Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26 мая 2017 г. N 1427-па "Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы "Защита населения и территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 N 1622-па, за 2016 год"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы "Защита населения и территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 20152020 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 N 1622-па, за 2016 год (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.

Мэр города

С.А. Надсадин

Утвержден
постановлением администрации г. Южно-Сахалинска
от 26.05.2017 N 1427-па

Отчет
о реализации муниципальной Программы "Защита населения и территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 - 2020 годы", за 2016 год

I. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной программы за 2016 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат выполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись, план на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
"Защита населения и территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 - 2020 годы"	Всего	х	2200000000	х	х	247661,7	115868,3	105338,4	105338,4	91%
	УГОЧС	902	2200000000	0309	х	28735,7	29811,4	28899,8	28899,8	97%
	ДГХ	915	2200000000	0309	240	600,0	187,9	187,4	187,4	99%
	МКУ "УКС"	902	2200000000	0406	х	82346,8	85869,0	76251,2	76251,2	89%
Подпрограмма N 1 "Обеспечение пожарной безопасности в городском округе "Город Южно-Сахалинск"	Всего	х	х	0309	240	2451,0	2338,9	2331,8	2331,8	99%
	УГОЧС	902	2210000000	0309	240	2151,0	2151,0	2144,4	2144,4	99%
	ДГХ	915	2210000000	0309	240	300,0	187,9	187,4	187,4	99%
1. Организация и осуществление деятельности в области пожарной безопасности	ДГХ	915	2210120990	0309	240	300,0	187,9	187,4	187,4	99%
2. Развитие и материально-техническая модернизация сил и средств гражданской обороны и добровольной пожарной охраны	УГОЧС	902	2210220990	0309	240	1060,0	732,0	731,7	731,7	99%
3. Приобретение и ввод в эксплуатацию специальной пожарной и аварийно-спасательной техники	УГОЧС	902	2210320990	0309	240	1000,0	1328,0	1322,0	1322,0	99%
4. Мероприятия по агитации и пропаганде пожарной безопасности	УГОЧС	902	2210420990	0309	240	91,0	91,0	90,7	90,7	99%
Подпрограмма N 2 "Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствии чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах"	Всего	х	х	0309	240	26884,7	22106,7	21201,7	21201,7	96%
	УГОЧС	902	2220000000	0309	240	26584,7	22106,7	21201,7	21201,7	96%
	ДГХ	915	2220000000	0309	240	300,0
1. Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	Всего	х	х	0309	240	17574,0	16599,0	15720,9	15720,9	95%
	УГОЧС	902	2220120110	0309	240	13909,0	12834,0	12278,8	12278,8	96%
		902	2220120990	0309	220	3665,0	3765,0	3442,1	3442,1	91%
2. Обеспечение и реализация мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций	Всего	х	х	0309	240	6880,0	3141,0	3139,6	3139,6	99%
	УГОЧС	902	2220220110	0309	240	4780,0	1879,0	1877,7	1877,7	99%
		902	2220220990	0309	230	1800,0	1262,0	1261,9	1261,9	99%
	ДГХ	915	2220220990	0309	240	300,0	-	-	-	-
3. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения	УГОЧС	902	2220320990	0309	240	2200,0	2136,0	2134,2	2134,2	99%
4. Мониторинг, пропаганда и обеспечение безопасности на водных объектах		902	2220420990	0309	240	13,2	13,2	13,2	13,2	100%
5. Организация образовательной деятельности в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	УГОЧС	902	2220520990	0309	240	217,5	217,5	193,8	193,8	90%
Подпрограмма N 3 "Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе "Город Южно-Сахалинск"	Всего	902	х	х	х	218326,0	88172,7	78554,9	78554,9	89%
	МКУ "УКС"	902	2230263120	0406	240	213204,0	81325,3	71904,9	71904,9	88%
