Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16 мая 2017 г. N 1370-па "Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы", утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 N 1420-па за 2016 год"

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Южно-Сахалинска администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа), утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 N 1420-па за 2016 год (прилагается).

2. Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска (далее - Управление) совместно со структурными подразделениями аппарата, отраслевыми (функциональными) органами администрации города Южно-Сахалинска и казёнными учреждениями администрации города Южно-Сахалинска продолжить работу по выполнению мероприятий Программы.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

4. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на исполняющего обязанности начальника Управления.

Мэр города

С.А. Надсадин

Отчёт
о реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы", утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2016 N 1420-па за 2016 год
(утв. постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 16 мая 2017 г. N 1370-па)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"	Всего	х	х	х	х	699065,5	460110,6	364898,4	364898,4	79,3
	УФК и С адм. г. Ю-Сах.	918	х	х	х	186075,2	176219,3	176014,0	176014,0	99,9
	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	х	х	х	114790,3	283691,3	188684,4	188684,4	66,5
	ДУМИ адм. г.	902	х	х	х	398000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ю-Сах.
	Департамент обр.	907	х	х	х	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0
Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта	Всего	х	х	х	х	155998,4	150702,7	150607,5	150607,5	99,4
	УФК и С адм. г. Ю-Сах.	918	1700120990	1105	244	5200,0	5096,5	5075,3	5075,3	99,6
		918	1700172010	1105	244	85,0	85,0	83,5	83,5	98,2
	Департамент обр.	907	1700120990	0709	244	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0
	Подведомственные учреждения УФК и С адм. г. Ю-Сах (бюджетные учреждения)	918	1700100590	0702	611	88302,7	83533,4	83533,4	83533,4	100,0
		918	1700162100	0702	611	0,0	13,0	12,8	12,8	98,5
		918	1700100590	1102	611	13575,9	15474,3	15474,3	15474,3	100,0
		918	1700162100	1102	611	0,0	77,0	73,7	73,7	95,7
		918	1700163130	1102	612	7887,3	7887,3	7878,6	7878,6	99,9
		918	17001S3130	1102	612	79,7	79,6	79,6	79,6	100,0
		918	1700170601	1003	612	0,0	56,1	56,1	56,1	100,0
		918	1700162500	0702	612	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подведомственные учреждения УФК и С адм. г. Ю-Сах (автономные учреждения)	918	1700100590	0702	621	40527,5	38139,0	38139,0	38139,0	100,0
		918	1700170601	1003	622	0,0	61,5	1,2	1,2	2,0
		918	1700162500	0702	622	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1 Организация и проведение спортивных праздников, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики) и участие сборных команд города в областных и региональных соревнованиях (в том числе обеспечение членов спортивных сборных команд снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных соревнованиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря).	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	1700120990	1105	244	5100,0	4053,7	4035,3	4035,3	99,5
		918	1700120990	1105	123	0,0	782,8	782,7	782,7	100,0
		918	1700120990	1105	350	0,0	60,0	60,0	60,0	100,0
Мероприятие 1.2 Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для школьников (в том числе "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры", соревнования по видам спорта) и для воспитанников ДОУ	Деп. образования г. Южно-Сахалинска	907	1700120990	0709	244	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0
Мероприятие 1.3 Проведение пресс-конференций, "круглых столов" по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта, изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы, направленной на привлечение население города к занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта УФКиС администрации города Южно-Сахалинска, подготовка и издание буклетов по вопросам развития физической культуры и спорта, изготовление спортивной атрибутики (вымпелы, значки, ручки, плакаты, флажки, баннеры, брелоки и др.)	УФК и С адм. г. Ю-Сах.	918	1700120990	1105	244	100,0	100	99,3	99,3	99,3
Мероприятие 1.4 Поддержка талантливых детей, молодёжи, коллективов учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности (премии, разовые стипендии от УФКиС)	УФК и С адм. г. Ю-Сах.	918	1700172010	1105	244	85,0	85,0	83,5	83,5	98,2
Мероприятие 1.5 Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700100590	0702	611	88302,7	83533,4	83533,4	83533,4	100,0
		918	1700162100	0702	611	0,0	13,0	12,8	12,8	98,5
		918	1700100590	1102	611	13575,9	15474,3	15474,3	15474,3	100,0
		918	1700162100	1102	611	0,0	77,0	73,7	73,7	95,7
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	1700100590	0702	621	40527,5	38139,0	38139,0	38139,0	100,0
Мероприятие 1.6 Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700163130	1102	612	7887,3	7887,3	7878,6	7878,6	99,9
		918	17001S3130	1102	612	79,7	79,6	79,6	79,6	100,0
Мероприятие 1.7 Ежемесячная	Подведомственные учреждения	918	1700170601	1003	612	0,0	56,1	56,1	56,1	100,0
		918	1700162500	0702	612	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0
