Приложение N 4. Форма отчета о результатах проверки

Приложение N 4
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
в департаменте строительства
Краснодарского края

Форма отчета
о результатах проверки

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки:

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки. N пункта плана внутреннему финансовому аудиту

2. Тема аудиторской проверки:

3. Проверяемый период:

4. Срок проведения аудиторской проверки:

5. Цель аудиторской проверки:

6. Вид аудиторской проверки:

7. Срок проведения аудиторской проверки:

8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

8.1.

8.2.

8.3.

...

...

9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также возможных бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)

10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, изложенные по результатам проверки:

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений, при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов, приложенных к Отчету возражений)

11. Выводы:

11.1.

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля)

11.2.

(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета)

12. Приложения и рекомендации:

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятых мер по минимизации бюджетных рисков, внесенных изменений в карты внутреннего финансового контроля и (или) предложения по повышению экономности и результативности использованных бюджетных средств)

Приложения:

1. Акт проверки

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на

листах в 1 экз.

2. Возражения к Акту проверки

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на

листах в 1 экз.

Начальник отдела внутреннего аудита и контроля департамента строительства Краснодарского края

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.