Приложение N 2. Сведения о методике расчета индикатора программы

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Шахты
"Управление муниципальными финансами"

Сведения
о методике расчета индикатора программы

N п/п	Наименование и номер индикатора	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования индикатора	Базовые индикаторы (используемые в формуле)
1	2	3	4	5
1.	Индикатор 1. Наличие бюджетного прогноза города Шахты на долгосрочный период	процент	Степень достижения целевого индикатора, определяется, как 100,0%, если бюджетный прогноз города Шахты на долгосрочный период утвержден. Периодичность индикатора - годовая. , где , если бюджетный прогноз города Шахты на долгосрочный период утвержден, , если бюджетный прогноз города Шахты на долгосрочный период не утвержден.	-
2.	Индикатор 2. Обеспечение отсутствия просроченной кредиторской задолженности	процент	Индикатор характеризует наличие (отсутствие) просроченной кредиторской задолженности местного бюджетов по данным месячного (годового) отчета об исполнении местного бюджетов по состоянию на 1 января. Степень достижения целевого индикатора, определяется как 100,0%, при обеспечении выполнения условия: , если , индикатор считается неисполненным и равным 0. где - фактическая сумма просроченной кредиторской задолженности. Периодичность показателя - годовая.	-
3.	Индикатор 3. Качество управления муниципальными финансами, определяемое Министерством финансов Ростовской области	процент	В соответствии с приказом Министерства финансов Ростовской области от 14.03.2013 года N 35 Министерством финансов Ростовской области ежегодно проводится мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской области, по результатам которой присваивается I, II или III степень качества управления муниципальными финансами; периодичность индикатора - годовая (проводится по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, в срок не позднее 10 марта текущего финансового года). В расчете не используются показатели, ответственным исполнителем которых Департамент финансов г. Шахты не является. , где , если городу Шахты присвоена I степень качества управления муниципальными финансами, , если городу Шахты присвоена II степень качества управления муниципальными финансами, , если городу Шахты присвоена III степень качества управления муниципальными финансами.	-
4.	Индикатор 4. Обеспечение не превышения муниципального долга муниципального образования "Город Шахты" объема муниципального долга, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации	млн. рублей	Степень достижения целевого индикатора, определяется как 100,0%, если муниципальный долг города не превышает предельный объем муниципального долга, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. Периодичность индикатора - годовая. , где , если муниципальный долг города не превышает предельный объем муниципального долга, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации, , если муниципальный долг города превышает предельный объем муниципального долга, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.	-
5.	Индикатор 5. Увеличение поступления в бюджет города Шахты налоговых и неналоговых доходов в расчете на одного жителя	процент	Целевой индикатор рассчитывается, как отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет в расчете на одного жителя за отчетный период к поступлению налоговых и неналоговых доходов в бюджет в расчете на одного жителя за год, предшествующий отчетному (в действующих условиях отчетного года).	Численность населения на 1 января отчетного года и предшествующего отчетному году.
6.	Индикатор 1.1. Доля расходов бюджета города Шахты, формируемых в рамках муниципальных программ города Шахты	процент	Индикатор рассчитывается, как отношение объема расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города Шахты; источником данных является отчет об исполнении бюджета города; периодичность индикатора - годовая. , где - объем расходов бюджета, формируемый в рамках муниципальных программ, - общий объем расходов бюджета города Шахты. Большее значение индикатора отражает большую эффективность.	-
7.	Индикатор 1.2. Увеличение поступления в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов	процент	Целевой индикатор рассчитывается, как отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет за отчетный период к фактическому поступлению налоговых и неналоговых доходов за год, предшествующий отчетному (в действующих условиях отчетного года). Источник данных - отчет об исполнении бюджета города.	-
8.	Индикатор 1.3. Формирование кассового плана бюджета города Шахты в установленные сроки	процент	Степень достижения целевого индикатора определяется как 100,0%, при обеспечении своевременного формирование кассового плана бюджета города Шахты в установленные сроки. , где - количество месяцев, в которых обеспечено своевременное формирование кассового плана бюджета города Шахты в установленные сроки.	-
