Решение Шахтинской городской Думы Ростовской области от 28 апреля 2016 г. N 120 "Информация об исполнении бюджета города Шахты за 1 квартал 2016 года"

Городская Дума города Шахты решила:

Председатель городской Думы - глава города Шахты

И. Жукова

28 апреля 2016 г.

Информация
об исполнении бюджета города Шахты за 1 квартал 2016 года

Решением городской Думы города Шахты от 26.11.2015 года N 42 "О бюджете города Шахты на 2016 год" первоначально на 2016 год утверждены:

доходы местного бюджета	3 931 496,7 тыс. рублей,
в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы	1 255 515,2 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации	2 675 981,5 тыс. рублей;
расходы местного бюджета	3 959 096,7 тыс. рублей.

В соответствии и с учетом

Областного закона от 21.12.2015 г. N 473-ЗС "Об областном бюджете на 2016 год";

фактически сложившихся остатков средств на счете бюджета города Шахты по состоянию на 1 января 2016 года;

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2016 года);

уведомлений по расчетам между бюджетами главных распорядителей средств областного бюджета;

писем (обращений) главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов, муниципальных заказчиков

внесены изменения в доходы, расходы и источники финансирования дефицита местного бюджета.

В решение городской Думы от 26.11.2015 года N 42 "О бюджете города Шахты на 2016 год" внесены изменения в декабре 2015 года, феврале, марте 2016 года. В связи с тем, что решение городской Думы от 31.03.2016 года N 93 "О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты "О бюджете города Шахты на 2016 год" опубликовано 1 апреля 2016 года, в отчете плановые назначения отражены с учетом решения от 25.02.2016 года N 77.

Расходы на 01.04.2016 года в отчете отражены с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

С учетом указанных изменений на 2016 год утверждены:

доходы местного бюджета	3 856 915,8 тыс. рублей,
в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы	1 273 627,6 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 595 876,0 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	12 587,8 тыс. рублей;
расходы местного бюджета	3 919 401,9 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета	56 257,2 тыс. рублей.

Доходы бюджета города Шахты

По состоянию на 01.04.2016 года в бюджет города Шахты при плане на 1 квартал 2016 года 251 831,5 тыс. рублей поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 246 405,8 тыс. рублей, что составляет 97,8 процента. Неисполнение плана в основном за счет уменьшения поступлений по налогу на доходы физических лиц, доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений.

Администрацией города Шахты в соответствии с утвержденной муниципальной программой города Шахты "Управление муниципальными финансами" ведется постоянная системная работа по обеспечению принятия комплекса мер по увеличению налогового и неналогового потенциала и сокращения недоимки в бюджет города Шахты, эффективного администрирования доходов бюджета, повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса, оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

В целях активизации совместной работы Администрации города Шахты и органов государственной власти по выполнению планов собственных доходов, принятию дополнительных мер по увеличению поступления доходов в бюджет, снижению налоговой задолженности в консолидированный бюджет Ростовской области продолжена работа по исполнению дополнительного долгосрочного Соглашения о сотрудничестве между Администрацией города Шахты и Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области, по реализации совместного Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Ростовской области по городу Шахты и повышению эффективности налогового администрирования.

Департаментом финансов ведется постоянная работа со структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Шахты по исполнению мероприятий, утвержденных муниципальной программой города Шахты "Управление муниципальными финансами" и совместным с Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области Планом мероприятий.

В целях обеспечения роста доходов, оптимизации расходов реализуется постановление Администрации города Шахты от 28.11.2013 года N 7562 "Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в городе Шахты до 2017 года".

В соответствии с трехсторонним Соглашением о сотрудничестве между Администрацией города, Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области, Отделом Службы судебных приставов по г. Шахты и Октябрьскому району осуществляются еженедельные совместные рейды по должникам, дела которых переданы в службу судебных приставов, с наложением ареста на имущество должников хозяйствующих субъектов.

В 1 квартале 2016 года проведено 8 рейдов, посещено 46 должников, наложен арест на имущество 2 должников на сумму 44,1 тыс. рублей. По результатам рейдов погашено через службу судебных приставов 24 тыс. рублей.

Кроме того, проведено 4 рейда по местам ведения хозяйственной деятельности, посещено 148 плательщиков. Проверка осуществлялась с помощью мобильного РОS-терминала, который позволил осуществлять прием платежей и выдачу квитанций во время рейда.

Администрацией города совместно с налоговым органом организована работа выездных консультационных пунктов в удаленных офисах МАУ "МФЦ г. Шахты". В 1 квартале 2016 года выездной консультационный пункт работал в поселке Нежданная. Населению города Шахты предоставлены консультации по вопросам налогообложения, произведена проверка налоговой задолженности, распечатка квитанций на уплату имущественных налогов.

Главой Администрации города Шахты в 2016 году продолжено проведение заседаний с руководителями Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области, Отдела Службы судебных приставов по г. Шахты и Октябрьскому району, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета с целью обеспечения выполнения доходной части бюджета города, сокращения недоимки в бюджет.

Проведено 5 заседаний. На заседаниях отрабатываются вопросы активизации работы по обеспечению увеличения собираемости и поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов, причины образования недоимки, принимаемые меры и результаты принятых мер по снижению недоимки в консолидированный бюджет Ростовской области и бюджет города, даются конкретные поручения, устанавливаются сроки их исполнения, заслушиваются отчеты об исполнении поручений.

В первом квартале 2016 года проведено совещание с руководителями Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области, Шахтинского отдела СП УФССП по Ростовской области. Дополнительно проведено совещание по вопросу активизации работы по обеспечению увеличения собираемости и поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов, погашения недоимки по платежам в бюджет. По вопросу реализации муниципальной программы города Шахты "Управление муниципальными финансами" с исполнителями программы проведено 3 совещания. Отрабатываются дополнительные мероприятия по увеличению поступлений доходов и снижению недоимки в бюджет.

С целью информирования населения о начислении пени за несвоевременную уплату имущественных налогов, необходимости погашения задолженности по имущественным налогам направлено 40 экземпляров социальной рекламы для размещения в ОДЦ "Город Будущего", пунктах удаленного доступа МАУ "МФЦ г. Шахты", местах торговли, местах высокой проходимости граждан.

На территории города Шахты согласно адресной программе размещения баннеров размещены баннеры налоговой тематики, также размещена наружная реклама сити-формата.

В адрес 55 организаций направлены письма о проверке и необходимости погашения задолженности по имущественным налогам сотрудниками организаций.

При Администрации города продолжена работа Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей

В 1 квартале 2016 года проведено 15 заседаний, рассмотрено 159 должников. Дополнительно направлено 286 уведомлений о необходимости погашения недоимки по налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области.

В адрес налоговой инспекции направлена информация о 25 налогоплательщиках, чьи адреса не соответствуют адресам регистрации. Налоговым органом ведется работа по уточнению фактических адресов налогоплательщиков.

Продолжена работа Межведомственной комиссии по осуществлению контроля за своевременным и полным поступлением в бюджет арендной платы и налогов в полном объем. В 1 квартале 2016 года проведено 5 заседаний, рассмотрена задолженность 94 должников.

