Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 9 июня 2017 г. N 1603 "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2014 N 1529-па, за 2016 год"

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па, администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск на 2015 - 2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2014 N 1529-па, за 2016 год (прилагается).

2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на начальника. Департамента городского хозяйства

Мэр города

С.А. Надсадин

Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 09.06.2017 г. N 1603

Отчет
о реализации муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск на 2015 - 2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2014 N 1529-па, за 2016 год

1. Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" за 2016 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016 года	сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2016 года (включительно)	кассовое исполнение	освоение
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"	Всего:	х	х	х	х	2 226 350,90	2 901 058,16	2735243,65	2735243,65	94,3
	ДГХ	915	х	х	х	1 524 072,90	1991656,78	1969694,86	1969694,86	98,9
	Администрация города (МКУ "УКС")	902	х	х	х	689 230,00	906 371,48	762 518,95	762 518,95	84,1
	Департамент образования	907	х	х	х	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	Администрация города, (МКУ "ГОиЧС")	902	х	х	х	12 948,00	2 929,90	2 929,84	2 929,84	100,0
Подпрограмма "Модернизация и	Всего:	х	х	х	х	1 900 298,50	2307668,74	2143126,02	2143126,02	92,9
развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"	ДГХ	915	х	х	х	1 211 068,50	1 403 292,63	1 381 781,43	1 381 781,43	98,5
	Администрация города (МКУ "УКС")	902	х	х	х	689230	904 376,11	761 344,58	761 344,58	84,2
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры		902	х	0409	х	689 230,00	904 376,11	761 344,59	761 344,59	84,2
1.1. Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры	Администрация города (МКУ "УКС")	902	0910120980 0910163190 09101S3190	0409 0409 0409	414 414 414	370908.00 370908,00	547597,82 466789,74 80000,00 808,08	473224,91 392416,83 80000,00 808,08	473224,91	86,4
1.2. Капитальный ремонт объектов дорожной инфраструктуры	Администрация города (МКУ "УКС")	902	х 0910120080 0910163190 09101S3190	0409 0409 0409 0409	240 240 240 240	318322.00 318322,00	356778,29 184252,99 170000,00 2525,30	288119,68 115594,38 170000,00 2525,30	288119,68	80,8
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений		915	х	0409	х	1211068,5	1 403 292,63	1381781,43	1381781,43	98,5
2.1. Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	ДГХ	915	х 0910263190 09102S3190 0910220080 0910263190 09102S3190	х 0409 0409 0409 0409 0409	х 240 240 240 611 611	296061.00 293100.00 2961,00	243969,63 206672,20 2087,60 5140,23 29768,70 300,90	242943,56 206672,20 2087,60 4114,16 29768,70 300,90	242943,56	99,6
2.2. Содержание улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	ДГХ	915	х 0910220080 0910200590 0910200590 0910263190 09102S319	х 0409 0409 0409 0409 0409	х 240 611 612 240 240	915007,50 422366.2 492641.3	1159323,00 377255,33 712134,73 59270,38 10555,70 106,86	1138837.87 359588.87 712134,73 59270,38 7765,45 78,44	1138837,87	98,3
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2020 годов"	Всего:	х	х	х	х	326052,40	593389,42	592117,62	592117,62	99,8
	ДГХ	915	х	х	х	313004,40	588364,15	587913,43	587913,43	99,9
	Администрация города (МКУ "УКС")	902	х	х	х	0,00	1995,37	1174,36	1174,36	58,9
	Администрация города, (МКУ "ГОиЧС")	902	х	х	х	12948,00	2929,90	2 929,84	2929,84	100,0
	Департамент образования	907	х	х	х	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования.						23137,7	23835,77	22755,67	22755,67	95,5
1.1 Строительство светофорных объектов с табло обратного отсчета	Администрация города (МКУ "УКС")	902	0920120980	0409	414	0,00	1995,37	1174,36	1174,36	58,8
1.2. Содержание светофорных объектов	ДГХ	915	х 0920180050 0920120080	0409 0409 0409	х 810 240	12376.70 12376.70	12755.70 12376.70 379,00	12755.70 12376.70 379,00	12755,70	100,0
1.3. Ремонт комплекса светофорных объектов и систем дополнительного освещения пешеходных переходов (ОПП) (обслуживание объектов и замена вышедших из строя комплектующих)	ДГХ	915	х 0920120080 0920180050	0409 0409 0409	240 810	3027.00 3027.00	3027.00 0,00 3027.00	3027.00 0,00 3027.00	3027,00	100,0