		902	22302S3120	0406	240	434,0	3449,5	3252,1	3252,1	94%
		902	2230220990	0406	240	4688,0	694,2	694,2	694,2	100%
		902	2230120980	0406	414	0	400,0	400,0	400,0	100%
	УГОЧС	902	2230220990	0309	240	0	2303,7	2303,7	2303,7	100%
1. Строительство сооружений инженерной защиты	Всего	902	2230120980	0406	414	170238,0	400,0	400,0	400,0	100%
	МКУ "УКС"	902	2230120980	0406	414	170238,0	400,0	400,0	400,0	100%
1.1. Реконструкция набережной р. Рогатка в г. Южно-Сахалинске, в том числе строительство объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений (проектные работы, государственная экспертиза, строительство)	МКУ "УКС"	902	2230120980	0406	414	170238,0	400,0	400,0	400,0	100%
2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)	Всего	902	х	0406	240	48088,0	87772,7	78154,9	78154,9	84%
	МКУ "УКС"	902	2230263120	0406	240	42966,0	81325,3	71904,9	71904,9	88%
		902	22302S3120	0406	240	434,0	3449,5	3252,1	3252,1	94%
		902	2230220990	0406	240	4688,0	694,2	694,2	694,2	100%
	УГОЧС	902	2230220990	0309	240	0	2303,7	2303,7	2303,7	100%
2.1. Расчистка участка р. Красносельская в пл/р	МКУ "УКС"	902	х	0406	240	22173,3	40774,6	40712,8	40712,8	89%
Луговое, в т.ч. разработка проектной документации		902	2230263120	0406	240	21851,6	39712,1	39650,3	39650,3	99%
		902	22302S3120	0406	240	321,7	368,3	368,3	368,3	100%
		902	2230220990	0406	240	0	694,2	694,2	694,2	100%
2.2. Берегоукрепление, расчистка участка р. Маяковского в г. Южно-Сахалинске	МКУ "УКС"	902	х	0406	240	9000,0	16581,7	7375,2	7375,2	44%
		902	2230263120	0406	240	8760,0	16197,4	7188,2	7188,2	44%
		902	22302S3120	0406	240	240,0	384,3	187,0	187,0	49%
2.3. Расчистка участка р. Рогатка в г. Южно-Сахалинске, в т.ч. разработка проектной документации	МКУ "УКС"	902	х	0406	240	1487,9	4255,8	4255,8	4255,8	100%
		902	2230263120	0406	240	1453,0	3633,9	3633,9	3633,9	100%
		902	22302S3120	0406	240	34,9	621,9	621,9	621,9	100%
2.4. Расчистка участка р. Красносельская в п/р Ново-Александровск	МКУ "УКС"	902	х	0406	240	1343,4	10049,5	10049,4	10049,4	100%
		902	2230263120	0406	240	1300,0	9916,7	9916,8	9916,8	100%
		902	22302S3120	0406	240	43,4	132,8	132,8	132,8	100%
2.5. Расчистка участка р. Хомутовка в п/р Хомутово, в т.ч. разработка проектной документации	МКУ "УКС"	902	х	0406	240	1487,9	2450,5	2450,5	2450,5	100%
		902	2230263120	0406	240	1453,0	1943,0	1943,0	1943,0	100%
		902	22302S3120	0406	240	34,9	507,5	507,5	507,5	100%
2.6. Расчистка, берегоукрепление участков р. Сусуя, в т.ч. разработка проектной документации	МКУ "УКС"	902	х	0406	240	5200,0	4863,8	4515,4	4515,4	93%
		902	2230263120	0406	240	4300,0	4632,4	4283,0	4283,0	92%
		902	22302S3120	0406	240	900,0	231,4	231,4	231,4	100%
2.7. Расчистка участка р. Красносельская в г. Южно-Сахалинске, в т.ч. разработка проектной документации	МКУ "УКС"	902	х	0406	240	6395,0	4856,5	4856,5	4856,5	100%
		902	2230263120	0406	240	6268,4	4228,5	4228,5	4228,5	100%
		902	22302S3120	0406	240	126,6	628,0	628,0	628,0	100%
2.8. Капитальный ремонт ГТС на р. Сусуя в районе школы N 31 г. Южно-Сахалинска, в т.ч. разработка проектной документации	МКУ "УКС"	902	х	0406	240	1000,0	1636,6	1636,6	1636,6	100%
		902	2230263120	0406	240	980,0	1061,3	1061,3	1061,3	100%
		902	22302S3120	0406	240	20,0	575,3	575,3	575,3	100%
2.9. Очистка русла р. Рогатка в районе поликлиники N 2 г. Южно-Сахалинска, 100 м восточнее моста	УГОЧС	902	2230220990	0309	240	0	2303,7	2303,7	2303,7	100%
Подпрограмма N 4 "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	УГОЧС	902	2240320100	0314	240	0	3250,0	3250,0	3250,0	100%
1. Создание и развитие интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля	УГОЧС	902	2240320100	0314	240	0	3250,0	3250,0	3250,0	100%

