Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

I. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 4 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,08;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 0,99;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 0,96;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 0,92;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 0,99;

степень достижения целевого показателя 1.9 - 0,99;

степень достижения целевого показателя 1.10 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 1.11 - 2,00;

степень достижения целевого показателя 1.12 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 0,79;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,2;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,3;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 0,89.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,8 (12/15), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,88 (14/16), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий государственной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,88 (14/16).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

17 209 171,1 тыс. рублей/18 343 672,1 тыс. рублей = 0,94.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,88/0,94 = 0,94, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,8 х 0,5 + 0,88 х 0,3 + 0,94 х 0,2 = 0,85,

в связи с чем уровень реализации государственной программы в 2018 году является удовлетворительным.

В ходе реализации государственной программы в 2018 году по мероприятиям, выполненным в полном объеме, образовалась экономия в сумме 435 868,4 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок - 37 235,3 тыс. рублей.

Министерством транспорта Ростовской области в 2018 году при реализации основных мероприятий государственной программы (основное мероприятие 1.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" и основное мероприятие 1.14 "Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности") исполнено обязательство по направлению средств консолидированного бюджета области в размере не менее объема предоставленных иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с подпунктом "л" пункта 12 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2017 N 47 "Об иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы".

В 2018 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы, установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Дирекция строящегося аэропортового комплекса "Южный" в 2018 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не получало.

На основании постановления Правительства Ростовской области от 19.01.2018 N 20 "О создании государственного казенного учреждения Ростовской области "Центр развития транспортной системы" путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Дирекция строящегося аэропортового комплекса "Южный" ГБУ РО "Дирекция строящегося аэропортового комплекса "Южный" преобразовано в ГКУ РО "Центр развития транспортной системы" путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения.