Постановление Администрации Сусуманского городского округа Магаданской области от 17 ноября 2017 г. N 656 "О прогнозе социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2018 - 2020 годы"

В соответствии со статьями 169, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Сусуманского городского округа постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2018 - 2020 годы, применяемый для составления проекта бюджета муниципального образования "Сусуманский городской округ", согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа М.О. Ясакову.

И.о. главы Сусуманского городского округа

М.О. Ясакова

Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы

Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2018 - 2020 годы разработан на основании постановления администрации Сусуманского городского округа от 30.05.2016 г N 296 "Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга прогноза социально-экономического развития Сусуманского городского округа на среднесрочный период", сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы, предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации, а также анализа текущей ситуации, сложившейся в отраслях экономики, предложений предприятий и организаций, различных организационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Сусуманского городского округа. Прогноз представлен в таблице 2.

Предварительные итоги социально-экономического развития Сусуманского городского округа за 9 месяцев 2017 года, оценка 2017 года представлены в таблице 1.

Таблица 1

Предварительные итоги социально-экономического развития Сусуманского городского округа за 9 месяцев текущего года, оценка 2017 года

Наименование показателей	Ед. изм	9 мес* 2016 г	9 мес 2017 г в % к 9 мес 2016 г	Оценка 2017 г	2017 г в % к 2016 г
Количество организаций	ед	164	88,6	164	97,9
Численность индивидуальных предпринимателей	чел	236	97,9	236	97,2
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций*	чел	3785	101,0	3910	97,8
в том числе по добыче полезных ископаемых	чел	1872	102,3	1795	100,0
Среднемесячная заработная плата крупных и средних организаций	руб	65078,5	109,2	84793,4	101,0
в том числе по добыче полезных ископаемых	руб	67058,0	115,9	113206	102
Оборот организаций	млн. руб	18151,5	124,1	19869,0	110,2
добыча полезных ископаемых	млн. руб.	15951,5	125,2	16939,0	110,0
Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций	млн. руб	864,9	137,2	1000	76,0
Производство важнейших видов продукции:
Электроэнергия, отпуск АрГРЭС	млн.кВт. ч	9,3	97,2	10,5	101,0
Теплоэнергия, отпуск АрГРЭС	тыс. гкал	59,8	103,3	90,0	100,1
Добыча угля	т.т	170,1	103	320,0	101,5
Добыча золота	т	6,4	110,9	6,7	108,1
Хлебобулочные и другие изделия	тонн	146,5	93,6	190,0	94,7
Объем строительных работ	млн. руб	-	-	85,0	45,9
Перевозки грузов	тыс. тонн	34,5	61	113,0	53,1
Грузооборот	млн. т-км	8	115	12,0	60
Перевозки пассажиров	тыс. чел	27,5	75,8	40,0	85,1
Пассажирооборот	тыс.пас.км	262,3	70,8	385,0	80,9
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций	млн. руб	х	107,8	104,0	109,5
Объем платных услуг населению крупных и средних организаций	млн. руб	153,8	103,4	220,0	105,7
Численность официально зарегистрированных безработных	чел	102	92,7	110	106,8
Число семей, получающих субсидию на оплату ЖКУ	ед	71	95,9	70,0	97,2
Численность пенсионеров (всех категорий)	чел	2660	96,3	2653	96
Средний размер пенсии	руб	19802,1	102,2	19820,8	102,6
Численность детей	чел	1398	98,5	1380	99
Численность детей в учреждениях образования	чел	1103	99,3	1113	100,2
учащихся школ	чел	781	100,8	788	101,7
в дошкольных учреждениях	чел	322	95,8	325	96,7
Численность населения	чел	7554	98,3	7550	98
Отток населения	чел	-113	х	-80	х

Демографическая ситуация

Сусуманский городской округ является одним из крупнейших по численности населения в Магаданской области.

Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2017 года в Сусуманском городском округе зарегистрировано постоянного населения 7667 человек, в том числе 1398 детей, 2660 пенсионеров всех категорий. Из численности населения городское 7409 человек, 96,8 процентов, сельское 258 человек. За 9 месяцев 2017 года в округ прибыло 387 человек, выбыло из округа 503 человека, миграционный отток населения 116 человек, родилось 55 человек, умерло 52 человека, естественный прирост 3 человека, отток населения составил 113 человек. Улучшилось демография браков, с начала года зарегистрировано 34 брака, 28 разводов, число браков превысило число разводов в 1,2 раза. Расчетная оценка численности населения за 9 месяцев текущего года 7554 человека.