9.	Индикатор 2.1. Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового менеджмента менее 60 процентов	процент	, Индикатор рассчитывается как отношение общего количества главных распорядителей бюджетных средств города к числу главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 60%, определяемого согласно Положению об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, утвержденного приказом Департамента финансов г. Шахты; периодичность индикатора - годовая - количество главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 60%; - общее число главных распорядителей бюджетных средств города. Меньшее значение индикатора отражает большую эффективность.	- общее число главных распорядителей бюджетных средств города
10.	Индикатор 2.2. Внесение проектов решений городской Думы города Шахты о бюджете города Шахты и об отчете об исполнении бюджета, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации	процент	Степень достижения целевого индикатора определяется как 100,0%, при обеспечении своевременного внесения проектов решений городской Думы города Шахты о бюджете города Шахты и об отчете об исполнении бюджета, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Периодичность индикатора - годовая. , где, - количество своевременно внесенных проектов решений городской Думы города Шахты о бюджете города Шахты и об отчете об исполнении бюджета, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, - общее количество внесенных проектов решений городской Думы города Шахты о бюджете города Шахты и об отчете об исполнении бюджета, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.	-
11.	Индикатор 2.3. Исполнение расходных обязательств бюджета города Шахты	процент	Индикатор характеризует кассовое исполнение расходных обязательств бюджета города Шахты по отношению к бюджетным ассигнованиям в соответствии со сводной бюджетной росписью: указанный индикатор измеряется в процентах и определяет кассовое исполнение расходных обязательств бюджета города Шахты по отношению к бюджетным ассигнованиям в соответствии со сводной бюджетной росписью; объем утвержденных бюджетных ассигнований и кассовых расходов отражен в отчете об исполнении бюджета; периодичность показателя - годовая. Объем бюджетных ассигнований на отчетный год в соответствии со сводной бюджетной росписью без учета расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, тыс. рублей () кассовое исполнение местного бюджета за отчетный год без учета расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, тыс. рублей (). Большее значение индикатора отражает большую эффективность.	-
12.	Индикатор 2.4. Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в Департамент финансов г. Шахты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения	процент	Указанный индикатор определяет соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения к общему количеству поступивших в Департамент финансов г. Шахты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения; периодичность показателя - годовая - количество принятых за отчетный год решений о применении бюджетных мер принуждения, - общее количество поступивших за отчетный год в Департамент финансов г. Шахты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения. При - индикатор считается выполненным.	-
13.	Индикатор 2.5. Доля муниципальных организаций, осуществляющих процессы планирования и исполнения бюджета в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области	процент	Индикатор рассчитывается как отношение числа муниципальных организаций города, осуществляющих процессы планирования и исполнения бюджета в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области, к общему числу муниципальных организаций города; общее число муниципальных организаций определяется исходя из данных Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; периодичность индикатора - годовая; - число муниципальных организаций города, осуществляющих процессы планирования и исполнения бюджета в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области; - общее число муниципальных организаций города. Наибольшее значение индикатора отражает большую эффективность.	-
14.	Индикатор 3.1. Сумма погашенной налогоплательщиками недоимки в консолидированный бюджет Ростовской области по результатам деятельности Координационного Совета по вопросам собираемости налогов и иных обязательных платежей	млн. рублей	Целевой индикатор определяется исходя из фактического снижения недоимки в консолидированный бюджет Ростовской области в рамках деятельности Координационного Совета по вопросам собираемости налогов и иных обязательных платежей	-
15.	Индикатор 3.2 Количество проведенных заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей	единиц	Целевой индикатор определяется исходя из фактического количества проведенных совещаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей. Источник информации - количество протоколов о проведении заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей.	-