Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу региональной
энергетической комиссии - департамента
цен и тарифов Краснодарского края
от 11 апреля 2018 г. N 9/2018-вк

"Приложение N 3
к приказу региональной
энергетической комиссии - департамента
цен и тарифов Краснодарского края
от 27 ноября 2015 года N 71 /2015-окк

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения

Паспорт производственной программы

МУП "ЖКХ города Туапсе"

(наименование организации осуществляющей холодное водоснабжение)

Привокзальный тупик, 1, г. Туапсе, 352800

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с даты вступления в силу приказа по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016	2017	2018
1.	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м3	8125,01	7685.18	9220.28
1.1.	Из подземных источников	тыс. м3	8125.01	7685.18	9220.28
2.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	8041.32	7685,18	9220.28
2.1.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м3	8041.32	7685,18	9220,28
3.	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м3	3006,25	2842,75	3373,7
4.	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	37,00	36,99	36,59
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	5118,76	4842,43	5846,58
5.1.	Объем реализации питьевой воды	тыс. м3	5118,76	4842,43	5846,58
5.1.1.	По приборам учета	тыс. м3	4425,13	4300,25	4092,61
5.1.2.	По нормативам потребления	тыс. м3	693,63	542,18	1753,97
6.	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м3	5118,76	4842.43	5846.58
6.1.	Населению	тыс. м3	3038,27	3011.64	3625,82
6.2.	Бюджетным потребителям	тыс. м3	325.68	310,9	280
6.3.	Прочим потребителям	тыс. м3	1754.81	1519.89	1940,76
7.	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям, в том числе	тыс. м3	5118,76	4842,43	5846,58
7.1.	Туапсинского городского поселение	тыс. м3	5118.76	4842,43	4763.68
7.2.	Вельяминовское сельское поселение	тыс. м3
7.3.	Шепсинское сельское поселение	тыс. м3
7.4.	Джубгское городского поселение	тыс. м3	0	0	395,72
7.5.	Георгиевское сельское поселение	тыс. м3	0	0	94,95
7.6.	Тенгинское сельское поселение	тыс. м3	0	0	592,24
8.	Темп изменения потребления воды	%	107,01	94,6	120.74