1.4. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора:	ДГХ	915	х 0920180050	0409 0409	810 810	2000,00 2 000,00	2000,00 2 000,00	2000,00 2 000,00	2000,00	100,0
1.5. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения.	ДГХ	915	х 0920120080 0920180050	0409 0409 0409	240 810	5734.00 5734.00	4057.70 4057.70	3798.61 3798.61	3798,61	93,7
Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками	ДГХ	915	х	0409	х	28859,20	24335,12	24252,31	24252,31	99,6
2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	ДГХ	915	х 0920220080 0920200590	0409 0409 0409	240 611	8643.00 8643.00	17818,12 7280,42 10537,70	17758,97 7221,27 10537,70	17758,97	99,7
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор	ДГХ	915	х 0920220080 0920200590	0409 0409 0409	240 611	7133.00 7133.00	4115.40 2209,00 1906.40	4091,74 2185,34 1906,40	4091,74	99,4
2.3. Содержание дорожных знаков	ДГХ	915	х 0920220080 0920200590	0409 0409 0409	х 240 611	12240.20 12240.20	2401,60 641.30 1760.30	2401,60 641.30 1760.30	2401,60	100,0
2.4. Выполнение комплекса работ внесению изменений и дополнений в Проект организации дорожного движения и обустройства уличнодорожной сети городского округа "Город Южно-Сахалинск"- с формированием электронного банка данных средств организации движения и обустройства уличнодорожной сети	ДГХ	915	0920220080 0920220080	0409 0409	240 240	843.00 843.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,0
Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН)	ДГХ	915	х	0409	х	5583,00	4091,98	3983,20	3983,20	97,4
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом	ДГХ	915	х 0920320080 0920300590	0409 0409 0409	х 240 611	5583.00 5583.00	4091,98 2414,48 1677,50	3983,20 2305,70 1677,50	3983,20	97,3
Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.	ДГХ	915	х	0409	х	17 239,10	21 149,84	21149,84	21149,84	100,0
4.1. Нанесение линий дорожной разметки	ДГХ	915	х 0920420080 0920400590	0409 0409 0409	х 240 611	17239.10 17239.10	21149,84 1036,14 20113,70	21149,84 1036,14 20113,70	21149,84	100,0
Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения.	Департамент образования	907	х	0709	х	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо"	Департамент образования	907	х 0920520990 0920500590	0709 0709 0709	х 240 622	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,0
Основное мероприятие 6: Развитие системы фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	902	х	0314	240	12 948,00	2 929,90	2 929,84	2 929,84	100,0
6.1. Мероприятия по внедрению системы автоматической фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	902	х 0920620990 09206S3100	0314 0314 0314	240 240 240	7469,50 6718,80 750,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,0
6.2. Мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением "Зеленая волна"	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	902	х 09206S3100	0314 0314	240 240	130.00 130.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,0
6.3. Содержание систем фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	902	х 0920620990 09206S3100	0314 0314 0314	240 240 240	3438,10 3335,70 102,40	2449.90 2449.90 0,00	2449.84 2449.84 0,00	2449,84	100,0
6.4. Обеспечение связью работу системы фото видео фиксации	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	902	х 0920620990 09206S3100	0314 0314 0314	240 240 240	1604.50 1588.50 16,00	480.00 480.00 0,00	480.00 480.00 0,00	480,00	100,0
6.5. Оплата почтовых расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами автоматической системы фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	902	х 09206S3100	0314 0314	240 240	305.90 305.90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 7: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДГХ	915	х	0408	240	238185,4	516946,81	516946,77	516946,77	100,0
7.1. Приобретение автобусов для перевозки пассажиров для городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДГХ	915	х 0920720990 0920763170 09207S3170	0408 0408 0408 0408	240 240 240 240	238185.40 238185.40	516946,,81 314926,61 200000,00 2020,20	516946,77 314926,57 200000,00 2020,20	516946,77	100,0

