Приложение N 4. Примерные формы актов проверок

Приложение N 4
к Положению о порядке исполнения
департаментом имущественных
отношений Краснодарского края
полномочий по контролю за
использованием государственного
имущества Краснодарского края

Примерные формы актов проверок

1. Акт проверки использования государственного имущества Краснодарского края, находящегося в оперативном управлении (хозяйственном ведении)

(указывается наименование юридического)

дата

местонахождение

В соответствии с Порядком проведения проверок эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края, государственных учреждений Краснодарского края и контроля за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2016 N 682, Положением о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным приказом департамента

имущественных отношений Краснодарского края от

N

,

(основание проверки, ее вид, объект проверки, рассматриваемые в ходе проверки вопросы)

(Ф.И.О., занимаемая должность должностного лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченного на проведение проверки)

осуществлена проверка использования государственного имущества Краснодарского края, находящегося в

оперативном управлении (хозяйственном ведении)

.

(наименование юридического лица)

.

(сведения о надлежащем уведомлении юридического лица и краевого отраслевого органа исполнительной власти, координирующего его деятельность, о проведении данной проверки с указанием реквизитов документа об уведомлении)

Проверка проводилась в присутствии

.

(должность Ф.И.О. ответственного за взаимодействие работника юридического лица)

Проверяемый период: с

по

.

Срок проверки: с

"

"

20

г. по

"

"

20

г.

Общие сведения о проверяемом юридическом лице

.

(сведения о создании юридического лица, о ведомственной (отраслевой) принадлежности юридического лица, об уполномоченных органах исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющих функции учредителей и собственников, о местонахождении юридического лица, об уставных документах юридического лица, о руководителе (уполномоченном представителе) юридического лица)

Наличие и использование объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении (хозяйственном ведении) юридического лица

.

(Осуществляется анализ соблюдения юридическими лицами обязательных требований, установленных действующим законодательством для использования и распоряжения государственным имуществом Краснодарского края, учтенным в бухгалтерском (бюджетном) учете и (или) являющимся объектом учета реестра, в том числе: своевременность и достоверность представления в установленном порядке сведений об объектах учета Реестра в департамент; наличие (полнота) правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, включая расположенные под ними земельные участки; обеспечение сохранности и использования по назначению объектов недвижимости, включая использование в соответствии с целевым назначением, видом разрешенного использования объектов, уставными целями и задачами, а также соответствие фактического наличия объектов, их характеристик учетным данным Реестра и данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности; наличие оформленных правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, фактически используемые иными лицами; соблюдение ограничений полномочий по распоряжению имуществом, а также наличие полномочий у лиц, выступающих при заключении договоров; соответствие договоров требованиям, установленным действующим законодательством; наличие согласования уполномоченного органа при совершении сделки по распоряжению недвижимым имуществом, а также при списании объектов недвижимости, являющихся объектами учета Реестра и т. д.)

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Предприятия в проверяемом периоде *

.

(отражаются сведения о достигнутых в проверяемом периоде государственным унитарным предприятием Краснодарского края финансовых результатах и о полноте исчисления и уплаты в краевой бюджет части прибыли)

Вопросы формирования и использования прибыли, полученной Предприятием по итогам финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде *

.

(проводится анализ формирования юридическим лицом расходных обязательств, в том числе проводится анализ правомерности произведенных начислений и выплат)

К информации прилагаются Приложения с N

на

листах,

которые являются его

неотъемлемой частью.

Результаты проверки использования государственного имущества Краснодарского края, находящегося в оперативном управлении (хозяйственном ведении) юридического лица

.

(отражаются выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки, либо указание на их отсутствии)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

С актом ознакомлен

(должность уполномоченного представителя юридического лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Отметка об отказе от подписи

.

Экземпляр настоящего акта получен

.

(дата, подпись, должность, Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта направлен заказным письмом с уведомлением

.

