Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19 мая 2016 г. N 1450-па "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" за 2015 год"

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па, администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" за 2015 (прилагается).

2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения настоящего постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.

Мэр города

С.А. Надсадин

Отчёт
о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности городского округа
"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" за 2015 год.
(утв. постановлением Администрации города Южно-Сахалинска
от 19.05.2016 г. N 1450-па)

1. Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского
округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
за 2015 год.

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2015 год
			ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в %)
	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"	Всего	Х	Х	X	X	31914,00	11878,00	10538,16	10538,16	88,72
		Департамент образования	907	Х	Х	Х	800,00	0	0	0	0
		Управление культуры	913	Х	Х	Х	445,00	200,00	199,60	199,60	99,80
		Управление по физической культуре и спорту	918	Х	Х	Х	137,00	0	0	0	0
		МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	Х	Х	Х	11000,00	3500,00	2810,67	2810,67	80,30
		Департамент городского хозяйства	915	Х	Х	Х	19532,00	8178,00	7527,89	7527,89	92,05
1.	Основное мероприятие N 1. Модернизация электрических сетей и подстанций		Х	Х	Х	Х	23400,00	3500,00	2810,67	2810,67	80,30
1.1.	Мероприятие 1.1. Работы по ремонту и восстановлению "бесхозяйных" электрических и муниципальных сетей и подстанций, в том числе разработка ПСД	МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска	902	1300100	0502	414	11000,00	3500,00	2810,67	2810,67	80,30
		Департамент городского хозяйства	915	1306308	0502	240	10000,00	0	0	0	0
1.2.	Мероприятие 1.2. Реконструкция системы уличного освещения на условиях заключения энергосервисного контракта	Департамент городского хозяйства	915	1300300	0503	810	2400,00	0	0	0	0
2.	Основное мероприятие N 2. Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения	Х	Х	Х	Х	Х	5132,00	0	0	0	0
2.1.	Мероприятие 2.1. Монтаж приборов учета энергетических ресурсов для источников теплоснабжения (муниципальных котельных N 5, 6, 8, 9/2, 11, 12,16,18,21,23, с. Синегорск, с. Санаторное, Ново-Александровск), в том числе: разработка ПСД	Департамент городского хозяйства	915	1300200	0502	240	102,00	0	0	0	0
			915	1300200	0502	810	430,00	0	0	0	0
2.2.	Мероприятие 2.2. Монтаж приборов учета потребляемых энергоресурсов на объекта жилищного фонда городского округа "Город Южно-Сахалинск" в том числе: разработка ПСД	Департамент городского хозяйства	915	1300200	0501	810	300,00	0	0	0	0
2.3.	Мероприятие 2.3. Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для бюджетных организаций, в том числе: разработка ПСД	Департамент образования	907	1300200	0709	612	500,0	0	0	0	0
2.4	Мероприятие 2.4. Система диспетчеризации тепловых сетей, в том числе: реконструкция тепловых узлов на объектах жилищного фонда городского округа "Город Южно-Сахалинск", в том числе: разработка ПСД	Департамент городского хозяйства	915	1300200	0502	810	3800,00	0	0	0	0
3.	Основное мероприятие N 3. Модернизация объектов и сетей тепло- водоснабжения, в том числе: разработка ПСД	Х	Х	Х	Х	Х	2500,00	8178,00	7527,89	7527,89	92,05
3.1.	Мероприятие 3.1. Мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: комплексная реконструкция системы водоснабжения муниципального образования городского округа "город Южно-Сахалинск", по объекту: "Реконструкция центрального водозабора в планировочном районе Ново-Александровск", в том числе: разработка ПСД	Департамент городского хозяйства	915	1300200	0502	810	500,00	8178,00	7527,89	7527,89	92,05
3.2	Мероприятие 3.2. Комплексная реконструкция ЦТП и сетей теплоснабжения и ГВС от ЦТП в семи микрорайонах (9, 11 ,12, 12а, 13, 13а, 14) городского округа "Город Южно-Сахалинск", в том числе: разработка ПСД	Департамент городского хозяйства	915	1300200	0502	810	2000,00	0	0	0	0
4.	Основное мероприятие N 4. Проведение мероприятий по энерго сбережению	Х	Х	Х	Х	Х	50,0	50,00	50,00	50,00	100,00
4.1.	Мероприятие 4.1. Смена люминесцентных ламп и светильников на светодиодные в офисных помещениях	Управление культуры	913	1300400	0804	612	50,0	50,00	50,00	50,00	100,00
4.2.	Мероприятие 4.2. Реконструкция зданий бюджетной сферы на условиях заключения энергосервисного контракта (25 учреждений)	Департамент образования	907	1300400	0709	612	0	0	0	0	0
5.	Основное мероприятие N 5. Проведение энергообследования объектов жизнеобеспечения	Х	Х	Х	Х	Х	832,00	150,00	149,60	149,60	99,73
5.1.	Мероприятие 5.1. Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений	Управление культуры	913	1300500	0804	612	395,00	150,00	149,60	149,60	99,73
5.2.	Мероприятие 5.2. Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений	Управление по физической культуре и спорту	918	1300500	1105	612	137,00	0	0	0	0
5.3.	Мероприятие 5.3. Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений	Департамент образования	907	1300500	0709	612	300,00	0	0	0	0