2. Сведения
о степени выполнения муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" за 2016 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма "Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры
1.1. Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры	Администрация города (МКУ "УКС")	2015	2020	2016	2016	Построено и реконструировано (км)
						1,1	1,1
1.2. Капитальный ремонт объектов дорожной инфраструктуры	Администрация города (МКУ "УКС")	2015	2020	2016	2016	Отремонтировано (км)
						1,3 км	1,4 км
основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений
2.1. Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	ДГХ	2015	2020	2016	2016	Отремонтировано площадь УДС (тыс. м2)/протяженность дорог (км)
						15,7 тыс. м2/ 9,1 км	15,7 тыс. м2/ 9,1 км
2.2. Содержание улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	ДГХ	2015	2020	2016	2016	Общая площадь УДС (тыс. м2/протяженность дорог (км)
						3264 тыс. м2/ 44,4 км	3391 тыс. м2/ 44,4 км
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2020 годов"
Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования.
1.1. Строительство светофорных объектов с табло обратного отчета	Администрация города (МКУ "УКС")	2015	2020	2016	2016	Построено (ед.)		Выполнены проектные работы, в декабре заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, окончание работ планируется в марте 2017 года
						3	0
1.2. Содержание светофорных объектов	ДГХ	2015	2020	2016	2016	Содержание объектов (ед.)
						69	69
1.3. Ремонт комплекса светофорных объектов и систем дополнительного освещения пешеходных переходов (ОПП) (обслуживание объектов и замена вышедших из строя комплектующих)	ДГХ	2015	2020	2016	2016	Объектов (ед.)
						20	20
1.4. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора:	ДГХ	2015	2020	2016	2016	Объектов (ед.)
						5	5
1.5. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения.	ДГХ	2015	2020	2016	2016	Объекты (ед.)
						4	18
Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками
2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	ДГХ	2015	2020	2016	2016	Установлено знаков (шт.)
						890	1181
2.2. Ремонт и восстановление знаков и	ДГХ	2015	2020	2016	2016	Отремонтировано (шт.)		Ввиду отсутствия
						1000	521
их опор								необходимости выполнения данных работ
2.3. Содержание дорожных знаков	ДГХ	2015	2020	2016	2016	Содержатся знаков (шт.)
						6500	6500
Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН)
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом	ДГХ	2015	2020	2016	2016	Установлено (шт.)
						30	54
Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.
4.1. Нанесение линий дорожной разметки	ДГХ	2015	2020	2016	2016	Нанесено линий (км)
						450	450
Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения.
5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо"	Департамент образования	2015	2020	2016	2016	Количество мероприятий (ед.)
						1	1
Основное мероприятие 6: Развитие системы фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения
6.1. Мероприятия по внедрению системы автоматической фото - видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	2015	2020	2016	2016	Проведено мероприятий (ед.)		В 2015 году установлено 30 комплексов, введено в эксплуатацию 23 комплекса. 7 комплексов введены эксплуатацию в 2016 году.
						8	7
6.3. Содержание систем фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	2015	2020	2016	2016	Проведено мероприятий (ед.)
						38	30
6.4. Обеспечение связью работу системы фото видео фиксации	Администрация города (МКУ "ГОиЧС")	2015	2020	2016	2016	Содержание систем (ед.)
						38	30
Основное мероприятие 7: Повышение безопасности пассажирских перевозок
7.1. Приобретение автобусной техники, вспомогательных транспортных средств и оборудования	ДГХ	2015	2020	2015	2016	Приобретено 164	гагобусов (ед.) 164	Первоначально планировалось приобретение 154 автобусов. В течение отчетного периода средства на приобретение автобусов были увеличены, что дало возможность для приобретения 164 автобусов,