Труд и занятость населения

Трудовые ресурсы являются важнейшими факторами экономического роста.

В 2017 году доля экономически активного населения составила 64,7 процента от общей численности населения. Доля населения занятого в экономике от численности экономически активного населения 97,8 процента.

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий за 9 месяцев текущего года составила 3785 человек, оценка года 3910 человек.

За 9 месяцев 2017 года численность официально зарегистрированных безработных 102 человека, на 8 человека меньше, чем в прошлом году. К концу года численность официально зарегистрированных безработных ожидается 110 человек (на 01.01.2017 года она составляла 103 человека).

Предотвращению значительного роста безработицы и снижению напряженности на рынке труда способствует региональная Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда.

Промышленность

Оценка 2017 года отгруженной продукции собственного производства в промышленности составит: по добыче полезных ископаемых 110 процентов от уровня предыдущего года, по обрабатывающим производствам 120 процентов, по производству и распределению электроэнергии и воды 120 процентов.

В структуре экономики Сусуманского городского округа ведущее место принадлежит золотодобывающей отрасли, которую представляют два ведущих золотодобывающих предприятия ОАО "Сусуманзолото" и ОАО ГДК "Берелех". Также, добыча драгоценного металла осуществляется дочерними предприятиями и предприятиями, имеющими собственные лицензии. В структуре добычи полезных ископаемых 96,3 процента приходится на золотодобывающую отрасль.

За 9 месяцев 2017 года предприятиями округа выполнение по добыче полезных ископаемых составило 126,1 процента, добыто 6,4 тонны (в 2016 г - 5,8 тонн) драгоценного металла, что составило 110,9 процента к уровню прошлого года. Оценка года - 6,7 тонн, 108 процентов.

Добычу угля, как и в прежние годы, осуществляют два предприятия: филиал ЗАО "КУК" Разрез "Кадыкчанский" и ООО "Ассоциация делового сотрудничества". Весь уголь, как по собственной лицензии, так и по договору подряда с ООО "АДС", добывается Разрезом "Кадыкчанский".

За 9 месяцев 2017 года добыто 170,1 тыс. тонн угля (в 2016 году 165,2 тыс. тонн угля), 103 процента. Оценка года составит 320 тыс. тонн.

Обрабатывающими производствами за текущий период выполнение к прошлому году составило 121,2 процента.

ФПАО ЭиЭ "Магаданэнерго" Аркагалинская ГРЭС основное предприятие электроэнергетики округа. Объём производства и распределения электроэнергии, пара и горячей воды за текущий период составил 119,6 процента, оценка года выработки электроэнергии 24 млн. кВт-часов, теплоэнергии 118 тыс. Гкал.

Производство важнейших видов продукции

В 2017 году вырос уровень добычи золота, оценка года 108,1 процента, угля ожидается добыть на 101,5 процента, выработать электроэнергии на 100,8 процента, теплоэнергии на 100,1 процента, хлебобулочных изделий 94,7 процента.

Единственным предприятием пищевой промышленности округа по-прежнему остается МУП "Сусуманхлеб", которое выпускает хлебобулочные изделия и полуфабрикаты. За текущий период произведено 146,5 тонн продукции, ожидаемая оценка года 190 тонн.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство округа ведется в сложных природно-климатических условиях и значительной отдаленности от основных мест производства материально-технических ресурсов. Производителем сельскохозяйственной продукции на территории Сусуманского городского округа в 2017 году является крестьянско-фермерское хозяйство Казакова И.В. Поддержка агропромышленного комплекса за счет средств муниципального и областного бюджетов является гарантией дальнейшего развития отрасли. Продукцией обеспечиваются учреждения бюджетной сферы (школы, детские сады, больница) и население.

Транспортное и дорожное обслуживание

На территории Сусуманского городского округа перевозка грузов осуществляется крупными и средними организациями, которыми за текущий период 2017 года объем перевозимых грузов составил 34,5 тысяч тонн, оценка года 60 тысяч тонн.

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в Сусуманском городском округе осуществляет МУП "Авто". За текущий период 2017 года перевезено 27,5 тыс. пассажиров, выполнено 2814 рейсов (в 2016 году 3273 рейса).

Малое предпринимательство

В январе-сентябре 2017 году осуществляют свою деятельность 236 индивидуальных предпринимателей, действует 58 предприятий малого и среднего бизнеса.

Администрацией округа на протяжении последних 7-ми лет создаются благоприятные условия для развития бизнеса.

Муниципальное образование "Сусуманский городской округ" присоединилось к типовому порядку мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров.

Ежегодно в рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сусуманском городском округе" за счет средств бюджета муниципального образования "Сусуманский городской округ" направляется 100,0 тыс. рублей.