2. Сведения
о степени выполнения муниципальной программы "Энергосбережением
и повышение энергетической эффективности городского округа
"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" за 2015 год

N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты за 2015		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			Начало реализации	Окончание реализация	Начало реализации	Окончание реализация	запланированные	достигнутые
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 20152020 годы"	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015
1.	Основное мероприятие 1. Модернизация электрических сетей и подстанций		2015	2015	2015	2015
1.1	Работы по ремонту и восстановлению "бесхозяйных" и муниципальных распределительных сетей и подстанций	Департамент городского хозяйства, МКУ "Управление капитального строительства"	2015	2015	2015	2015	Количество подстанции подлежащих ремонту: 2015 - 1шт.	Проведена экспертиза проектно-сметной документации. Реализация не проводилась	Финансирование секвестрировано в полном объеме
		МКУ "Управление капитального строительства"	2015	2015	2015	2015	Количество распределительных сетей подлежащих ремонту: 2015 - 1шт.	Подготовлена проектно-сметная документация	Государственная экспертиза не проводилась из-за задержки согласования землеотвода на строительство объекта
1.2	Реконструкция уличного освещения на условиях заключения энергосервисного контракта	Департамент городского хозяйства, МУП "Электросервис"	2015	2015			Количество светильников подлежащих замене: 2015 - 3737 шт.	Мероприятие не проводилось	Мероприятие не проводилось из-за отсутствия инвестора и софинансирования с областного бюджета.
2.	Основное мероприятие 2. Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения		2015	2015	2015	2015
2.1	Монтаж приборов учета энергетических ресурсов для источников теплоснабжения (муниципальных котельных N 5,6,8,9/2,11,12,16,18, 21,23, с. Синегорск), в том числе разработка ПСД	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015	Количество приборов учета энергоресурсов подлежащих к установке: 2015 - 13 шт.	Приборы учета энергоресурсов установлены на 13 муниципальных котельных за счет собственных средств АО "Сахалинская Коммунальная Компания"	Отсутствие финансирования мероприятий с областного бюджета
2.2	Монтаж приборов учета потребляемых энергоресурсов на объектах жилищного фонда городского округа "Город Южно-Сахалинск" , в том числе: разработка ПСД	Департамент городского хозяйства	2015	2015	-	-	Количество приборов учета (тепловая энергия, ГВС и ХВС) подлежащие к установке в многоквартирных домах: 2015 - 30шт.	Мероприятие не проводилось	Отсутствие финансирования мероприятий с областного бюджета
2.3	Приобретение и монтаж недостающих приборов учета (ГВС+ отопление) энергоресурсов для бюджетных организаций, в том числе разработка ПСД	Департамент образования	2015	2015	-	-	Количество приборов учета энергоресурсов подлежащие установки в муниципальных бюджетных учреждениях сферы образования: 2015 - 0 шт. 2016 - 0 шт. 2017 - 2 шт.	Мероприятие не проводилось	Финансирование секвестрировано в полном объеме
2.4	Система диспетчеризации тепловых сетей, в том числе: реконструкция тепловых узлов на объектах жилищного фонда городского округа "Город Южно-Сахалинск" (в том числе разработка ПСД на установку ПУ)	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015	Количество тепловых узлов на объектах жилищного фонда подлежащие реконструкции: 2015 - 14шт.	Установлены 14 автоматизированных тепловых пунктов в МКД ООО УК "ЖЭУ-14." Мероприятие выполнено за счет заемных средств банка ЕБРР.	Отсутствие финансирования мероприятий с областного бюджета
3.	Основное мероприятие 3. Модернизация объектов и сетей тепло-водоснабжения, в том числе разработка ПСД		2015	2015	2015	2015
3.1	Мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: Комплексная реконструкция системы водоснабжения муниципального образования Городской округ "Город Южно-Сахалинск", по объекту: - "Реконструкция центрального водозабора в планировочном районе Ново- Александровск", в том числе: разработка ПСД	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015	Протяженность сетей подлежащее замене: 2015 - 3 км	Подготовлена проектно-сметная документация	Отсутствие финансирования мероприятий с областного бюджета. Государственная экспертиза не проводилась из-за задержки согласования землеотводов для прокладки внутриквартальных трубопроводов.
3.2	Комплексная реконструкция ЦТП и сетей теплоснабжения и ГВС от ЦТП в семи микрорайонах 9, 11, 12, 12а 13, 13а, 14), городского округа "Город Южно-Сахалинск", в том числе: разработка ПСД	ЕБРиР, ОАО "Сахалинская Коммунальная Компания"	2015	2015	2015	2015	Количество ЦТП (11,13,14) подлежащих реконструкции: 2015 - 3 шт. 2016 - 4шт.	Мероприятие выполняется за счет заемных средств банка ЕБРР	Недостаток финансирования мероприятий с областного бюджета
4.	Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий по энергосбережению		2015	2015	2015	2015
4.1	Смена люминесцентных ламп и светильников на светодиодные в офисных помещениях	Управление культуры	2015	2015	2015	2015	Количество светильников и ламп подлежащих замене: 2015 - 22 шт.	Мероприятие выполнено в полном объеме
4.2	Реконструкция зданий бюджетной сферы на условиях заключения энергосервисного контракта (25 учреждений)	Департамент образования Управление культуры Управление физической культуры и спорта	2015	2015	2015	2015	Количество муниципальных бюджетных учреждений заключивших энергосервисные контракты 2015 - 25 шт	Заключены 24 энергосервисных контракта
4.3.	Переоборудование котельной в МБУ "Старорусский Дом культуры"	Управление культуры	2015	2015			Количество муниципальных бюджетных учреждений, в которых проведены мероприятия по энергосбережению энергоресурсов 2015 - 1шт.	Мероприятие не проводилось	Финансирование секвестрировано в полном объеме
5.	Основное мероприятие 5. Проведение энергообследования объектов жизнеобеспечения		2015	2015	2015	2015
5.1	Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры	Управление Культуры	2015	2015	2015	2015	Количество муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры 2015 - 2шт. 2016 - 2шт. 2017 - 2шт.	Мероприятие выполнено в полном объеме
5.2	Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений сферы физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта	2015	2015			Количество муниципальных бюджетных учреждений сферы физической культуры и спорта прошедших энергетическое обследование: 2015 - 0шт. 2016 - 2шт.	Мероприятие не проводилось	Финансирование секвестрировано в полном объеме
5.3	Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений	Департамент образования	2015	2015			Количество муниципальных бюджетных учреждений сферы образования прошедших энергетическое обследование: 2015-0шт 2016-1шт 2017-2шт 2018-3 шт 2019-3 шт 2020-3 шт	Мероприятие не проводилось	Финансирование секвестрировано в полном объеме

3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа "Город Южно-Сахалинск"на 2015 - 2020 годы" за 2015 года

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
1	Индикатор N 1. Износ объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики	%	66	60	60	В рамках запланированных значений
2	Индикатор N 2. Удельный вес муниципальных бюджетных учреждений прошедших энергетическое обследование	%	79	81	81	В рамках запланированных значений
3	Индикатор N 3. Удельный вес котельных оборудованных приборами учета энергоресурсов	%	0	0	13	Монтаж приборов учета энергетических ресурсов для источников теплоснабжения для источников теплоснабжения (муниципальных котельных N 5, 6, 8, 9/2, 11, 12, 16, 18, 21,23, с. Синегорск, пл./р. Ново-Александровск, п. Санаторный) завершен.
4	Индикатор N 4. Удельный вес многоквартирных домов оборудованных приборами учета энергоресурсов	%	10	12	12	В рамках запланированных значений
5.	Индикатор N 5. Удельный вес муниципальных бюджетных учреждений оборудованных приборами учета энергоресурсов	%	97	98	98	В рамках запланированных значений
6.	Индикатор N 6. Удельный вес муниципальных бюджетных учреждений, в которых проведены энергосберегающие мероприятия	%	96	99	99	В рамках запланированных значений

4. Оценка
эффективности муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности городского округа
"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" за 2015 год.

Оценка эффективности муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.09.2014 N 1627-па произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

,

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

Сд = Ф / П где:

Сд - степень достижения цели (решения задач);

Ф - фактическое значение индикаторов Программы;

П - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор N 1 Износ объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики

Индикатор N 2 Удельный вес муниципальных бюджетных учреждений прошедших энергетическое обследование

Индикатор N 3 Удельный вес котельных оборудованных приборами учета энергоресурсов

Индикатор N 4 Удельный вес многоквартирных домов оборудованных приборами учета энергоресурсов

Индикатор N 5 Удельный вес муниципальных бюджетных учреждений оборудованных приборами учета энергоресурсов

Индикатор N 6 Удельный вес муниципальных бюджетных учреждений, в которых проведены энергосберегающие мероприятия

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

,

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (ССм) рассчитывается по формуле:

,

где:

ССм - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

ССН факт - количество мероприятии Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ факт - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий Программы.

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы (Ои) осуществляется по формуле:

,

где:

Ои - показатель оценки эффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

ССм - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

Согласно проведенной оценки эффективности Программы за 2015 года признается эффективной.

Исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства

Е.Г. Токарев