Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16 июня 2016 г. N 1744-па "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Развитие в городском округе "Город Южно-Сахалинск" сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015 - 2020 годы", утверждённой постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 N 1167, за 2015 год"

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па, администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "постановлением мэра города Южно-Сахалинска" имеется в виду "постановлением Администрации города Южно-Сахалинска"

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы "Развитие в городском округе "Город Южно-Сахалинск" сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015 - 2020 годы", утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 N 1167, за 2015 год (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление администрации города Южно-Сахалинска на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на курирующего вице-мэра.

Мэр города

С.А. Надсадин

Отчет
о реализации муниципальной программы
"Развитие в городском округе "Город Южно-Сахалинск" сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2020 годы" за 2015 год
(утв. постановлением Администрации города
от 16 июня 2016 г. N 1744-па)

1. Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной
программы "Развитие в городском округе "Город Южно-Сахалинск"
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2020 годы" за 2015 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия %
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
Муниципальная программа "Развитие в городском округе "Город Южно-Сахалинск" сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"	Всего	Х	Х	X	X	7766,0	40 231,0	38 929,3	38929,3	96,8
	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0405	0800000	X	7766,0	40 231,0	38 929,3	38929,3	96,8
Цель программы: Развитие эффективного устойчивого сельскохозяйственного производства; надежное обеспечение жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественной сельскохозяйственной продукцией местных товаропроизводителей
Мероприятие N 1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель и овощи	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0405	0800100	810	2862,0	4934,6	4934,6	4934,6	100
Мероприятие N 2 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель кормовых угодий	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0405	0800200	810	2862,0	473,4	473,4	473,4	100
Мероприятие N 3 Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0405	0800300	810	380,0	379,7	379,7	379,7	100
Мероприятие N 4 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат, связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0405	0800400	810	74,0	596,8	596,8	596,8	100
Мероприятие 5 Приобретение мобильного убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0405	0800500	244	1500,0	13671,3	12871,6	12871,6	94,2
Мероприятие 6 Организация городских сельскохозяйственных ярмарок	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0405	0800600	244	88,0	688,0	186,0	186,0	100
Мероприятие 7 Предоставление субсидии из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям на возмещение осуществляемых за счет целевых взносов их членов затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0405	0806406	810	-	19487,2	19487,2	19487,2	100

2. Сведения
о степени выполнения муниципальной программы
"Развитие в городском округе "Город Южно-Сахалинск" сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2020 годы" за 2015 год

	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			Начала реализации	Окончания реализации	Начала реализации	Окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
	Мероприятие N 1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель и овощи	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2015	2015	2015	2015	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах - 189ц/га; Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах - 310ц/га;	172,5 ц/га 284ц/га
	Мероприятие 2 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель кормовых угодий	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2015	2015	2015	2015	Удой молока на 1 фуражную корову в год в сельхозпредприятиях 5180 кг	4472,7 кг
	Мероприятие 3 Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2015	2015	2015	2015	Стабилизация поголовья дойного стада в ЛПХ Численность поголовья коров в ЛПХ - 150 голов	Численность поголовья коров в ЛПХ - 123 головы
	Мероприятие 4 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат, связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2015	2015	2015	2015	Укрепление кормовой базы животных, содержащихся в ЛПХ, путем удешевления стоимости комбикорма Объем производства молока в ЛПХ - 0,5 тыс. тонн	Объем производства молока в ЛПХ - 0,5 тыс. тонн
	Мероприятие 5 Приобретение мобильного убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2015	2015	2015	2015	Производство мяса (в живом весе) в ЛПХ и КФХ, тыс. тонн	Поставлено оборудование убойного цеха, произведена оплата поставленного оборудования	Проблемы с выделением участка под размещение убойного цеха, с соответствующей инфраструктурой и соответствующего нормам САНПИН
	Мероприятие 6 Организация городских сельскохозяйственных ярмарок	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2015	2015	2015	2015	Количество проведенных ярмарок - 19	Проведено 71 ярмарка местных товаропроизводителей
	Мероприятие 7 Предоставление субсидии из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям на возмещение осуществляемых за счет целевых взносов их членов затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2015	2015	2015	2015	Количество объединений, получивших поддержку - 20	Количество объединений, получивших поддержку - 38

3. Отчет
о достижении значений индикаторов муниципальной программы
"Развитие в городском округе "Город Южно-Сахалинск" сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2015 - 2020 годы" за 2015 год

	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовые данные	Отчетный год
				План	Факт
1	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях	ц/га	178	189	172,5	Неблагоприятные природно-климатические условия (холодная и поздняя весна, дождливое лето, два разрушительных осенних циклона)
2	Урожайность овощей в сельскохозяйственных предприятиях	ц/га	292	310	284
3	Удой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных предприятиях	кг	4428	5180	4472	Уменьшение численности молочного стада, а также снижение продуктивности коров из-за низкого качества кормов
4	Численность поголовья коров в ЛПХ	тыс. голов	0,15	0,15	0,12	Причина снижения поголовья КРС в ЛПХ, в том числе коров - отвод сельхозугодий под жилищную застройку, социально-демографические факторы
5	Объем производства молока в ЛПХ	тыс. тонн	0,7	0,5	0,5
6	Производство мяса (в живом весе) в ЛПХ и КФХ	тыс. тонн	0,178	0,185	*
7	Количество проведенных ярмарок	единиц	8	19	71
8	Количество объединений, получивших поддержку	единиц	20	20	38

* В связи с тем, что мероприятие по поставке убойного цеха выполнено частично (поставлено оборудование, но в связи с тем, что не был подобран земельный участок под его размещение, в 2015 году убойный пункт не был введен в эксплуатацию), нет данных по индикатору.

4. Оценка
эффективности и результативности муниципальной программы
"Развитие в городском округе "Город Южно-Сахалинск" сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2015 - 2020 годы" за 2015 год, утвержденной
постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 N 1167

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной произведена по формуле:

,

где

- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

- планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период; к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

=(172,5/189)+(284/310)+(4472/5180)+(0,12/0,15)+(0,5/0,5)+(0/1)+(71/ 19)+(38/20)/8=0,9+0,9+0,9+0,8+1+0+1+1/8=0,8

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

- фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

- бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

=38929,3/40231,0=0,97

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

- количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

- количество мероприятий муниципальной программы.

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

,

где:

- показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

- показатель своевременности реализации мероприятии муниципальной программы.

С учетом изложенного, реализация программы признается "эффективной".

Начальник Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка

А.В. Бандюков