По результатам проведенных заседаний Координационного Совета и Межведомственной комиссии погашена задолженность в консолидированный бюджет Ростовской области в сумме 6 841,4 тыс. рублей.

На официальном сайте Администрации города, сайте "Финансовый портал города Шахты" на постоянной основе размещается информация для населения о необходимости своевременной уплаты налогов, погашения налоговой задолженности, по применению налогового законодательства, законодательства по земельно-имущественным правоотношениям, постоянно размещаются новостные материалы. На web-странице "Должники города" официального сайта Администрации города Шахты ежемесячно размещается перечень должников по налогам в бюджет города Шахты.

В 2015 году продолжена постоянная работа по оперативному обновлению и дополнению информации, размещаемой на сайте "Финансовый портал города Шахты", для налогоплательщиков:

- нормативные правовые акты в части налогового законодательства;

- ежедневные поступления в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов;

- новостные материалы финансового органа, налоговой инспекции;

- об интернет-ресурсе налогового органа "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц";

- иная нормативно-правовая и справочная информация финансового органа, налоговой инспекции.

Налоговые и неналоговые доходы

Исполнение налоговых и неналоговых доходов в 1 квартале 2016 года составило 246 405,8 тыс. рублей.

Удельный вес поступления за 1 квартал 2016 года налоговых и неналоговых доходов к общей сумме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, утвержденных на 2016 год, составляет 19,3%.

В общем объеме поступивших "собственных" доходов удельный вес налоговых доходов составляет 77,6%, неналоговых доходов 22,4%.

Основными доходными источниками, фактически поступившими в местный бюджет, являются:

- земельный налог	32,1%;
- налог на доходы физических лиц	27,7%;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	13,7%;
- налоги на совокупный доход	11,7%.

Налог на доходы физических лиц

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Ростовской области норматив отчисления по налогу на доходы физических лиц в бюджет города Шахты 26 процентов.

Главный администратор доходов Межрайонная ИФНС России N 12 по Ростовской области.

План 1 квартала 2016 года по налогу на доходы физических лиц 85 157,0 тыс. рублей, фактически поступило 68 364,1 тыс. рублей.

По данным Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области в феврале-марте 2016 года по налогу на доходы физических лиц, поступившему в 2012 - 2015 годах в бюджет города Шахты, произведено переуточнение платежей на другую территорию по заявлению налогоплательщика в сумме более 16 800,0 тыс. рублей.

По данным департамента экономики отдельными организациями нарушены сроки перечисления в бюджет налога на доходы физических лиц, нарушены сроки ввода отдельных промышленных объектов, что не позволило создать к концу 2015 года новые рабочие места.

По данным ГКУ РО "Центр занятости населения города Шахты" на ряде предприятий города введен режим неполного рабочего времени.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

В соответствии с Областным законом от 22.10.2005 года N 380-ЗС "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области" дифференцированный норматив отчисления по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимым на территории Российской Федерации, установлен городу Шахты 0,32177 процента.

Главный администратор доходов Управление Федерального казначейства по Ростовской области.

План 1 квартала 2016 года по акцизам на нефтепродукты 8 445,0 тыс. рублей, фактически поступило 7 425,9 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.

Главный администратор доходов Межрайонная ИФНС России N 12 по Ростовской области.

План 1 квартала 2016 года по единому налогу на вмененный доход 25 043,0 тыс. рублей, фактически поступило 25 264,6 тыс. рублей, исполнение составило 100,9 процента.

По данным департамента экономики в рамках работы Координационного совета налогоплательщиками погашена недоимка по налогу в сумме 258,7 тыс. рублей.

Единый сельскохозяйственный налог

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации единый сельскохозяйственный налог поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.

Главный администратор доходов Межрайонная ИФНС России N 12 по Ростовской области.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации срок уплаты налога не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

План 1 квартала 2016 года по налогу 414,0 тыс. рублей, фактически поступило 665,5 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.

Главный администратор доходов Межрайонная ИФНС России N 12 по Ростовской области.

План 1 квартала 2016 года по налогу 2 248,0 тыс. рублей, фактически поступило 2 913,5 тыс. рублей, исполнение составило 129,6 процента.

По данным Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области количество выданных патентов по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 57 единиц.

По сравнению с 1 кварталом 2015 года поступление в бюджет города Шахты налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, увеличилось на 757,3 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации налог на имущество физических лиц поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.

Главный администратор доходов Межрайонная ИФНС России N 12 по Ростовской области.

План 1 квартала 2016 года по налогу 1 004,0 тыс. рублей, фактически поступило 1 054,0 тыс. рублей, исполнение составило 105 процентов.

Срок уплаты налога на имущество физических лиц - 1 декабря.

Администрацией города Шахты на постоянной основе ведется работа по информированию плательщиков о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов, погашения налоговой задолженности в рамках работы Координационного совета, Межведомственной комиссии, на официальном сайте Администрации города, сайте "Финансовый портал города Шахты", информационных писем.

Земельный налог

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации земельный налог поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.

Главный администратор доходов Межрайонная ИФНС России N 12 по Ростовской области.

План 1 квартала 2016 года по налогу 68 459,6 тыс. рублей, фактически поступило 79 069,8 тыс. рублей, исполнение составило 115,5 процента.

Администрацией города Шахты на постоянной основе ведется работа по информированию плательщиков о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов, погашения налоговой задолженности в рамках работы Координационного совета, Межведомственной комиссии, на официальном сайте Администрации города, сайте "Финансовый портал города Шахты", информационных писем.

В рамках Межведомственной комиссии налогоплательщиками погашена задолженность по земельному налогу в сумме 980,5 тыс. рублей.

С целью выявления использования земельных участков без оформленных документов обследовано 249 земельных участков. Информация о земельных участках, используемых физическими лицами без правоустанавливающих документов, направлена в инспекционный отдел для включения в план проверок в рамках муниципального земельного контроля.

По состоянию на 01.04.2016 года рамках муниципального земельного контроля проведено 29 проверок.

Государственная пошлина

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации государственная пошлина поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов (госпошлина, подлежащая зачислению в бюджеты городских округов).

Государственная пошлина поступает в бюджет по мере обращения юридических, физических лиц за оформлением соответствующих юридически значимых действий.

План 1 квартала 2016 года по государственной пошлине 6 447,5 тыс. рублей, фактически поступило 6 473,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,4 процента.

По сравнению с 1 кварталом 2015 года поступление госпошлины в бюджет города увеличилось на 1 577,1 тыс. рублей, в том числе в связи с передачей с 01.01.2016 года в местные бюджеты по нормативу 45 процентов государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи документов в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.

Главный администратор доходов Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.

План 1 квартала 2016 года по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 27 055,0 тыс. рублей, фактически поступило 25 170,4 тыс. рублей.

По данным Комитета по управлению имуществом Администрации г. Шахты неисполнение плана связано с невнесением арендных платежей ООО "Ломпром Ростов", ООО "Полимергазстрой", ООО "ЛИТ-Поставка".

