Приложение. Информация (наименование объекта контроля, предоставившего информацию) о мерах, принятых по устранению и недопущению в дальнейшем фактов нарушений (несоответствий, замечаний), выявленных министерством финансов Ростовской области в ходе проверки (плановой, внеплановой, выездной, камеральной)

Приложение
к представлению министерства финансов
Ростовской области

Информация (наименование объекта контроля, предоставившего информацию) о мерах, принятых по устранению и недопущению в дальнейшем фактов нарушений (несоответствий, замечаний), выявленных министерством финансов Ростовской области в ходе проверки (плановой, внеплановой, выездной, камеральной)

N п/п

Реквизиты документов (наименование объекта контроля, предоставившего информацию) о мерах по устранению нарушений (несоответствие, замечание) согласно акту проверки

Нарушение (несоответствие, замечание) согласно акту проверки

Сумма выявленных нарушений (несоответствий, замечаний), тыс. рублей

Меры, принятые по устранению нарушений (несоответствий, замечаний) и недопущению их в дальнейшем

Меры, принятые в отношении виновных должностных лиц

Объем устраненных нарушений (несоответствий, замечаний)

Организационно-распорядительные меры

Дисциплинарные взыскания (указываются реквизиты правового акта и должности работников)

Лишение премии (указываются реквизиты правового акта и должности работников)

Увольнение сотрудника, понижение в должности, иные меры (указываются реквизиты правового акта и должности работников)

сумма, тыс. рублей

реквизиты документов, подтверждающих принятые меры

внесены (согласованы, подготовлены) изменения в правовые акты

внесены изменения в правовые акты документы ГРБС, подведомственных им учреждений (за исключением приказа, указанного в гр. 1), в том числе об организации внутреннего финансового контроля

внесены изменения в должностные регламенты сотрудников органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений

другие организационно-распорядительные меры

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Приводится краткое изложение нарушения (несоответствия, замечания), содержащее ссылки на местоположение данного нарушения в акте проверки, а также, в случае, если данное нарушение нашло отражение в предписании министерства финансов Ростовской области, приводится на данное обстоятельство ссылка

Нарушения (несоответствия, замечания), по устранению которых (наименование объекта контроля, предоставившего информацию) в ходе проведения проверки и подготовки акта по ее результатам частично уже приняты меры (требуется также устранить причины и условия возникновения данных нарушений в целях недопущения их в дальнейшем)

1.

Приводится краткое изложение нарушения (несоответствия, замечания), содержащее ссылки на местоположение данного нарушения в акте проверки

*) Одновременно с указанной информацией в министерство финансов Ростовской области представляются заверенные в установленном порядке копии всех документов, на которые имеются ссылки в данной информации

Руководитель объекта контроля

Ф.И.О.

(подпись)

Ответственное за подготовку информации должностное лицо объекта контроля

(подпись)