II. Сведения о степени выполнения муниципальной программы

N	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые
Подпрограмма N 1 "Обеспечение пожарной безопасности в городском округе "Город Южно-Сахалинск"
1.	Организация и осуществление деятельности в области пожарной безопасности	ДГХ	2016	2016	2016	2016	Принятие комплексных мер по повышению уровня пожарной безопасности, а также защиты населения и объектов экономики городского округа от пожаров и их последствий	Приняты комплексные меры по повышению уровня пожарной безопасности, а также защиты населения и объектов экономики городского округа от пожаров и их последствий	нет
2.	Развитие и материально-техническая модернизация сил и средств гражданской обороны и добровольной пожарной охраны	УГОЧС	2016	2016	2016	2016	Сокращение времени ликвидации пожаров	Сокращено время ликвидации пожаров на 30 мин.	нет
3.	Приобретение и ввод в эксплуатацию специальной пожарной и аварийно-спасательной техники	УГОЧС	2016	2016	2016	2016	Приобретение транспортных средств повышенной проходимости	Приобретены 2 единицы транспортных средств повышенной проходимости	нет
4.	Мероприятия по агитации и пропаганде пожарной безопасности	УГОЧС	2016	2016	2016	2016	Повышение уровня безопасности жизнедеятельности	Повышен уровень безопасности жизнедеятельности населения	нет
Подпрограмма N 2 "Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах"
1.	Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	УГОЧС	2016	2016	2016	2016	Смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Сокращение сроков ликвидации чрезвычайных ситуаций	Смягчены последствия чрезвычайных ситуаций. Сокращены сроки ликвидации чрезвычайных ситуаций на 3 сут.	нет
2.	Обеспечение и реализация мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций	УГОЧС	2016	2016	2016	2016	Принятие комплексных мер по повышению уровня безопасности, а также защиты населения и объектов экономики городского округа от ЧС и их последствий	Приняты комплексные меры по повышению уровня безопасности, а также защиты населения и объектов экономики городского округа от ЧС и их последствий	нет
3.	Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения	УГОЧС	2016	2016	2016	2016	Проведение своевременного оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций	Система оповещения обеспечивает проведение своевременного оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций	нет
4.	Мониторинг, пропаганда и обеспечение безопасности на водных объектах	УГОЧС	2016	2016	2016	2016	Повышение уровня безопасности жизнедеятельности	Рост количества населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций	нет
5.	Организация образовательной деятельности в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	УГОЧС	2016	2016	2016	2016	Повышение уровня безопасности жизнедеятельности	Повышен уровень безопасности жизнедеятельности населения	нет
Подпрограмма N 3 "Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе "Город Южно-Сахалинск"
1.	Строительство сооружений инженерной защиты	МКУ "УКС"	2016	2016	2016	2016	Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях. Строительство новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепление	Увеличена доля защищенного населения от 1,6 до 3,2 процента Увеличена протяженность сооружений от 0,25 км до 0,5 км	нет
2.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)	МКУ "УКС" УГОЧС	2016	2016	2016	2016	Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранные мероприятия)	Увеличена протяженность водных объектов от 1,0 км до 4,0 км	нет
Подпрограмма N 4 "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"
	1. Создание и развитие интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля	УГОЧС	2016	2016	2016	2016	Увеличение количества камер видеонаблюдения в рамках интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля	Увеличение количества камер видеонаблюдения на 133 штуки, в рамках интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля	нет

III. Сведения о достижении индикаторов (показателей) муниципальной программы

N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год
				план	факт
Муниципальная программа "Защита населения и территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 - 2020 годы"
1.	Количество зарегистрированных пожаров	шт.	305	302	302
2.	Количество людей, погибших при пожарах	чел.	22	21	21
3.	Удельный вес населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций	%	33	46	46
4.	Количество объектов ГО, подготовленных к работе	шт.	6	9	9
5.	Количество объектов жизнеобеспечения, на которых проведены мероприятия по повышению устойчивого функционирования	шт.	15	18	18
Подпрограмма N 1 "Обеспечение пожарной безопасности в городском округе "Город Южно-Сахалинск"
6.	Количество отремонтированных пожарных гидрантов	шт.	0	15	18
7.	Количество транспортных средств повышенной проходимости	ед.	0	2	2
8.	Количество шлемов пожарного и спасателя	шт.	0	28	28
Подпрограмма N 2 "Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах"
9.	Количество средств индивидуальной защиты	шт.	1000	1500	1500
10.	Количество средств медицинской защиты	шт.	1000	2600	2600
11.	Количество приборов радиационно-химической разведки для осуществления мониторинга	шт.	5	16	16
Подпрограмма 3 "Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе "Город Южно-Сахалинск"
12.	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	%	3,2	5,4	4,9
13.	Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранные мероприятия)	км	4,0	8,0	8,0
Подпрограмма N 4 "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории городского округа "город Южно-Сахалинск"
14.	Количество камер видеонаблюдения в рамках интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля	шт.	72	205	205

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году

Для расчета оценки эффективности реализации муниципальной Программы определяются:

1. Оценки степени достижения цели и решения задач программы.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).

1 Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной Программы рассчитывается по формуле:

где:

,

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за отчетный период.

К - количество индикаторов (показателей) Программы;

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например ...)

,

2 Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа рассчитывается по формуле: , где

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы отчетном периоде.

,

3 Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) муниципальной Программы рассчитывается по формуле:

, где:

ССм - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

- количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков;

- количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий Программы.

, .

4 Расчет оценки эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется по формуле:

, где:

Ои - оценки эффективности реализации Программы

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

ССм - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

,

Муниципальная программа считается эффективной, так как

Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска"

А.А. Поликарпов