Комитетом по управлению имуществом Администрации г. Шахты постоянно ведется работа по взысканию задолженности за пользование земельными участками через судебные инстанции.

В судебные органы направлены исковые заявления, в службу судебных приставов - исполнительные листы. В результате проведенной работы в бюджет поступила задолженность по арендной плате за землю в сумме 1 222,7 тыс. рублей.

По результатам работы Межведомственной комиссии за 1 квартал 2016 года в бюджет поступило 604,6 тыс. рублей арендной платы за земельные участки.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.

Администратор доходов Комитет по управлению имуществом Администрации г. Шахты.

План 1 квартала 2016 года по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов, 3 102,0 тыс. рублей, фактически поступило 3 103,9 тыс. рублей, исполнение составило 100,1 процента.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.

Администратор доходов МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты.

План 1 квартала 2016 года по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, 7 897,0 тыс. рублей, фактически поступило 583,4 тыс. рублей.

По данным МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты неисполнение плана связано с невнесением арендных платежей отдельными арендаторами, в том числе ГУП РО "Управление развития систем водоснабжения", ОАО "Донэнерго" Тепловые сети.

Ведется соответствующая претензионно-исковая работа по взысканию задолженности в бюджет.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.

Администратор доходов Комитет по управлению имуществом Администрации г. Шахты.

План 1 квартала 2016 года по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну, 1 725,0 тыс. рублей, фактически поступило 1 250,9 тыс. рублей.

По данным Комитета по управлению имуществом Администрации г. Шахты неисполнение плана по арендной плате за муниципальное имущество, составляющего казну, связано в основном с невнесением платежей отдельными арендаторами.

В рамках претензионно-исковой работы с должниками по арендной плате за муниципальное имущество в судебные органы направлены исковые заявления. Ведется соответствующая работа по взысканию задолженности в бюджет.

В результате работы Межведомственной комиссии в бюджет поступило 102,2 тыс. рублей арендной платы за муниципальное имущество.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

В соответствии с решением городской Думы города Шахты от 31.03.2011 года N 109 "Об утверждении "Положения о порядке перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет города Шахты" срок перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города Шахты части прибыли по итогам года - не позднее 1 мая.

Администратор доходов Комитет по управлению имуществом Администрации г. Шахты

По состоянию на 01.04.2016 года в бюджет города поступило доходов от перечисления части прибыли 41,2 тыс. рублей (МУП г. Шахты "Редакция газеты "Шахтинские известия", МУП г. Шахты "Специализированная служба по вопросам похоронного дела", МУП г. Шахты "Александровский парк культуры и отдыха", МУП г. Шахты "Артемовский рынок" (зачислено с кода "Невыясненные поступления" за 2010 год)).

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.

Главный администратор доходов Администрация города Шахты.

План 1 квартала 2016 года по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 2 999,0 тыс. рублей, фактически поступило 3 629,9 тыс. рублей, из них:

- плата за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального жилищного фонда 1 080,0 тыс. рублей;

- плата за установку (эксплуатацию) рекламных конструкций

1 496,0 тыс. рублей.

Плата за установку (эксплуатацию) рекламных конструкций поступает в бюджет города в соответствии с заключенными договорами по результатам проведенных аукционов. По состоянию на 01.04.2016 года заключено 376 договоров;

- плата за размещение нестационарных торговых объектов 1 050,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2016 года заключено 87 договоров о размещении нестационарных торговых объектов и 77 договоров на временное размещение нестационарных объектов.

Исполнение плана по прочим поступлениям от использования имущества за 1 квартал 2016 года составило 121 процент, дополнительно к утвержденному плану поступило 630,9 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации плата за негативное воздействие на окружающую среду поступает в бюджет города Шахты по нормативу 55 процентов.

Главный администратор доходов Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу.

План 1 квартала 2016 года по плате за негативное воздействие на окружающую среду 1 846,0 тыс. рублей, фактически поступило 1 701,4 тыс. рублей. По данным МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты основной причиной неисполнения плана явилось внесение не в полном объеме платежей отдельными налогоплательщиками.

Управлением по охране окружающей среды МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты продолжается работа по выявлению новых природопользователей.

По сравнению с 1 кварталом 2015 года поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет города увеличилось на 509,9 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

План 1 квартала 2016 года по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 360,0 тыс. рублей, фактически поступило 6 194,0 тыс. рублей, в том числе:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ г. Шахты "Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 462,6 тыс. рублей;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в том числе возврат субсидий, субвенций прошлых лет) 5 731,4 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетным законодательством средства областного бюджета возвращены.

Главным администратором доходов от оказания платных услуг (работ) является Администрация города Шахты.

Главными администраторами доходов от компенсации затрат государства являются отраслевые (функциональные) органы Администрации города Шахты.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.

Администратором доходов является Комитет по управлению имуществом Администрации г. Шахты.

В 1 квартале 2016 года поступило доходов от реализации иного имущества 1 336,2 тыс. рублей, в том числе от продажи в 2015 году объекта недвижимости в сумме 874,5 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.

Администратором доходов является Комитет по управлению имуществом Администрации г. Шахты.

План 1 квартала 2016 года по доходам от продажи земельных участков 5 579,0 тыс. рублей, фактически поступило 7 221,3 тыс. рублей, исполнение составило 129,4 процента.

По данным Комитета по управлению имуществом Администрации г. Шахты поступили денежные средства по договорам, заключенным в 2015 - 2016 годах.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.

Администратором доходов является Комитет по управлению имуществом Администрации г. Шахты.

В 1 квартале 2016 года поступили доходы от продажи в 2015 году земельных участков, находящихся в собственности городских округов, в сумме 261,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Нормативы отчислений в бюджет города Шахты от штрафов, санкций, возмещения ущерба установлены статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации (штрафы, подлежащие зачислению в местный бюджет).

Главными администраторами доходов по штрафным санкциям являются органы, учреждения и организации, входящие в структуру федерального, областного и местного подчинения.

План 1 квартала 2016 года по штрафам, санкциям, возмещению ущерба 4 010,0 тыс. рублей, фактически поступило 4 386,0 тыс. рублей, исполнение составило 109,4 процента.

По сравнению с 1 кварталом 2015 года поступление доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в бюджет города увеличилось на 684,6 тыс. рублей.

Муниципальный дорожный фонд

Решением городской Думы города Шахты от 26.09.2013 года N 436 "О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город Шахты" в соответствии с законодательством на территории города Шахты создан муниципальный дорожный фонд. Источниками муниципального дорожного фонда в 2016 году являются:

- акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

По состоянию на 01.01.2016 года остатки муниципального дорожного фонда сложились в сумме 4 904,6 тыс. рублей. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением городской Думы города Шахты "О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город Шахты" остатки средств муниципального дорожного фонда вовлечены в бюджет города и направлены на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2016 году в сумме 4 904,6 тыс. рублей.

За 1 квартал 2016 года в муниципальный дорожный фонд поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 7 447,4 тыс. рублей, в том числе:

- акцизы на нефтепродукты 7 425,9 тыс. рублей;

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 21,5 тыс. рублей.

