Приложение. Программа оптимизации расходов городского бюджета МО г. Новороссийск на 2017 - 2019

Приложение

Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 06.06.2017 N 4837

Программа
оптимизации расходов городского бюджета МО г. Новороссийск на 2017 - 2019

Программа оптимизации расходов городского бюджета на 2017 - 2019 (далее - Программа) разработана в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2017 года N 97-р "Об утверждении Программы оптимизации расходов краевого бюджета на 2017 - 2019 годы" в целях обеспечения сбалансированности городского бюджета МО г. Новороссийск и повышения эффективности управления финансами МО г. Новороссийск.

Оптимизация расходов городского бюджета является одним из главных направлений бюджетной политики МО г. Новороссийск.

В 2010 - 2016 годах в муниципальном образовании город Новороссийск был реализован план мероприятий, направленных на рост доходной части краевого бюджета, оптимизацию расходов краевого бюджета и совершенствование долговой политики МО г. Новороссийск.

Так, обеспечен рост собственных доходов городского бюджета: в 2010 году рост на 0,2%, в 2011 году рост на 20,4%, в 2012 году снижение на 5,3%, в 2013 году снижение на 1,2%, в 2014 году рост на 2,4%, в 2015 году рост на 1,4%, в 2016 году рост на 0,6%.

В среднем за 7 лет за 2010 - 2016 годы собственные доходы городского бюджета увеличены на 2,8% или на 563 млн. рублей (утвержден постановлением администрации МО г. Новороссийск от 28 сентября 2015 года N 7414 "О внесении изменений в постановление администрации МО г. Новороссийск от 1 декабря 2014 года N 9412 "Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании город Новороссийск на период до 2018 года").

В рамках Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами МО г. Новороссийск на период до 2018 года и плана мероприятий по ее реализации (утверждены постановлением администрации МО г. Новороссийск от 28 сентября 2015 года N 7414 "О внесении изменений в постановление администрации МО г. Новороссийск от 1 декабря 2014 года N 9412 "Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании город Новороссийск на период до 2018 года") реализуются мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов: оптимизация структуры муниципального сектора экономики, повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ), повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления, повышение эффективности бюджетных инвестиций, совершенствование контрактных отношений.

В целях обеспечения сбалансированности городского бюджета в 2016 году реализован ряд мероприятий по оптимизации расходов:

- проводилась экономия фонда оплаты труда за счет сокращения штатной численности, экономии от вакансий и за счет контроля за посещаемостью детей в группах;

- реализованы мероприятия по оптимизации, экономии средств, в том числе при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО г. Новороссийск;

- осуществлялся контроль за движением автотранспорта с помощью использование системы Глонас, снижение километража и расхода по топливу.

Принято постановление главы МО г. Новороссийск от 16 декабря 2015 года N 9871 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО г. Новороссийск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", устанавливающее в том числе:

- порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями МО г. Новороссийск;

- сроки формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями МО г. Новороссийск;

- норматив расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями МО г. Новороссийск;

- порядок заключения соглашения между органом, осуществляющим полномочия учредителя и муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением согласно утвержденной форме.

В 2010 - 2016 годах проведен анализ дублирующих функций исполнительных органов власти МО г. Новороссийск, по отрасли "Образование" ставки совместителей были сокращены.

В результате проведенной работы в 2016 году по сравнению с 2010 годом штатная численность работников органов местного самоуправления МО г, Новороссийск сократилась на 174,79 единицы, или на 8,6%. Общее сокращение штатной численности муниципальных служащих МО г. Новороссийск (с 2011 года) составило 117 единиц, или 21% от общего штата. Муниципальными учреждениями МО г. Новороссийск в 2013 - 2016 годах в результате оптимизации расходов получен экономический эффект в сумме 1105,8 млн., рублей, в том числе за счет:

- экономии при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО г. Новороссийск (183544 тыс. рублей);

- ликвидации, реорганизации учреждений и (или) их структурных подразделений, оптимизации штатных расписаний (172197 тыс. рублей);

- экономии энергоресурсов, коммунальных услуг и других материальных затрат, оптимизации расходов (431204 тыс. рублей);

- приносящей доход деятельности (318847 тыс. рублей).

Проведен анализ площадей помещений, занимаемых органами исполнительной власти МО г. Новороссийск и подведомственными им муниципальными учреждениями МО г. Новороссийск, а также расходов на содержание (аренду) этих помещений. В результате проведенного анализа сокращение арендуемой площади помещений возможно не ранее 2018 года Рассматривается возможность сокращения арендуемой площади на 1259,6 кв. метров.

Проведена работа по экономии энергоресурсов, в целях чего в муниципальных учреждениях были установлены тепловые счетчики, а позднее установлены реле температуры.

Проведена работа по оптимизации численности работников социальной сферы: с 2012 - 2016 года численность работников социальной сферы в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы уменьшена на 1576,84 штатных единиц, экономический эффект составил 95,7 млн. рублей.

В отраслях социальной сферы МО г. Новороссийск проводится работа по оптимизации бюджетных расходов. При этом за 2016 год:

- ликвидировано или реорганизовано путем присоединения 10 учреждений, в том числе в разрезе отраслей: "образование" - 1, "культура" - 8, "физическая культура и спорт" - 1;

- экономический эффект составил 24502,5 тыс. рублей.

Осуществляется работа по сокращению штатной численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в муниципальных учреждениях МО г. Новороссийск, что позволяет постепенно снижать его долю в общей штатной численности работников. Так, за 2016 год в муниципальных учреждениях социальной сферы доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем объеме фонда оплаты труда составила не более 40% (целевой показат