денежная выплата работникам муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, имеющим почетные спортивные звания Российской Федерации, почетные звания и государственные награды Российской Федерации	УФКиС адм. г. Ю-Сах.
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	1700170601	1003	622	0,0	61,5	1,2	1,2	2,0
		918	1700162500	0702	622	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.8 Независимая оценка качества оказания муниципальных услуг	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	1700120990	1105	244	0,0	100,0	98,0	98,0	98,0
Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта	Всего	х	х	х	х	422,5	273,0	263,7	263,7	96,6
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700200590	0702	612	290,0	273,0	263,7	263,7	96,6
		918	1700200590	1102	612	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	1700200590	0702	622	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1 Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях, конференциях специалистов в области физической культуры и спорта (в т.ч. тренеров, спортивных судей)	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700200590	0702	612	290,0	273,0	263,7	263,7	96,6
		918	1700200590	1102	612	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	1700200590	0702	622	45,0	0,0	0,0	0,0	0.0
	Всего	х	х	х	х	52575,3	48278,7	48161,2	48161,2	99,8
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	1700320990	0702	243	25000,0	22529,7	22458,0	22458,0	99,7
		902	1700320990	0503	243	8221,0	7816,3	7816,3	7816,3	100,0
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700300590	0702	612	9969,1	11191,5	11145,7	11145,7	99,6
		918	1700300590	1102	612	2746,5	3881,8	3881,8	3881,8	100,0
		918	17003S3130	1102	612	61,4	19,4	19,4	19,4	100,0
		918	1700363130	1102	612	6041,3	1919,0	1919,0	1919,0	100,0
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	1700300590	0702	622	536,0	921,0	921,0	921,0	100,0
Мероприятие 3.1 Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700300590	0702	612	2547,1	258,9	258,9	258,9	100,0
		918	1700300590	1102	612	2746,5	3381,8	3381,8	3381,8	100,0
		918	17003S3130	1102	612	61,4	19,4	19,4	19,4	100,0
		918	1700363130	1102	612	6041,3	1919,0	1919,0	1919,0	100,0
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	1700300590	0702	622	536,0	406,6	406,6	406,6	100,0
Мероприятие 3.3 Капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	1700320990	0702	243	25000,0	22529,7	22458,0	22458,0	99,7
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700300590	0702	612	3223,0	8300,4	8254,6	8254,6	99,4
		918	1700300590	1102	612	0,0	500,0	500,0	500,0	100,0
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	1700300590	0702	622	0,0	514,4	514,4	514,4	100,0
Мероприятие 3.4 Текущий ремонт и содержание спортивных площадок	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.5 Капитальный ремонт спортивных площадок	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	1700320990	0503	243	8221,0	7816,3	7816,3	7816,3	100,0
Мероприятие 3.6 Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности МОУ ДОД спортивной направленности (установка систем видеонаблюдения, устройство и ремонт ограждения территории, приобретение и монтаж турникетов, шлагбаумов и др. оборудования, монтаж пожарной сигнализации, ремонт оборудования)	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700300590	0702	612	4199,0	2632,2	2632,2	2632,2	100,0
Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Всего	х	х	х	х	490069,3	260856,2	165866,0	165866,0	63,6
	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	1700420980	0702	414	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	17004S3130	0702	414	707,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1700463130	0702	414	69493,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1700420990	0702	243	5000,0	4895,5	4895,5	4895,5	100,0
		902	1700463500	1102	414	0,0	234392,4	142154,6	142154,6	60,6
		902	17004S3500	1102	414	0,0	6684,9	4397,8	4397,8	65,8
		902	17004S3130	1102	414	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1700420980	1102	414	506,0	4020,2	3609,9	3609,9	89,8
		902	17004S3130	1102	243	51,0	51,0	51,0	51,0	100,0
		902	1700463130	1102	243	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1700420990	1102	243	449,0	3301,3	3301,3	3301,3	100,0
	ДУМИ адм. г. Ю-Сах.	902	1700463130	1102	412	398000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700400590	1102	612	10500,0	7510,9	7455,9	7455,9	99,3
Мероприятие 4.1 Строительство, реконструкция спортивных объектов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	1700420980	0702	414	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	17004S3130	0702	414	707,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1700463130	0702	414	69493,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1700463500	1102	414	0,0	234392,4	142154,6	142154,6	60,6
		902	17004S3500	1102	414	0,0	6684,9	4397,8	4397,8	65,8
		902	17004S3130	1102	414	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1700420980	1102	414	506,0	4020,2	3609,9	3609,9	89,8
	ДУМИ адм. г. Ю-Сах.	902	1700463130	1102	412	398000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.2 Капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	1700420990	0702	243	5000,0	4895,5	4895,5	4895,5	100,0
		902	17004S3130	1102	243	51,0	51,0	51,0	51,0	100,0
		902	1700463130	1102	243	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1700420990	1102	243	449,0	3301,3	3301,3	3301,3	100,0
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700400590	1102	612	10500,0	7510,9	7455,9	7455,9	99,3

