Приложение. План мероприятий программы оптимизации расходов городского бюджета на 2017 - 2019

Приложение
к Программе оптимизации расходов
городского бюджета МО
г. Новороссийск на 2017-2019

План
мероприятий программы оптимизации расходов городского бюджета на 2017 - 2019

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем бюджетного эффекта, тыс. рублей			Целевой показатель	Значение целевого показателя
				2017	2018	2019		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
1.1	Оптимизация расходов муниципальных учреждений Краснодарского края за счет сокращения материальных затрат на обеспечение их деятельности	Отраслевые управления, муниципальные учреждения МО г. Новороссийск	2017-2019	89181	89181	89181	сокращение расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений МО г. Новороссийск	не менее 1,5	не менее 1,5	не менее 1,5
1.2	Оптимизация расходов муниципальных учреждений	Отраслевые управления,	2017-2019	26016	26016	26016	сокращение расходов на обеспечение деятельности	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5
	МО г. Новороссийск за счет привлечения средств (спонсорские средства и родительская плата)	муниципальные учреждения МО г. Новороссийск					муниципальных учреждений МО г. Новороссийск
1.3	Оптимизация расходов муниципальных учреждений МО г. Новороссийск, не отнесенных к социальной сфере, за счет сокращения их штатной численности	Муниципальные учреждения, отраслевые управления	2017	246			сокращение планового годового фонда оплаты труда муниципальных учреждений МО г. Новороссийск, не отнесенных к социальной сфере	1
1.4	Оптимизация расходов муниципальных учреждений МО г. Новороссийск за счет упорядочения системы оплаты труда работников муниципальных учреждений МО г. Новороссийск	Отраслевые управления, муниципальные учреждения	2017	26571			сокращение планового годового фонда оплаты труда муниципальных учреждений МО г. Новороссийск (в связи с уменьшением количества должностных окладов в год)	не менее 0,6
1.5	Оптимизация сети муниципальных учреждений социальной сферы МО г. Новороссийск	УО УК УФКиС	2017	3496	4809	2906	сокращение платных единиц, ед.	10,5
							сокращение штатных единиц, ед.	24,9
							перевод штатных единиц на оплату труда из средств, полученных от предпринимательской деятельности, ед.	22
1.6	Уменьшение объема расходов городского бюджета за счет увеличения доходов муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений социальной сферы МО г. Новороссийск от приносящей доход деятельности	УО УК УФКиС	2017-2019	77869	77869	77869	уменьшение объема расходов городского бюджета за счет увеличения доходов муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений МО г. Новороссийск от приносящей доход деятельности	не менее 5	не менее 5	не менее 5
1.7	Уменьшение объема расходов городского бюджета за счет увеличения доходов муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений МО г. Новороссийск, не относящихся к социальной сфере от приносящей доход деятельности	Отраслевые управления, муниципальные учреждения	2017-2019	18644	18644	18644	уменьшение объема расходов городского бюджета за счет увеличения доходов муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений МО г. Новороссийск от приносящей доход деятельности	не менее 5	не менее 5	не менее 5
1.8	Организация работы по заключению эффективных контрактов с работниками муниципальных учреждений МО г. Новороссийск социальной сферы	УО, УК, УФКиС	2017-2019	повышение эффективности деятельности работников муниципальных учреждений МО г. Новороссийск			доля работников муниципальных учреждений МО г. Новороссийск социальной сферы, переведенных на эффективный контракт, в общем количестве работников муниципальных учреждений МО г. Новороссийск социальной сферы, подлежащих переводу, %	более 70	более 70	более 70
2	Оптимизация расходов на муниципальное управление
2.1	Разработка и внесение в установленном порядке проекта нормативного правого акта Краснодарского края, предусматривающего установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих в исполнительных органах МО г. Новороссийск	Администрация МО г. Новороссийск	2017-2019	ограничение численности муниципальных служащих			нормативный правовой акт МО г. Новороссийск	1	1	1
2.2	Проведение мероприятий по оптимизации площадей, занимаемых органам и исполнительной власти МО (. Новороссийск и подведомственными им муниципальными учреждениями, а также расходов на аренду таких помещений	Отраслевые управления, муниципальные учреждения	2017	1110			оптимизация расходов на аренду помещении, занимаемых органами исполнительной власти МО г. Новороссийск и подведомственными им муниципальными учреждениями	не менее 2
3	Управление муниципальным долгом МО г. Новороссийск
3.1	Снижение (не увеличение) муниципального долга МО г. Новороссийск	структурные подразделения администрации МО г. Новороссийск	2017-2019	в соответствии с планом мероприятий, направленных на снижение долговой нагрузки бюджета МО г. Новороссийск (утвержден распоряжением администрации МО г. Новороссийск от 03 декабря 2015 года N 197-р "Об утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение долговой нагрузки бюджета МО г. Новороссийск, обеспечение сбалансированности городского бюджета и сокращение просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в 2015 - 2017 годах")
3.2	Оптимизация расходов на обслуживание, рефинансирование муниципального долга МО г. Новороссийск	Администрация МО г. Новороссийск	2017	85090	88155	94788	сокращение расходов на обслуживание муниципального долга МО г. Новороссийск по сравнению с первоначально утвержденным уровнем, %-	не менее 2

Начальник финансового управления

С.В. Калинина