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" за 2016 год

N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год
				план	факт
Подрограмма "Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
Подрограмма "Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
1.	Доля протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск"	%	19,5	17,5	20,7	По отчету форма N 3-ДГ(мо) за 2016 год на конец отчетного периода вся протяженность дорог составила 398,8 км, протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям 316,3 км Доля протяженности дорог отвечающих нормативным требованиям ( 398,8-316,3)/398,8*100=20,7% Рост значения данного индикатора обусловлен значительным объемом выполненных в 2016 году работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту (9,03 км) улиц и дорог.
2.	Доля протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск"	%	87,9	88,5	86,9	В 2016 году проведена паспортизация дорог, обустроенных хозспособом застройщиками индивидуальных жилых домов. В связи с чем протяженность дорог с нетвердым покрытием увеличилась с 45,8 км до 52,3 км, что повлияло на величину данного индикатора.
Подпрограмма "Повышение безопасности городов" дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2020
4.	сокращение смертности от дорожнотранспортных происшествий
	изменение к 2013 году	%	68,6	97,8	65,8	В 2016 году число погибших в дорожнотранспортных происшествиях составило 23 человека
	изменение к 2013 году	человек	24	34	23
5.	Сокращение социального риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)
	изменение к 2013 году	%	65,1	94,6	62,0	Снижение показателя обусловлено снижением числа погибших в 2016 году по сравнению с 2013 годом
	изменение к 2013 году	Социальный риск	11,98	17,4	11,4
6.	Сокращение транспортного риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств)					Рассчитать значение данного индикатора нет возможности в связи с неполучением информации от РЭО ГИББДД о количестве зарегистрированных транспортных средств в городском округе "Город Южно-Сахалинск
	изменение к 2013 году	%	63,7	8,8	0
	изменение к 2013 году	Транспортный риск	2,32	3,23	0
7.	Снижение тяжести последствий к 2020 году (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч пострадавших)					Снижение показателя обусловлено снижением количество погибших в 2016 году к 2013 году (23 чел.и 35 чел.) и уменьшением количества пострадавших в 2016 году к 2013 году (410 в 2016 году к 525 в 2013 году)
	изменение к 2013 году	%	78,2	99,6	84,2
	изменение к 2013 году	Тяжесть	5,21	6,63	5,61
8.	Увеличение количества перевезенных пассажиров на муниципальных городских и пригородных маршрутах автомобильным транспортом	последствий				Пассажиропоток увеличился в связи: 1. С введением новых маршрутов N 8с, 81п, 18ш. 2. Увеличением продолжительности работы общественного транспорта. 3. Увеличением количества автобусов на маршрутах. 4. Увеличением количества перевозимых общественным транспортом пассажиров школьного возраста
	изменение к 2013 году	%	108,1	102,4	116,79
	изменение к 2013 году	Тысяч человек	26917,6	25513,1	28748,4

4. Оценка
эффективности и результативности муниципальной Программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" за 2016 год

Для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 N 1529-па (ред. от 17.01.2017) (далее - муниципальная Программа), за 2016 год рассчитана по формуле:

где:

- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы;

- фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной Программы за отчетный период;

- планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной Программы за отчетный период;

- количество показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

Порядковый номер индикатора в приложении N 3 к программе	Фактическое значение индикатора за 2016 год, Зф	Плановое значение индикатора по муниципальной программе на 2016 год, Зп	Значение показателя, Ф/П или П/Ф	Примечание
1	20,7	17,5	1,18
2	86,9	88,5	0,98
4	23	34	1,48	Уменьшение значения показателя является положительной динамикой
5	11,4	17,4	0	Рассчитать данный показатель нет возможности, в связи с неполучением данных от РЭО ГИББДД
6	2,32	3,44	1,48	Уменьшение значения показателя является положительной динамикой
7	5,81	6,63	1,14
8	28748,4	25513,1	1,13

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа () рассчитана по формуле:

,

где:

- показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

- фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной Программе в отчетном периоде;

- бюджетные средства ассигнования на реализацию муниципальной Программы в отчетном периоде

2735243,65/2901058,16=0,94

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществлено на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы () рассчитана по формуле:

,

где:

- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной Программы;

- количество мероприятий муниципальной Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

- количество мероприятий муниципальной Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

- количество мероприятий муниципальной Программы.

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной Программы () осуществлен по формуле:

где:

- показатель оценки эффективности реализации муниципальной Программы;

- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы;

- показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной Программы.

На основании оценок степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы, степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа и степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) муниципальную Программу следует считать эффективной.

Начальник Департамента городского хозяйства администрации города

И.М. Федоров