Доходы муниципального дорожного фонда направляются на расходы, в том числе на ремонт и содержание дорог, светофорных объектов, приобретение и установку дорожных знаков, дорожную разметку, механизированную и ручную уборку дорог и тротуаров, оплату уличного освещения и другое.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

В бюджете города Шахты на 2016 год утверждено поступление безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 595 876,0 тыс. рублей.

Фактически за 1 квартал 2016 года в местный бюджет поступило 721 022,5 тыс. рублей безвозмездных поступлений (что составляет 27,8 процента от суммы, утвержденной в бюджете на 2016 год).

тыс. рублей
Наименование	Утверждено на 2016 год	Фактически поступило по состоянию на 01.04.2016 г.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего в том числе:	2 595 876,0	721 022,5
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	61 359,7	5 113,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в том числе:	265 323,0	8 871,5
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей	1 062,0
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	1 250,0
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	56 666,1	4 814,2
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	12 281,0	3 356,4
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	2 439,3	700,9
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	66 206,2
Прочие субсидии бюджетам городских округов	125 418,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в том числе:	2 260 963,9	705 140,5
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	243 580,2	126 185,5
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	9 217,2	1 950,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	11 500,1	10 655,3
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	86,3
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	46,1	6,9
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	4 866,3	1 389,9
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1 626,7	159,5
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	225 028,0	136 055,8
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	745 707,7	200 435,7
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	1 159,7	333,5
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	10 056,7
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	2 514,2
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет		6 228,9
Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	259,0
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	119 680,0
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	834,1
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	101 555,5	28 432,7
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	6 904,6	1 864,3
Прочие субвенции бюджетам городских округов	776 341,5	191 442,5
Иные межбюджетные трансферты в том числе:	8 229,4	1 897,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	640,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	7 589,0	1 897,2

Поступление субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в местный бюджет за 1 квартал 2016 года составило 8 871,5 тыс. рублей.

Поступление субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета в местный бюджет за 1 квартал 2016 года составило 705 140,5 тыс. рублей.

Поступление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение несения муниципальной службы муниципальными казачьими дружинами в местный бюджет за 1 квартал 2016 года составило 1 897,2 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

В отчете об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2016 года по коду "Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов" отражена сумма - 18 083,0 тыс. рублей, в том числе за счет целевых остатков, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2016 года, возвращенных в областной бюджет, субвенций, субсидий прошлых лет, поступивших на код неналоговых доходов, возращенных в областной бюджет, и с учетом перечисленных в доход бюджета города Шахты целевых остатков по согласованию с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Расходы бюджета города Шахты

Исполнение бюджета осуществляется по 10 главным распорядителям бюджетных средств, утвержденным решением городской Думы о бюджете города Шахты в составе ведомственной структуры расходов:

Городская Дума города Шахты,

Администрация города Шахты,

Контрольно-счетная палата города Шахты,

Департамент финансов Администрации города Шахты,

Департамент здравоохранения города Шахты,

Департамент культуры города Шахты,

Департамент образования г. Шахты,

Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты,

Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты,

Отдел записи актов гражданского состояния города Шахты Ростовской области.

Первоначальный план по расходам на 2016 год утвержден в сумме 3 959 096,7 тыс. рублей. В течение 1 квартала 2016 года в расходы внесены изменения, в том числе в части приведения в соответствие сумм безвозмездных поступлений из областного бюджета с учетом изменений внесенных в Областной закон об областном бюджете, поступивших уведомлений по расчетам между бюджетами, поступления иных межбюджетных трансфертов сверх объемов, утвержденных решением о бюджете. Уточненный план на 01.04.2016 года составил 3 919 401,9 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города Шахты по расходам за 1 квартал 2016 года составило 986 749,2 тыс. рублей, из них социальные льготы населению 454 860,8 тыс. рублей, оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 332 259,5 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг 96 875,0 тыс. рублей, уплата налогов и сборов 33 964,1 тыс. рублей.

Бюджет города Шахты имеет выраженную социальную направленность. Расходы социально-культурной сферы (образование, культура, кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) на 2016 год утверждены в сумме 3 052 012,3 тыс. рублей, что составляет более 77 процентов в общем объеме расходов. Исполнение за 1 квартал 2016 года составило 881 227,9 тыс. рублей.

Бюджет города Шахты исполняется по программной структуре на основе утвержденных Администрацией города Шахты муниципальных программ. На 2016 год расходы утверждены по 21 муниципальной программе в общей сумме 3 685 396,7 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал 2016 год по программным расходам составило 930 114,3 тыс. рублей. Исполнение по непрограммным расходам составило 56 634,9 тыс. рублей. Доля в общей сумме расходов составляет 94 процента.

Исполнение бюджета города по расходам производится в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, доведенных лимитов бюджетных обязательств, за счет остатков средств на счете местного бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2016 года и средств, поступающих в доход местного бюджета в 2016 году.

Ежемесячное финансирование, в том числе перечисление заработной платы, производится по предоставленным заявкам и поручениям на оплату расходов с документами от главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с графиком исполнения кассового плана по субсидиям муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в пределах кассового плана, установленных предельных объемов финансирования.

За 1 квартал 2016 года на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 98 муниципальным бюджетным и 2 муниципальным автономным учреждениям направлено 405 597,8 тыс. рублей, на предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям направлено 4 201,8 тыс. рублей.

Продолжается работа по реализации Указов Президента Российской Федерации от мая и июня 2012 года. На повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы утверждено 88 955,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал 2016 год составило 10 532,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2016 года исполнение резервного фонда Администрации города Шахты, осуществляемое в соответствии с утвержденным постановлением Администрации города Шахты порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Шахты, составило 488,0 тыс. рублей.

За счет субвенций областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета при плане 2 267 192,8 тыс. рублей исполнено 689 763,3 тыс. рублей.

За счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения при плане 265 323,0 тыс. рублей исполнено 4 814,2 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 года N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" утверждено софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сумме 47 559,5 тыс. рублей, исполнено 1 751,4 тыс. рублей.

В целях контроля за освоением средств федерального, областного и местного бюджетов, качественного выполнения работ в установленные сроки в марте 2016 года проведено совещание по освоению бюджетных средств с руководителями главных распорядителей бюджетных средств, структурных подразделений Администрации города, муниципальных казенных учреждений.

В целях усиления контроля, обеспечения целевого, эффективного и результативного использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета и соответствующего софинансирования местного бюджета разработано и утверждено постановление Администрации города Шахты 21.01.2016 года N 184 "Об усилении контроля за своевременным освоением субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета и соответствующего софинансирования местного бюджета".

Кроме того, в соответствии с распоряжением Администрации города Шахты 29.01.2015 года N 22 "Об утверждении Планов по обеспечению освоения средств федерального, областного и местного бюджетов и качественного выполнения работ в установленные сроки" муниципальными заказчиками разрабатываются Планы по обеспечению освоения средств федерального, областного и местного бюджетов и качественного выполнения работ в установленные сроки.