(указываются реквизиты письма и почтовой квитанции)

* Разделы заполняются при проведении проверки государственного унитарного предприятия Краснодарского края

2. Акт проверки использования государственного имущества Краснодарского края

дата

местонахождение

В соответствии с Порядком проведения проверок эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края, государственных учреждений Краснодарского края и контроля за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2016 N 682, Положением о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным приказом департамента

имущественных отношений Краснодарского края от N

, и

(основание проверки, ее вид, объект проверки, рассматриваемые в ходе проверки вопросы)

(Ф.И.О., занимаемая должность должностного лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченного на проведение проверки)

.

(отражаются сведения о надлежащем уведомлении юридического лица и краевого отраслевого органа исполнительной власти, координирующего его деятельность или уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края о проведении данной проверки, с указанием реквизитов документа об уведомлении)

Проверка проводилась в присутствии

.

(должность и Ф.И.О. уполномоченного представителя юридического лица, либо уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края)

Срок проверки: с

"

"

20

г. по

"

"

20

г.

* осуществлена проверка объектов казны Краснодарского края, состоящих на бюджетном учете

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края)

** осуществлена проверка объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении (хозяйственном ведении)

(наименование юридического лица)

и учтенных в Реестре государственной собственности Краснодарского края, расположенных по адресу:

,

(адресные ориентиры местонахождения объектов)

а именно:

.

(наименование объектов, технические характеристики объектов, согласно данным технической документации (описание конструктивных элементов, год ввода в эксплуатацию и т. д.), информация о государственной регистрации права собственности Краснодарского края и права оперативного управления (хозяйственного ведения) на объекты недвижимости, сведения о наличии технической документации на объекты)

.

(сведения о правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах на земельный участок под объектами)

.

(сведения о фактическом наличии объектов, их состоянии, порядке использования, сохранности, а также иные сведения выявленные в ходе проверки)

.

(отражаются выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки, либо указание на их отсутствии)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

С актом ознакомлен

(должность уполномоченного представителя юридического лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Отметка об отказе от подписи

.

Экземпляр настоящего акта получен

.

(дата, подпись, должность, Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта направлен заказным письмом с уведомлением

.

(указываются реквизиты письма и почтовой квитанции)

* Заполняется при проведении проверки объектов казны Краснодарского края;

** Заполняется при проведении проверки недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью Краснодарского края и находящегося в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия Краснодарского края или в оперативном управлении государственного учреждения Краснодарского края.

3. Акт проверки сохранности предполагаемого к списанию государственного имущества Краснодарского края (фактического исполнения приказов департамента имущественных отношений Краснодарского края о согласовании списания государственного имущества Краснодарского края)

дата

местонахождение

В соответствии с Порядком проведения проверок эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края, государственных учреждений Краснодарского края и контроля за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2016 N 682, Положением о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным приказом департамента

имущественных отношений Краснодарского края от N

, и

(основание проверки, ее вид, объект проверки, рассматриваемые в ходе проверки вопросы)

(Ф.И.О., занимаемая должность должностного лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченного на проведение проверки)

.

(отражаются сведения о надлежащем уведомлении юридического лица и краевого отраслевого органа исполнительной власти, координирующего его деятельность, о проведении данной проверки с указанием реквизитов документа об уведомлении)

Проверка проводилась в присутствии

.

(должность Ф.И.О. ответственного за взаимодействие работника юридического лица)

Срок проверки: с

"

"

20

г. по

"

"

20

г.

В ходе проверки установлено следующее.

*

.

(наименование объектов предполагаемых к списанию, сведения об учете объектов в составе основных средств (на балансе) юридического лица, технические характеристики объектов, согласно данным технической документации (описание конструктивных элементов, год ввода в эксплуатацию и т. д.), информация о государственной регистрации права собственности Краснодарского края и права оперативного управления (хозяйственного ведения), сведения о наличии технической документации на объекты, причины списания, сведения о фактическом наличии и состоянии)

**

.

(наименование объектов предполагаемых к списанию, технические характеристики объектов, согласно данным технической документации (описание конструктивных элементов, год ввода в эксплуатацию и т. д.), информация о погашении права собственности Краснодарского края и права оперативного управления (хозяйственного ведения), причины списания, сведения о фактическом выбытии из состава основных средств (с баланса) юридического лица, информация о выполнении работ по сносу (демонтажу) списанных объектов и оприходованию пригодных для дальнейшего использования материалов)

.

