Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19 апреля 2016 г. N 1183-па "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 20152020 годы" за 2015 год"

В соответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па, администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" за 2015 (прилагается).

2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения настоящего постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.

Мэр города

С.А. Надсадин

Отчёт
о реализации муниципальной программы "Газификация городского округа
"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" за 2015 год
(утв. постановлением Администрации города Южно-Сахалинска
от 19 апреля 2016 г. N 1183-па)

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" за 2015 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2015 год
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	освоение
Муниципальная программа "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"	Всего	Х	Х	X	X	178656,4	197322,1	184708,9	184708,9
	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	1400000	0502	Х	169134,4	172285,5	159768,7	159768,7
	Департамент городского хозяйства	915	1400000	0502	Х	7600,0	0	0	0
	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)	902	1400000	1003	Х	1922,0	25036,6	24940,2	24940,2
Основное мероприятие 1 Развитие систем газификации	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	140 63 16	0502	410	143988,4	139184,0	139184,0	139184,0
		902	140 01 00	0502	410	25146	33101,5	20584,7	20584,7
	Департамент городского хозяйства	915	1400100	0502	240	7600	0	0	0
Мероприятие 1.1	МКУ "УКС" города	902	Х	0502	410	105199,8	115259,0	102742,8	102742,8
"Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях", в том числе	Южно-Сахалинска	902	140 63 16	0502	410	95445,1	90394,2	90394,2	90394,2
		902	140 01 00	0502	410	9754,7	24864,8	12348,6	12348,6
1.(внутрипоселковые распределительные и подводящие газопроводы с. Березняки муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск") 1 пусковой комплекс	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	Х	0502	410	75557,9	59807,9	59661,8	59661,8
		902	140 63 16	0502	410	68002,1	55900,0	55900,0	55900,0
		902	140 01 00	0502	410	7555,8	3907,9	3761,8	3761,8
2. Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Дальнее муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" 1 пусковой комплекс 1 очередь	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	Х	0502	410	383,6	44284,9	32433,3	32433,3
		902	140 63 16	0502	410	0	24528,1	24528,1	24528,1
		902	140 01 00	0502	410	383,6	19756,8	7905,2	7905,2
3.(Газификация улиц Украинская-Мира-Крайняя-Кавказская города Южно-Сахалинска)	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	Х	0502	410	20755,6	5083,8	4574,6	4574,6
		902	140 63 16	0502	410	19025,3	4179,4	4179,4	4179,4
		902	140 01 00	0502	410	1730,3	904,4	395,2	395,2
4. Газификация индивидуальных жилых домов по восточной стороне пр. Мира, северо-западнее пересечения ул. Зимы и ул. Анфельцевой в г. Южно-Сахалинске	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	Х	0502	410	6003,0	3446,5	3446,5	3446,5
		902	140 63 16	0502	410	5943	3412,0	3412,0	3412,0
		902	140 01 00	0502	410	60,0	34,5	34,5	34,5
5.(Газификация группы жилых домов по улице Украинской города Южно-Сахалинска)	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	Х	0502	410	2499,7	2635,9	2626,6	2626,6
		902	140 63 16	0502	410	2474,7	2374,7	2374,7	2374,7
		902	140 01 00	0502	410	25,0	261,2	251,9	251,9
Мероприятие 1.2 "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)", в том числе	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	Х	0502	410	63934,6	57026,5	57026,1	57026,1
		902	140 63 16	0502	410	48546,4	48789,8	48789,8	48789,8
		902	140 01 00	0502	410	15391,2	8236,7	8236,2	8236,2
6. Газификация планировочных	МКУ "УКС" города	902	Х	0502	410	1858,5	7272,8	7272,5	7272,5
районов Хомутово и Лиственничное западнее ул. Ленина МО "Город Южно-Сахалинск" (п/р Хомутово)	Южно-Сахалинска	902	140 63 16	0502	410	0	6984,5	6984,5	6984,5
		902	140 01 00	0502	410	1858,5	288,3	288,0	288,0
7.(Газификация жилого района "Большая Елань" МО городской округ "Город Южно-Сахалинск" 2-я очередь)	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	Х	0502	410	52078,4	42263,8	42263,8	42263,8
		902	140 63 16	0502	410	48543,3	41805,3	41805,3	41805,3
		902	140 01 00	0502	410	3535,1	458,5	458,5	458,58.
8. Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД) (Газификация котельной в п/р Ново-Александровск)	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	Х	0502	410	6648,7	7489,8	7489,8	7489,8
		902	140 63 16	0502	410	0	0	0	0
		902	140 01 00	0502	410	6648,7	7489,8	7489,8	7489,8
Газификация котельной в с. Березняки	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	Х	0502	410	3348,8	0	0	0
		902	140 63 16	0502	410	3348,8	0	0	0
		902	140 01 00	0502	410	0	0	0	0
Иные работы и услуги для обеспечения муниципальных нужд	Департамент городского хозяйства	915	1400100	0502	240	7600,0	0	0	0
Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат), Департамент городского хозяйства	902	1406316	1003	320	600,0	23486,6	23391,2	23391,2
		902	1400220	1003	320	67,0	295,0	294,0	294,0
	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)	902	1400200	1003	310	1255,0	1255,0	1255,0	1255,0
Мероприятие 2.1. Газификация населенных пунктов	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат), Департамент городского хозяйства	902	1406316	1003	320	600,0	23486,6	23391,2	23391,2
		902	1400220	1003	320	67,0	295,0	294,0	294,0
	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)	902	1400200	1003	310	1255,0	1255,0	1255,0	1255,0
9. Мероприятие 2.1.1. Компенсационные выплаты непосредственно гражданам	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат), Департамент городского хозяйства	902	1406316	1003	320	146,0	23032,6	22937,2	22937,2
	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)	902	1400220	1003	320	16,0	244,0	244,0	244,0
10. Мероприятие 2.1.2. Подготовка муниципального жилищного фонда к приему газа	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат), Департамент городского хозяйства	902	1406316	1003	320	454,0	454,0	454,0	454,0
	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)	902	1400220	1003	320	51,0	51,0	50,0	50,0
11 .Мероприятие 2.1.3. Единовременная адресная социальная помощь отдельным категориям граждан	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)	902	1400200	1003	310	1255,0	1255,0	1255,0	1255,0