За счет иных межбюджетных трансфертов областного бюджета при плане 8 229,4 тыс. рублей исполнено 1 442,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 года на счете местного бюджета сложились остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме 13 751,9 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечен своевременный возврат всех целевых остатков в областной бюджет. В течение 1 квартала 2016 года проводилась работа по получению данных средств. Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области произведен возврат из областного бюджета в местный бюджет согласованных целевых остатков для использования на те же цели в сумме 1 164,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2016 года по отчетам главных распорядителей бюджетных средств просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В целях устойчивого развития экономики города и социальной стабильности, усиления контроля обеспечивается издание соответствующих муниципальных правовых актов.

Во исполнение требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с целью обеспечения принципа сбалансированности местного бюджета Департаментом финансов Администрации города Шахты ежемесячно обеспечивается составление, утверждение и ведение кассового плана бюджета города Шахты.

Дополнительно, с целью обеспечения финансирования первоочередных социально-значимых расходов, с учетом проводимых Администрацией города мероприятий по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, приняты постановления Администрации города Шахты, устанавливающие предельные объемы финансирования главным распорядителям бюджетных средств:

Постановление Администрации города от 31.12.2015 года N 7115 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в январе 2016 года",

Постановление Администрации города от 29.01.2016 года N 395 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в феврале 2016 года",

Постановление Администрации города от 29.02.2016 года N 884 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в марте 2016 года".

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивается санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета.

В 2016 году продолжена реализация Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в городе Шахты до 2017 года.

Общегосударственные вопросы

По разделу "Общегосударственные вопросы" в 1 квартале 2016 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств Городская Дума города Шахты, Администрация города Шахты, Контрольно-счетная палата города Шахты, Департамент финансов Администрации города Шахты, Отдел записи актов гражданского состояния города Шахты Ростовской области.

Всего по разделу "Общегосударственные вопросы" при плане на 2016 год 343 545,0 тыс. рублей исполнено за 1 квартал 2016 года 43 632,6 тыс. рублей.

По главному распорядителю бюджетных средств Городская Дума города Шахты при плане 17 750,3 тыс. рублей исполнено 3 153,6 тыс. рублей.

По главному распорядителю бюджетных средств Администрации города Шахты при плане 198 493,1 тыс. рублей исполнено 33 748,5 тыс. рублей.

В рамках непрограммных расходов за счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета при плане 1 924,6 тыс. рублей исполнено 165,6 тыс. рублей, в том числе:

на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий при плане 487,7 тыс. рублей исполнено 82,8 тыс. рублей;

на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при плане 516,1 тыс. рублей исполнено 82,8 тыс. рублей;

на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года N 273-ЗС "Об административных правонарушениях" перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях утверждено 0,4 тыс. рублей;

на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 года N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации утверждено 86,3 тыс. рублей;

на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года утверждено 834,1 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Поддержка казачества" за счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 г. N 47-ЗС "О казачьих дружинах в Ростовской области" при плане 7 589,0 тыс. рублей исполнено 1 442,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета утверждено 50,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Шахты":

за счет средств местного бюджета при плане 25 321,4 тыс. рублей исполнено 4 702,8 тыс. рублей;

за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения областного бюджета и софинансирования местного бюджета на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг утверждено 250,5 тыс. рублей;

за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения областного бюджета и софинансирования местного бюджета на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг утверждено 64,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе "Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками" на обеспечение текущей деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации города Шахты и на управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками при плане 25 886,6 тыс. рублей исполнено 4 129,5 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной службы" утверждено 72,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" утверждено 127,6 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" утверждено 70,5 тыс. рублей.

По главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетная палата города Шахты при плане 18 136,0 тыс. рублей исполнено 2 127,4 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Управление муниципальными финансами" по главному распорядителю бюджетных средств Департамент финансов Администрации города Шахты при плане 99 825,5 тыс. рублей исполнено 3 096,6 тыс. рублей, из них в рамках подпрограммы "Устойчивое исполнение местного бюджета" зарезервированы средства в целях обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета в сумме 78 682,4 тыс. рублей.

По Отделу записи актов гражданского состояния города Шахты при плане 9 340,1 тыс. рублей исполнено 1 506,5 тыс. рублей.

За счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния при плане 9 217,2 тыс. рублей исполнено 1 490,1 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета на уплату земельного налога и налога на имущество организаций при плане 65,8 тыс. рублей исполнено 16,4 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы города Шахты "Доступная среда" на изготовление и установку пандуса по ул. Ленина 152 за счет средств местного бюджета утверждено 57,1 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в 1 квартале 2016 года осуществлялось финансирование по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты.

Всего по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в рамках муниципальной программы города Шахты "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Шахты "Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" за счет средств местного бюджета при плане на 2016 год 21 598,7 тыс. рублей исполнено за 1 квартал 2016 года 4 155,0 тыс. рублей.

Национальная экономика

По разделу "Национальная экономика" в 1 квартале 2016 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты.

Всего по разделу "Национальная экономика" при плане на 2016 год 124 695,2 тыс. рублей исполнено за 1 квартал 2016 года 13 797,4 тыс. рублей.

Расходы утверждены по муниципальным программам города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами", "Охрана окружающей среды", "Благоустройство территории", "Развитие транспортной системы", "Экономическое развитие", "Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками".

По подразделу "Общеэкономические вопросы" при плане 14 622,4 тыс. рублей исполнено 4 046,3 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" за счет средств местного бюджета по муниципальному казенному учреждению города Шахты "Шахтыстройзаказчик" при плане 14 400,5 тыс. рублей исполнено 4 013,0 тыс. рублей.

В рамках непрограммных расходов за счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа при плане 221,9 тыс. рублей исполнено 33,3 тыс. рублей.

По подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" в рамках непрограммных расходов за счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в рамках непрограммных расходов города Шахты утверждено 273,1 тыс. рублей.

По подразделу "Водное хозяйство" в рамках муниципальной программы города Шахты "Охрана окружающей среды" за счет средств местного бюджета на осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений при плане 329,7 тыс. рублей исполнено 93,6 тыс. рублей.

По подразделу "Лесное хозяйство" в рамках муниципальной программы города Шахты "Благоустройство территории" за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий по охране и защите лесов утверждено 1 063,0 тыс. рублей.

По подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" при плане 106 174,0 тыс. рублей исполнено 9 657,5 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Благоустройство территории" за счет средств местного бюджета, субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и софинансирования местного бюджета при плане 15 759,9 тыс. рублей исполнено 4 495,9 тыс. рублей, в том числе:

на механизированную уборку дорог при плане 9 750,5 тыс. рублей исполнено 3 002,0 тыс. рублей;

на ручную уборку тротуаров и прилотковой зоны при плане 6 009,4 тыс. рублей исполнено 1 493,9 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы" за счет средств местного бюджета, субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и софинансирования местного бюджета при плане 90 414,1 тыс. рублей исполнено 5 161,6 тыс. рублей, в том числе:

на лимит по электроэнергии уличного освещения при плане 24 293,3 тыс. рублей исполнено 4 894,6 тыс. рублей;

на ремонт и содержание сетей уличного освещения при плане 1 331,1 тыс. рублей исполнено 100,0 тыс. рублей;

на капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров утверждено 39 415,0 тыс. рублей;

на капитальный ремонт дороги ул. Державина на участке от пер. Комиссаровский до пер. Рожкова утверждено 2 764,2 тыс. рублей;

на оплату услуг по строительному контролю утверждено 204,0 тыс. рублей;

на ремонт и содержание дорог при плане 17 532,5 тыс. рублей исполнено 67,5 тыс. рублей;

на профилировку грунтовых дорог утверждено 1 000,0 тыс. рублей;

на содержание светофорных объектов при плане 1 225,9 тыс. рублей исполнено 99,5 тыс. рублей;

на капитальный ремонт светофорных объектов утверждено 1 148,1 тыс. рублей;

на оплату услуг по разработке проектов на строительство и на капитальный ремонт светофорных объектов утверждено 200,0 тыс. рублей.

на содержание, приобретение и установку дорожных знаков утверждено 1 000,0 тыс. рублей;

на оплату услуг по разработке единой дислокации технических средств организации дорожного движения утверждено 300,0 тыс. рублей.

По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" утверждено 2 233,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Экономическое развитие" утверждено 1 480,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и софинансирования местного бюджета на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства утверждено 1 475,0 тыс. рублей, на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей за счет средств местного бюджета утверждено 5,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками" за счет средств местного бюджета на управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками утверждено 753,0 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в течение 1 квартала 2016 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты.

Всего по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" при плане на 2016 год 293 253,0 тыс. рублей исполнено за 1 квартал 2016 года 23 514,8 тыс. рублей.

Расходы утверждены по муниципальным программам города Шахты "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан", "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами", "Благоустройство территории", "Развитие транспортной системы".

По подразделу "Жилищное хозяйство" при плане 140 042,1 тыс. рублей исполнено 475,6 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан" на переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции за счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и софинансирования местного бюджета утверждено 134 544,2 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" за счет средств местного бюджета на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального имущества при плане 5 497,9 тыс. рублей исполнено 475,6 тыс. рублей.

По подразделу "Коммунальное хозяйство" по муниципальной программе "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" за счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и софинансирования местного бюджета при плане 77 087,7 тыс.рублей исполнено 6 438,2 тыс. рублей, в том числе:

на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства при плане 66 823,3 тыс. рублей исполнено 6 438,2 тыс. рублей;

на разработку проектно-сметной документации на строительство и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства утверждено 9 364,8 тыс. рублей;

на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги утверждено 899,6 тыс. рублей.

По подразделу "Благоустройство" при плане 24 282,6 тыс. рублей исполнено 2 515,3 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Благоустройство территории" за счет средств местного бюджета при плане 15 922,7 тыс. рублей исполнено 1 797,4 тыс. рублей, в том числе:

на создание и содержание объектов зеленых насаждений при плане 5 585,7 тыс. рублей исполнено 201,8 тыс. рублей;

на оплату услуг административных участковых при плане 3 874,0 тыс. рублей исполнено 617,7 тыс. рублей;

на уборку случайного мусора тротуаров, ручную уборку тротуаров и прилотковой зоны при плане 2 589,5 тыс. рублей исполнено 457,9 тыс. рублей;

на отлов безнадзорных животных при плане 1 698,0 тыс. рублей исполнено 301,5 тыс. рублей;

на ручную уборку территории Александровский парк при плане 350,0 тыс. рублей исполнено 111,6 тыс. рублей;

на сбор и доставку трупов в морг при плане 760,5 тыс. рублей исполнено 106,9 тыс. рублей;

на приобретение и установку детских игровых площадок утверждено 965,0 тыс. рублей;

на благоустройство кладбищ утверждено 100,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы" за счет средств местного бюджета при плане 8 357,2 тыс. рублей исполнено 715,3 тыс. рублей, в том числе:

на лимит по электроэнергии уличного освещения при плане 7 417,2 тыс. рублей исполнено 516,4 тыс. рублей;

на ремонт и содержание сетей уличного освещения при плане 500,0 тыс. рублей исполнено 198,9 тыс. рублей;

на приобретение и установку приборов уличного освещения пос. Аюта утверждено 200,0 тыс. рублей;

на прокладку проводов для линий наружного освещения по пер. Путиловский, на освещение улиц округа утверждено 240,0 тыс. рублей.

По подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" в рамках муниципальной программы города Шахты "Благоустройство территории" по муниципальному казенному учреждению "Департамент городского хозяйства" г. Шахты при плане 51 388,6 тыс. рублей исполнено 13 634,0 тыс. рублей.

В рамках непрограммных расходов по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты за счет средств местного бюджета при плане 454,7 тыс. рублей исполнено 454,3 тыс. рублей.

Охрана окружающей среды

По разделу "Охрана окружающей среды" в течение 1 квартала 2016 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты.

Всего по разделу "Охрана окружающей среды" в рамках муниципальной программы города Шахты "Охрана окружающей среды" при плане на 2016 год 82 587,4 тыс. рублей исполнено за 1 квартал 2016 года 19 911,8 тыс. рублей, в том числе:

на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению города Шахты "Эксплуатация водоотливных комплексов" при плане 82 038,2 тыс. рублей исполнено 19 911,8 тыс. рублей;

на ликвидацию несанкционированных свалок утверждено 549,2 тыс. рублей.

Образование

По разделу "Образование" в 1 квартале 2016 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств Департамент культуры города Шахты, Департамент образования г. Шахты, Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты, Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты.

Всего по разделу "Образование" при плане 1 400 284,2 тыс. рублей исполнено за 1 квартал 2016 года 338 283,0 тыс. рублей.

Расходы утверждены по муниципальным программам города Шахты "Развитие муниципальной системы образования", "Молодежь города", "Развитие культуры", "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения", "Развитие физической культуры и спорта" и непрограммный расходам.

По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты за счет средств местного бюджета по муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной системы образования" на проведение капитального ремонта МБОУ СОШ N 14 утверждено 11 681,2 тыс. рублей, по муниципальной программе города Шахты "Молодежь города" на поддержку молодежных инициатив в молодежной среде и рост патриотического самосознания молодежи утверждено 661,7 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Управление муниципальными финансами" по главному распорядителю бюджетных средств Департамент финансов г. Шахты на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации утверждено 72,2 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Развитие культуры" по главному распорядителю бюджетных средств Департамент культуры г. Шахты на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств" за счет средств местного бюджета при плане 54 884,1 тыс. рублей исполнено 11 083,1 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной системы образования" по главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г. Шахты при плане 1 264 191,4 тыс. рублей исполнено 309 037,4 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета по Департаменту образования г. Шахты на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели 33 дошкольным образовательным учреждениям, 40 муниципальному общеобразовательному учреждению, 3 муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования, на финансирование расходов по аппарату и централизованной бухгалтерии Департамента образования г. Шахты при плане 472 905,1 тыс. рублей исполнено 116 854,2 тыс. рублей, из них на предоставление субсидий бюджетным учреждениям при плане 455 145,9 тыс. рублей исполнено 113 816,3 тыс. рублей, по аппарату Департамента образования г. Шахты при плане 7 210,4 тыс. рублей исполнено 1 054,4 тыс. рублей.