Начальник Управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска

Е.И. Завязкина

Сведения
о степени выполнения муниципальной программы

N	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
	Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Запланировано проведение 143 спортивных мероприятий по видам спорта	За отчётный период проведено 151 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 13510 человек.
	Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Запланировано увеличение количества разрядников воспитанников в муниципальных учреждениях спортивной направленности до 306 чел.	За отчётный период количество воспитанников в муниципальных учреждениях спортивной направленности выполнивших разряды по
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
								видам спорта составило 404 чел.
	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Запланировано увеличение численности занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности до 1419 чел.	По итогам отчётного периода в муниципальных учреждениях спортивной направленности занимается 1518 чел.
	Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	УФК и С адм. г. Ю-Сах.	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Запланировано 351 спортивных объектов, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	На территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" расположено 360 спортивных сооружения, запланированные значения перевыполнены

Начальник Управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска

Е.И. Завязкина

Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного год
			год, предшествующий отчетному	отчетный год
				план факт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	(%)	35,4	37,0	40,6	В соответствии с информацией по форме 1-ФК за 2016 год
	Доля населения занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике	(%)	26,1	27,6	28,1	В соответствии с информацией по форме 1-ФК за 2016 год
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	(%)	71,0	71,8	71,1	В соответствии с информацией по форме 1-ФК за 2016 год
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	(%)	6,0	4,6	7,9	В соответствии с информацией по форме 1-ФК за 2016 год
	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения	(ед.)	175,4	179,4	175,3	В соответствии с информацией по форме 1-ФК за 2016 год
	Доля квалифицированных работников в общем количестве тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности	(%)	не менее 50	не менее 50	70	Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности составляет 24 чел., что составляет 92% от общей численности указанных работников.

Начальник Управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска

Е.И. Завязкина

Оценка
эффективности и результативности муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

,

где:

- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

- планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

- количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

- фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

- бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что .

.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы () рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

- количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

- количество мероприятий муниципальной программы.

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы () осуществляется по формуле:

,

где:

- показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

5. Муниципальная программа считается эффективной.

Начальник Управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска

Е.И. Завязкина