограммы "Жилище" государственной программы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры".

Цель 2. Развитие строительного комплекса.

Значения показателя "Объём работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (млрд рублей) на период 2016 - 2021 годов определены в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" (2016 год - 325,0 млрд рублей, 2017 год - 355,0 млрд рублей; 2018 год - 373,0 млрд рублей; 2019 год - 403,5 млрд рублей).

Целевое значение данного показателя на 2020 год (435,0 млрд рублей) установлено в соответствии со Стратегией развития строительного комплекса Краснодарского края до 2020 года.

Задача 2.1. Развитие инвестиционно-строительной деятельности.

Показатель 1. "Индексы роста сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ" (%).

На показатель 1 оказывают влияние рост цен на материальные ресурсы, уровень инфляции в отрасли, в связи с чем, планируемое значение показателя на 2016 - 2019 годы составит 105%.

Задача 2.2. Развитие промышленности строительных материалов.

Значения показателя 1 "Объём производства основных строительных материалов, в том числе: производство цемента (тыс. тонн); производство нерудных строительных материалов (тыс. куб. м); производство кирпича неогнеупорного строительного" (млн усл. кирп.) на период 2016 - 2021 годы определены в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры": цемент: 2016 год - 7 000 тыс. тонн; 2017 год - 7 350 тыс. тонн; 2018 год - 7 400 тыс. тонн; 2019 год - 7 750 тыс. тонн; нерудные строительные материалы: 2016 год - 15 600 тыс. куб. м; 2017 год -16 000 тыс. куб. м; 2018 год - 16 600 тыс. куб. м; 2019 год - 17 200 тыс. куб. м; кирпич керамический неогнеупорный строительный: 2016 год - 460 млн усл. кирп.; 2017 год - 470 млн усл. кирп.; 2018 год - 475 млн усл. кирп.; 2019 год - 480 млн усл. кирп.

Целевые значения показателя 1 на 2020 год (цемент - 7 750,0 тыс. тонн; нерудные строительные материалы - 17 700 тыс. куб. метров; кирпич керамический неогнеупорный строительный - 495 млн усл. кирп.) установлены в соответствии с Программой развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Краснодарского края до 2020 года.

Достижению Цели 2 в текущем году и плановом периоде будет способствовать реализация департаментом программной деятельности (реализация мероприятий подпрограммы "Жилище" государственной программы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры", а также продолжение выполнения мероприятий непрограммной деятельности:

реализация краевой адресной инвестиционной программы;

содействие привлечению инвестиций для реализации проектов жилищной застройки, а также строительства и реконструкции предприятий промышленности строительных материалов;

работа, направленная на повышение эффективности деятельности курируемых государственных учреждений и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края;

формирование региональной политики в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;

реализация мер, направленных на совершенствование системы профессионального образования и подготовки работников квалифицированного труда и специалистов в сфере строительства;

содействие внедрению новых технологий, материалов и изделий;

реализация мер, направленных на улучшение условий и охраны труда в строительном комплексе Краснодарского края и др.

Целевые значения для вышеуказанных показателей приведены в приложении N 1 к Докладу.