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы "Газификация
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" за 2015 год

N	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2015 г.		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			Начала реализации	Окончания реализации	Начала реализации	Окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации	Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска	2015	2020	2015	2015	1. Увеличение годового объема потребления природного газа 2015 - до 0,70 млрд. куб. м/год	0,7 млрд. куб. м/год
							2. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2015 - 3100	4776
							3. Увеличение количества газифицированных населенных пунктов 2015 - 6	5
							4. Увеличение протяженности газовых сетей (км) 2015 - 176	200,41 км
2	Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда	Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент городского хозяйства, Отдел социальных выплат)	2015	2020	2015	2015	Частичное возмещение затрат населению, осуществляющему газификацию жилых помещений. Подготовка муниципального жилищного фонда к приему газа Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2015 - 3100	4776

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" за 2015 года

	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
1	Индикатор N 1 Годовой объем потребления природного газа	млрд. куб. м.	0,6	0,7	0,7	В рамках запланированных значений
2	Индикатор N 2 Количество газифицированных домовладений (квартир)	кол-во	2925	3100	4776	В рамках запланированных значений
3	Индикатор N 3 Количество газифицированных населенных пунктов	кол-во	5	6	5	К концу 2015 года планировалось газифицировать с. Березняки (1 пусковой комплекс), т. е. нарастающим итогом планировалось газифицировать 6 населенных пунктов. Работы выполнены на 80% по причине отставания от графика и невыполнения обязательств по муниципальному контракту подрядной организацией.
4	Индикатор N 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе	кол-во	148,927	176	200,41	В рамках запланированных значений

4. Оценка эффективности муниципальной программы "Газификация
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" за 2015 год

1. Оценка эффективности муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 N 1555-па произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

,

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

где

Сд - степень достижения цели (решения задач);

Ф - фактическое значение индикаторов Программы ;

П - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор N 1 Годовой объем потребления природного газа

Индикатор N 2 Количество газифицированных домовладений (квартир)

Индикатор N 3 Количество газифицированных населенных пунктов

Индикатор N 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

,

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы

рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

ССН факт - количество мероприятии Программы, выполненных с

соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ факт - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий Программы.

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы (Оп) осуществляется по формуле:

, где:

- показатель оценки эффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

- показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

Согласно проведенной оценки эффективности Программы за 2015 года признается эффективной.

Начальник департамента городского хозяйства

И.М. Федоров