Приложение N 2. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 2
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля в министерстве лесного
и охотничьего хозяйства Сахалинской области

                                                          Утверждаю:

                             _________________ (Ф.И.О. руководителя)

                                        "__" ____________ 20__ года

Карта
внутреннего финансового контроля

          __________________________________________________

(наименование структурного подразделения министерства

лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, ответственного за результаты

выполнения внутренних бюджетных процедур) на 20__ год

N п/п	Предмет внутреннего контроля (процедура, операция, форма документа)	Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры, операции (формирование документа) (замещаемая должность и ФИО)	Периодичность выполнения процедуры, операции (формирование документа)	Должностное лицо, ответственное за осуществление контрольного действия (замещаемая должность и ФИО)	Метод и способ контроля	Форма проведения внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления контрольного действия
1	2	3	4	5	6	7	9

Наименование должности руководителя

структурного подразделения _____________ ___________________________

                             (подпись)     (расшифровка подписи)

Согласовано:

Должность лица, согласовавшего карту

внутреннего финансового контроля _________ _________________________

                                 (подпись)  (расшифровка подписи)