Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения показателя (индикатора) 3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 4.1 составляет 1,08;

степень достижения показателя (индикатора) 4.2 составляет 1,14;

степень достижения показателя (индикатора) 4.3 составляет 1,24;

степень достижения показателя (индикатора) 4.4 составляет 1,06;

степень достижения показателя (индикатора) 4.5 составляет 1,38;

степень достижения показателя (индикатора) 4.6 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 4.7 составляет 1,48;

степень достижения показателя (индикатора) 5 составляет 1,50;

степень достижения показателя (индикатора) 8 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 10 составляет 0,7;

степень достижения показателя (индикатора) 1.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.2.1 составляет 1,03;

степень достижения показателя (индикатора) 1.5 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.6.1 составляет 1,36;

степень достижения показателя (индикатора) 1.8 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.9.1.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.9.1.2. составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.10.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.10.2 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.10.3 составляет 1,08;

степень достижения показателя (индикатора) 1.10.4 составляет 1,31;

степень достижения показателя (индикатора) 1.10.5 составляет 1,15;

степень достижения показателя (индикатора) 1.12.1.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.12.1.2 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.12.1.3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.12.1.4 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.13.1.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.13.1.2 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.13.1.3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.13.2 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.14 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.2 составляет 1,77;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.3 составляет 1,04;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.1.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.1.2 составляет 1,89;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.1.3 составляет 1,04;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.2.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.2.2 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.2.3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.16 составляет 1,11;

степень достижения показателя (индикатора) 1.16.1 составляет 1,01;

степень достижения показателя (индикатора) 1.16.2 составляет 1,23;

степень достижения показателя (индикатора) 1.17 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.18 составляет 1,01;

степень достижения показателя (индикатора) 1.19 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.20 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 2.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 2.2 составляет 1,27;

степень достижения показателя (индикатора) 2.3 составляет 3,67;

степень достижения показателя (индикатора) 3.1 составляет 0,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.2 составляет 0,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.5 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.7 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.9 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.11 составляет 1,01;

степень достижения показателя (индикатора) 3.12 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.14 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.15 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 4.3 составляет 1,24;

степень достижения показателя (индикатора) 4.4 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 4.6.1 составляет 0,50;

степень достижения показателя (индикатора) 4.9 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 4.10 составляет 0,87;

степень достижения показателя (индикатора) 4.11 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 5.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 5.2 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 5.3 составляет 0,90;

степень достижения показателя (индикатора) 6.1 составляет 1,03;

степень достижения показателя (индикатора) 6.2 составляет 1,76;

степень достижения показателя (индикатора) 6.3 составляет 1,09.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы рассчитывается без учета показателей 1 и 1.3.1, поскольку фактические значения данных показателей могут быть определены не ранее 21 апреля 2019 г. после представления Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области сводных данных годовой формы федерального статистического наблюдения N 2-ТП воздух "Сведения об охране атмосферного воздуха", необходимых для расчета показателей.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,92 (67/73), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,79 (19/24), что характеризует удовлетворительный уровень реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,81 (17/21).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

580 338,5 тыс. рублей / 594 821,5 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,81 / 0,98 = 0,83, в связи с чем бюджетная эффективность государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,92 х 0,5 + 0,79 х 0,3 + 0,83 х 0,2 = 0,87, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

В результате реализации государственной программы по основным мероприятиям, исполненным в 2018 году в полном объеме, сложилась экономия средств областного и федерального бюджетов в сумме 7 024,9 тыс. рублей, в том числе:

1 361,6 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок;

231,3 тыс. рублей - не востребованы средства федерального бюджета, предусмотренные на тушение лесных пожаров;

5 431,6 тыс. рублей - экономия по расходам на содержание аппарата минприроды Ростовской области (в связи с неиспользованием сотрудниками минприроды Ростовской области права на санаторно-курортное обеспечение, неиспользованием средств, запланированных на оплату командировочных расходов, на выплату единовременного пособия за полные годы стажа гражданской службы уволенным пенсионерам, а также экономия по результатам оказания услуг по договорам на услуги связи и коммунальные услуги);

0,4 тыс. рублей - округление бюджетных ассигнований.

Государственной программой в 2018 году были предусмотрены субсидии из областного бюджета местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Фактический уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ростовской области при реализации основного мероприятия государственной программы 3.3 "Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС" соответствует уровню софинансирования, установленному постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".

Подведомственными минприроды Ростовской области государственными учреждениями являются государственные бюджетные учреждения Ростовской области "Дирекция" и восемь государственных автономных учреждений Ростовской области "Лес". Указанными государственными учреждениями в 2018 году получены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 97 412,1 тыс. рублей, на реализацию государственной программы направлено 99 724,8 тыс. рублей (с учетом остатка денежных средств на 1 января 2018 г.).