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	График реализации мероприятий
			Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия
1	2	3	4	5
2016 год
1	Ремонт городских водопроводных сетей по ул. Свободы ДУ-250 мм. протяженностью 280 м	1055,17	01.01.2016	31.12.2016
2	Ремонт городских водопроводных сетей по ул. Деповской ДУ-225 мм, протяженностью 360 м	1362,59	01.01.2016	31.12.2016
3	Ремонт городских водопроводных сетей по ул. Свердлова-Калинина ДУ-100 мм, протяженностью 580 м	921,48	01.01.2016	31.12.2016
4	Итого за 2016 год	3339,24
2017 год
5	Ремонт городских водопроводных сетей по ул. Сочинской ДУ-250 мм, протяженностью 400 м	1624,53	01.01.2017	31.12.2017
6	Ремонт городских водопроводных сетей по ул. Маяковского ДУ-100 мм. протяженностью 740 м	1167.03	01.01.2017	31.12.2017
7	Ремонт городских водопроводных сетей по ул. Мира - Октябрьской революции ДУ-100 мм. протяженностью 321 ми ДУ-150 мм. протяженностью 134 м	754,26	01.01.2017	31.12.2017
8	Итого за 2017 год	3545,82
2018
9	Ремонт городских водопроводных сетей Туапсинского городского поселения, от ул. Морской. 12 до ул. Полетаева. 47; ПЭ100 SDR13.6. ДУ-110 мм, протяженностью 390 м: PN 16/20, протяженностью 40 м	1226,46	01.05.2018	31.12.2018
11	Ремонт городских водопроводных сетей Туапсинского городского поселения, но ул. Белинского от N 17 до N 29А; ПЭ100 SDR1 1.ДУ-90 мм. протяженностью 210 м: ПО 100 SDR11, ДУ-63 мм. протяженностью 70 м; PN 16/20. протяженностью 120 м; стальных трубопроводов - протяженностью 5 м	878.85	01.05.2018	31.12.2018
12	Ремонт городских водопроводных сетей Туапсинского городского поселения, от ул. Вельяминовской. 24 до ул. Волгоградской, 18: ПЭ3100SDR13.6. ДУ-110 мм, протяженностью 310 м; PN 16/20, протяженностью 30 м; PN 16/50, протяженностью 8 м	926,6	01.05.2018	31.12.2018
13	Ремонт городских водопроводных сетей Туапсинского городского поселения, от ул. Камо, 1А до ул. Ереванской, 4; ПЭ100SDR13.6. ДУ-110 мм. протяженностью 222 м; IT.) 100 SDR13.6. ДУ-63 мм, протяженностью 16 м; PN 16/20, протяженностью 36 м	831.1	01.05.2018	31.12.2018
14	Ремонт городских водопроводных сетей Туапсинского городского поселения, от ул. Герцена. 5 до ул. Красных Командиров, 3; ПЭ100 SDR17, ДУ-110 мм. протяженностью 360 м; PN 10/20. протяженностью 46 м	1078.84	01.05.2018	31.12.2018
15	Ремонт городских водопроводных сетей Туапсинского городского поселения, по ул. Р. Люксембург от N 31 до N 57; ПЭ100 SDRI7. ДУ-160 мм. протяженностью 315 м; ПЭ100 SDR17. ДУ-63 мм, протяженностью 2 м; PN 16/20, протяженностью 21 м; PN 16/32, протяженностью 6 м; PN 16/40, протяженностью 8 м	1262.97	01.05.2018	31.12.2018
16	Ремонт городских водопроводных сетей Туапсинского городского поселения, по ул. Чапаева (от ул. Маяковского. 2 до ул. Пугачевской, 21); ПЭ100 SDR17. ДУ-110 мм. протяженностью 232 м; PN 10/20 протяженностью 51 м	825,29	01.05.2018	31.12.2018
17	Ремонт централизованной системы водоснабжения Джубгского городского поселения от ул. Советской. 73 до ул. Радио, 113; ПЭ100 SDR17 ДУ-110MM. протяженностью 350 м	484,91	01.05.2018	31.12.2018
18	Ремонт централизованной системы водоснабжения с. Тенгинка от пересечения улиц Кольцевой и Солнечной до ул. Подгорной, 22; ПЭ3100SDR17, ДУ-90 мм, протяженностью 350 м; ПЭ100 SDR17 ДУ-50 мм. протяженностью 60 м	443,37	01.05.2018	31.12.2018
19	Ремонт централизованной системы водоснабжения с. Кирпичное по ул. Молодежной от N 18 до N 24; ПЭ100 SDR17, ДУ-63 мм, протяженностью 81 м	201.9	01.05.2018	31.12.2018
20	Итого за 2018 год	8160,29

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению лагерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	8.15	7.78	7.37
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	36.99	36,99	36.59
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м*	0.9890	0.9890	1.1

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год (истекший период регулирования)

Раздел 6.1. Баланс водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 год	Фактическая величина показателя за 2014 год
1	Объем поднятой воды (всего)	тыс. м3	8155,75	12817,19
2	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	8155,75	12817,19
3	Объем нормативных расходов и потерь	тыс. м3	3017,63	8033,53
4	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	37,00	62,68
5	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	4.00	0
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. м3	5134.12	4783.66
6.1	население	тыс. м3	2970,59	2693,10
62	прочие потребители	тыс. м3	2163.53	2090,56

Раздел 6.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Мероприятия не планировались

Раздел 6.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Мероприятия не планировались

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 121 133,80 тыс. руб.;

- на 2017 год - 119 235,92 тыс. руб.;

- на 2018 год - 184 485,29 тыс. руб.",

Заместитель руководителя, начальник отдела производственных и инвестиционных программ

С.Ю. Шуляк