(сведения о правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах на земельный участок под объектами и информация о фактическом использовании земельного участка под предполагаемыми к списанию (списанными) объектами недвижимости)

.

(отражаются выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки, либо указание на их отсутствии)

(должность должностного лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченного на проведение проверки)

(подпись)

(Ф.И.О.)

С актом ознакомлен

(должность уполномоченного представителя юридического лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Отметка об отказе от подписи

.

Экземпляр настоящего акта получен

.

(дата, подпись, должность, Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта направлен заказным письмом с уведомлением

.

(указываются реквизиты письма и почтовой квитанции)

* Заполняется при проведении проверки предполагаемого к списанию государственного имущества

** Заполняется при проведении проверки фактического исполнения приказа департамента имущественных отношений Краснодарского края о согласовании списания государственного имущества Краснодарского края.

4. Акт проверки исполнения арендатором условий заключенного договора аренды (безвозмездного пользования) недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Краснодарского края

дата

местонахождение

В соответствии с Порядком проведения проверок эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края, государственных учреждений Краснодарского края и контроля за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2016 N 682, Положением о порядке исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края полномочий по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края, утвержденным приказом департамента

имущественных отношений Краснодарского края от N

, и

(основание проверки, ее вид, объект проверки, рассматриваемые в ходе проверки вопросы)

.

(Ф.И.О., занимаемая должность должностных лиц контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченных на проведение проверки)

.

(сведения о надлежащем уведомлении юридического лица и краевого отраслевого органа исполнительной власти, координирующего его деятельность, о проведении данной проверки или уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края, с указанием реквизитов документа об уведомлении)

Проверка проводилась в присутствии:

,

(должность и Ф.И.О. уполномоченного представителя юридического лица, либо уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края)

,

(должность и Ф.И.О. уполномоченного представителя пользователя)

* осуществлена проверка объектов казны Краснодарского края, состоящих на бюджетном учете

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края, на бюджетном учете которого состоит имущество казны Краснодарского края)

** осуществлена проверка недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении (хозяйственном ведении)

(наименование юридического лица)

и учтенных в Реестре государственной собственности Краснодарского края, расположенных по адресу:

,

(адресные ориентиры местонахождения объектов)

которые по договору аренды (безвозмездного пользования)

(реквизиты договора)

предоставленных во временное владение и пользование

(наименование пользователя)

для использования в целях

.

(указывается целевое назначение согласно условиям договора)

.

(указывается наименование объектов, сведения о наличии технической документации на объекты, технические характеристики объектов согласно данным технической документации (описание конструктивных элементов, год ввода в эксплуатацию и т. д.), отражается информация о государственной регистрации права собственности Краснодарского края и права оперативного управления (хозяйственного ведения)

.

(отражаются сведения о фактическом наличии объектов, их состоянии, порядке использования, сохранности, сведения об исполнении арендатором условий заключенного договора, сведения о наличии надлежащим образом оформленной страховки на предоставленные в пользование объекты, сведения о наличии или отсутствии задолженности по уплате арендных платежей, о наличии договора на оплату пользователем коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг; о государственной регистрации договора аренды (в случае если он заключен на срок более года), а также иные сведения, выявленные в ходе проверки)

.

(отражаются выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки, либо указание на их отсутствии)

(должность должностного лица контрольно-ревизионного управления департамента, уполномоченного на проведение проверки)

(подпись)

(Ф.И.О.)

С актом ознакомлен

(должность уполномоченного представителя юридического лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Отметка об отказе от подписи

.

Экземпляр настоящего акта получен

.

(дата, подпись, должность, Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта направлен заказным письмом с уведомлением

.

(указываются реквизиты письма и почтовой квитанции)

* Заполняется при проведении проверки объектов казны Краснодарского края;

** Заполняется при проведении проверки недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью Краснодарского края и находящегося в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия Краснодарского края или в оперативном управлении государственного учреждения Краснодарского края.

Начальник контрольно-ревизионного управления департамента

Л.В. Зубова