За счет средств субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета при плане 782 907,7 тыс. рублей исполнено 192 183,2 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) при плане 562 280,2 тыс. рублей исполнено 135 117,4 тыс. рублей;

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) при плане 214 061,3 тыс. рублей исполнено 56 325,1 тыс. рублей;

на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" при плане 6 566,2 тыс. рублей исполнено 740,7 тыс. рублей.

За счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения областного бюджета, и софинансирования местного бюджета утверждено 9 880,6 тыс. рублей, в том числе:

на организацию отдыха детей в каникулярное время утверждено 5 639,6 тыс. рублей;

на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" утверждено 2 089,3 тыс. рублей;

на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся утверждено 2 151,7 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" по главному распорядителю бюджетных средств Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты за счет средств субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета года, на осуществление полномочий на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях при плане 23 465,9 тыс. рублей исполнено 2 360,6 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" по главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты за счет средств местного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа N 5" при плане 41 771,3 тыс. рублей исполнено 12 459,5 тыс. рублей, из них на капитальный ремонт спортивного ядра "им. Красина" со спортивными площадками - 1 этап утверждено 2 289,6 тыс. рублей.

По главному распорядителю бюджетных средств Контрольно-счетная палата города Шахты за счет средств местного бюджета в рамках непрограммных расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации утверждено 214,0 тыс. рублей.

По главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты за счет средств местного бюджета в рамках непрограммных расходов на оплату капитального ремонта легкоатлетического манежа (в соответствии с исполнительными документами) при плане 3 342,4 тыс. рублей исполнено 3 342,4 тыс. рублей.

Культура, кинематография

По разделу "Культура, кинематография" в 1 квартале 2016 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств Департамент культуры города Шахты.

Всего по разделу "Культура, кинематография" при плане на 2016 год 91 699,6 тыс. рублей исполнено за 1 квартал 2016 года 19 097,1 тыс. рублей.

Расходы утверждены по муниципальным программам города Шахты "Поддержка казачества", "Развитие культуры".

По муниципальной программе города Шахты "Развитие культуры" при плане 91 514,6 тыс. рублей исполнено 19 097,1 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям культуры Городской Дворец Культуры и Клубы, Шахтинская филармония, Центральная библиотечная система, Шахтинский краеведческий музей и муниципальному автономному учреждению культуры Шахтинский драматический театр, по аппарату и централизованной бухгалтерии Департамента культуры г. Шахты при плане 90 874,2 тыс. рублей исполнено 19 097,1 тыс. рублей, из них:

на проведение выборочного капитального ремонта покрытия из тротуарной плитки центрального входа здания Городского Дворца Культуры для муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Городской Дворец Культуры и Клубы" утверждено 500,0 тыс. рублей;

на ремонт памятников утверждено 100,0 тыс. рублей;

на поддержание в надлежащем состоянии памятников истории и культуры в рамках сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (с привлечением к работам временно трудоустроенных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет) утверждено 300,0 тыс. рублей;

на создание условий для массового отдыха жителей города Шахты (проведение праздничных мероприятий) при плане 3 087,0 тыс. рублей исполнено 690,2 тыс. рублей;

по аппарату Департамента культуры г. Шахты при плане 4 205,6 тыс. рублей исполнено 622,7 тыс. рублей;

на комплектование книжных фондов библиотек утверждено 31,6 тыс. рублей.

За счет иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек утверждено 604,4 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Поддержка казачества" по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты за счет средств местного бюджета утверждено 185,0 тыс. рублей.

Здравоохранение

По разделу "Здравоохранение" в 1 квартале 2016 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств Департамент здравоохранения города Шахты.

Всего по разделу "Здравоохранение" при плане на 2016 год 55 463,1 тыс. рублей исполнено за 1 квартал 2016 года 13 063,0 тыс. рублей.

Исполнение осуществлялось по муниципальной программе города Шахты "Развитие здравоохранения". При плане 55 463,1 тыс. рублей исполнено 13 063,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета с учетом исполнения полномочий городского округа на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели 13 муниципальным бюджетным учреждениям и отделению сестринского ухода, находящемуся в структуре МБУЗ ГБ N 1, по аппарату и централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения города Шахты при плане 19 762,5 тыс. рублей исполнено 3 532,1 тыс. рублей. Из них:

на проведение мероприятий в сфере здравоохранения, в том числе: приобретение вакцины для проведения массовой туберкулинодиагностики и противотуберкулезной иммунизации детей и подростков в весенне-осенний период, проведение мероприятий против переносчиков природно-очаговых инфекций, проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний, хранение и выдача иммунобиологических и антигельминтных препаратов при плане 3 142,0 тыс. рублей исполнено 48,5 тыс. рублей;

на финансирование расходов по аппарату Департамента здравоохранения города Шахты при плане 5 273,5 тыс. рублей исполнено 957,3 тыс. рублей.

За счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) при плане 35 700,6 тыс. рублей исполнено 9 530,9 тыс. рублей.

Социальная политика

По разделу "Социальная политика" в 1 квартале 2016 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств Администрация города Шахты, Департамент образования г. Шахты, Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты.

Всего по разделу "Социальная политика" при плане на 2016 год 1 447 051,5 тыс. рублей исполнено за 1 квартал 2016 года 488 207,5 тыс. рублей.

Расходы утверждены в рамках муниципальных программ города Шахты "Развитие муниципальной системы образования", "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения", "Доступная среда", "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан", а также по непрограммным расходам города Шахты.

По муниципальной программе города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты за счет субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года N 320-ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года N 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" при плане 10 077,2 тыс. рублей исполнено 2 506,1 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной системы образования" по главному распорядителю бюджетных средств Департамент образования г. Шахты за счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета при плане 86 546,5 тыс. рублей исполнено 18 453,9 тыс. рублей, в том числе:

на назначение и выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью при плане 1 626,7 тыс. рублей исполнено 159,5 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия при плане 750,0 тыс. рублей исполнено 30,0 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1 - 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" при плане 70 356,9 тыс. рублей исполнено 18 264,4 тыс. рублей;

на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования утверждено 13 812,9 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" по главному распорядителю бюджетных средств Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты при плане 1 204 963,6 тыс. рублей исполнено 466 752,6 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 2 муниципальным бюджетным учреждениям, по аппарату Департамента труда и социального развития Администрации города Шахты при плане 20 402,5 тыс. рублей исполнено 3 719,9 тыс. рублей, из них:

на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления при плане 15 551,5 тыс. рублей исполнено 2 751,4 тыс. рублей;

на финансирование расходов по аппарату Департамента труда и социального развития Администрации города Шахты при плане 1 639,7 тыс. рублей исполнено 543,1 тыс. рублей;

на выполнение работ по контролю соблюдения требований законодательства к защите информации при ее обработке в информационной системе персональных данных утверждено 1 563,0 тыс. рублей.

За счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета при плане 1 184 561,1 тыс. рублей исполнено 463 032,7 тыс. рублей, в том числе:

на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области" при плане 89 732,6 тыс. рублей исполнено 21 426,1 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений при плане 237 205,7 тыс. рублей исполнено 62 984,8 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений при плане 41 039,9 тыс. рублей исполнено 14 972,7 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений при плане 3 361,7 тыс. рублей исполнено 775,0 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения при плане 4 866,3 тыс. рублей исполнено 1 269,1 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей при плане 24 734,0 тыс. рублей исполнено 5 471,8 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей при плане 21 008,0 тыс. рублей исполнено 6 888,0 тыс. рублей;

на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг при плане 225 028,0 тыс. рублей исполнено 132 757,2 тыс. рублей;

на выплату ежемесячного пособия на ребенка при плане 71 641,3 тыс. рублей исполнено 22 817,2 тыс. рублей;

на предоставление материальной и иной помощи для погребения при плане 2 575,2 тыс. рублей исполнено 597,2 тыс. рублей;

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан при плане 243 580,2 тыс. рублей исполнено 122 235,1 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей при плане 746,4 тыс. рублей исполнено 206,5 тыс. рублей;

на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) при плане 101 555,5 тыс. рублей исполнено 28 406,2 тыс. рублей;

на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву при плане 1 159,7 тыс. рублей исполнено 333,5 тыс. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет при плане 32 467,9 тыс. рублей исполнено 18 510,7 тыс. рублей;

на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года N 320-ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года N 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" при плане 51 488,0 тыс. рублей исполнено 8 980,3 тыс. рублей;

на осуществление полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" при плане 11 500,1 тыс. рублей исполнено 10 655,3 тыс. рублей;

на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, указанных в пунктах 10 - 12 статьи 1 Областного закона от 31 июля 2009 года N 274-ЗС "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" при плане 6 904,6 тыс. рублей исполнено 1 864,3 тыс. рублей;

на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала при плане 13 966,0 тыс. рублей исполнено 1 881,7 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Доступная среда" по главному распорядителю бюджетных средств Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты за счет субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета на выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при плане 46,1 тыс. рублей исполнено 6,9 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан" по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты утверждено 144 922,1 тыс. рублей.

За счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирования местного бюджета на обеспечение жильем молодых семей утверждено 1 252,4 тыс. рублей.

За счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирования местного бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу утверждено 10 254,7 тыс. рублей.

За счет сложившихся по состоянию на 01.01.2016 года имеющих целевое назначение остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу утверждено 1 164,1 тыс. рублей.

За счет субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета утверждено 132 250,9 тыс. рублей, в том числе:

на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии со статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" утверждено 10 056,7 тыс. рублей;

на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем следующих категорий граждан: ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии со статьями 14, 16, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", вставших на учет до 1 января 2005 года; инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" утверждено 2 514,2 тыс. рублей;

на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным утверждено 119 680,0 тыс. рублей.

В рамках непрограммных расходов города Шахты по главному распорядителю бюджетных средств Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты за счет средств местного бюджета на финансирование непредвиденных расходов за счет резервного фонда Администрации города Шахты при плане 496,0 тыс. рублей исполнено 488,0 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт

По разделу "Физическая культура и спорт" в 1 квартале 2016 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств Администрация города Шахты и Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты.

Всего по разделу "Физическая культура и спорт" при плане на 2016 год 57 513,9 тыс. рублей исполнено за 1 квартал 2016 года 22 577,3 тыс. рублей.

Расходы утверждены по муниципальным программам города Шахты "Поддержка казачества", "Развитие физической культуры и спорта", а также по непрограммным расходам города Шахты.

По муниципальной программе города Шахты "Поддержка казачества" по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты за счет средств местного бюджета утверждено 60,2 тыс. рублей.

По муниципальной программе города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" при плане 14 422,6 тыс. рублей исполнено 1 061,7 тыс. рублей.

По главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты за счет средств местного бюджета на строительство и реконструкцию спортивных объектов (реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Шахты Ростовской области) утверждено 6 654,5 тыс. рублей.

По главному распорядителю бюджетных средств Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты за счет средств местного бюджета при плане 7 768,1 тыс. рублей исполнено 1 061,7 тыс. рублей, в том числе:

на выполнение календарного плана массовых физкультурных спортивных мероприятий (проведение городских мероприятий и участие в различных соревнованиях) при плане 2 398,8 тыс. рублей исполнено 226,2 тыс. рублей;

на выплату премий спортсменам-победителям и призерам Первенств, Чемпионатов, Кубков России, Европы, Мира по итогам предыдущего года и их тренерам при плане 1 209,0 тыс. рублей исполнено 196,3 тыс. рублей;

по аппарату Департамента по физическому развитию и спорту города Шахты при плане 4 160,3 тыс. рублей исполнено 639,2 тыс. рублей.

В рамках непрограммных расходов города Шахты по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты на оплату строительства крытого катка с искусственным льдом (в соответствии с исполнительными документами) при плане 43 031,1 тыс. рублей исполнено 21 515,6 тыс. рублей.

Средства массовой информации

По разделу "Средства массовой информации" в 1 квартале 2016 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты.

Всего по разделу "Средства массовой информации" в рамках непрограммных расходов за счет средств местного бюджета при плане на 2016 год 1 710,3 тыс. рублей исполнено за 1 квартал 2016 года 509,7 тыс. рублей, в том числе:

по субсидиям организаций, осуществляющим деятельность по производству и распространению телерадиопрограмм, учредителем которых является Администрация города Шахты, на компенсацию части затрат по информационному обеспечению деятельности Администрации города Шахты при плане 1 053,0 тыс. рублей исполнено 400,2 тыс. рублей;

по субсидиям редакциям городских газет, учредителем которых является Администрация города Шахты, на компенсацию части затрат по освещению деятельности органов местного самоуправления при плане 657,3 тыс. рублей исполнено 109,5 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета города Шахты

Решением городской Думы города Шахты от 26.11.2015 года N 42 "О бюджете города Шахты на 2016 год" дефицит местного бюджета на 2016 год утвержден в сумме 56 257,2 тыс. рублей.

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета города Шахты в 2016 году является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

По состоянию на 01.01.2016 года остатки средств бюджета города Шахты
составили	56 257,2 тыс. рублей,
в том числе:
целевые	13 751,9 тыс. рублей,
нецелевые	42 505,3 тыс. рублей.

В соответствии с действующим законодательством утверждено Постановление Администрации города Шахты об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 1 квартал 2016 года.

Постановление Администрации города Шахты об утверждении отчета об исполнении бюджета города Шахты за 1 квартал 2016 года размещено на сайте "Финансовый портал города Шахты", направлено для опубликования в газету "Шахтинские известия", направлено в городскую Думу города Шахты.

Заместитель главы Администрации- директор Департамента финансов

Д.А. Дедученко