Потребительский рынок

В Сусуманском городском округе на протяжении последних лет сложилась благоприятная экономическая конъюнктура, рост реальной заработной платы и пенсий способствовали дальнейшему увеличению потребительского спроса населения.

За текущий период крупными и средними организациями оборот розничной торговли выполнен на 107,8 процента, оценка года 104 млн. рублей, объем реализации платных услуг выполнен на 153,8 млн. рублей, оценка года 220 млн. рублей.

Инвестиции

Улучшение инвестиционного климата способствует устойчивому социально-экономическому развитию. Основным показателем развития инвестиционной деятельности в Сусуманском городском округе являются инвестиции в основной капитал (приобретение машин, оборудования, транспортных средств).

В текущем году инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций составили 864,9 млн. рублей, или 137,2 процента к уровню 9 месяцев 2016 года.

По видам экономической деятельности значительный объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций приходится на добычу полезных ископаемых, на втором месте - производство и распределение электроэнергии, пара и горячей воды.

Реализации мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сусуманского городского округа осуществляется в соответствии с Соглашением о взаимодействии Правительства Магаданской области и муниципального образования "Сусуманский городской округ".

На официальном сайте Сусуманского городского округа создан раздел об инвестиционной привлекательности, видах поддержки инвестиционной деятельности. Постановлением администрации Сусуманского городского округа от 11.05.2016 г. N 249 утверждены Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в Сусуманском городском округе и состав Совета.

Уровень жизни населения

Анализ тенденций в изменениях уровня жизни населения позволяет судить, насколько эффективна социально-экономическая политика.

За 9 месяцев текущего года средняя номинальная начисленная заработная плата составила 65078,5 рублей, оценка года 84793,4 рубля, 101 процент к уровню прошлого года, средний размер пенсии в сентябре текущего года 19802 рубля, что на 2,2 процента больше аналогичного периода прошлого года.

Повышению уровня жизни отдельных малообеспеченных категорий граждан способствует оказание адресной помощи в рамках муниципальной программы, объем финансирования в 2017 году 615,2 тыс. рублей.

Таблица 2

Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2018 - 2020 годы

Показатели	Единица измерения	2018 г	2019 г	2020 г
Численность постоянного населения (на начало года)	человек	7550	7467	7367
в % к предыдущему году	%	98,5	98,9	98,7
Численность пенсионеров	человек	2586	2474	2348
в % к предыдущему году	%	97,5	95,7	94,9
Численность детей	человек	1360	1350	1340
в % к предыдущему году	%	98,5	99,3	99,3
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг выполненных собственными силами крупных и средних организаций	млрд. руб	20,4	20,6	20,83
в % к предыдущему году	%	110,0	101,0	101,0
Производство продукции в натуральном выражении:
Электроэнергия (АрГРЭС выработка)	млн.квт.ч	24	24	24
в % к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0
Теплоэнергия (АрГРЭС выработка)	т.гкал	118	118	118
в % к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0
Уголь	т.т	320,0	320,0	320,0
в % к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0
Золото	т	6,2	6,0	6,0
в % к предыдущему году	%	92,5	96,8	100,0
Хлебобулочные и другие изделия (Сусуманхлеб)	тонн	185,0	185,0	180,0
в % к предыдущему году	%	97,4	100,0	97,3
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн. руб	85,0	85,0	85,0
в % к предыдущему году		100,0	100,0	100,0
Транспорт
Перевозки грузов крупных и средних организаций	тыс. тонн	70,0	70,0	70,0
в % к предыдущему году	%	116,7	100,0	100,0
Грузооборот	млн.т-км	20,0	20,0	20,0
в % к предыдущему году	%	166,7	100,0	100,0
Перевозки пассажиров (МУП "Авто")	тыс. пас	40,0	40,0	40,0
в % к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0
Пассажирооборот	тыс. пас-км	385,0	385,0	385,0
в % к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0
Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций	млн. руб	118,0	126,0	127,3
в % к предыдущему году	%	107,3	106,8	101,0
в том числе на душу населения	тыс. руб	15,6	16,9	17,3
Объем платных услуг населению крупных и средних организаций	млн. руб	230,0	240,0	250,0
в процентах к уровню предыдущего года	%	104,5	104,3	104,2
в том числе на душу населения	тыс. руб	30,5	32,1	33,9
Финансы
Инвестиции в основной капитал	млн. руб	1000	1000	1000
в процентах к уровню предыдущего года	%	100,0	100,0	100,0
Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций	млн. руб	х	х	х
в процентах к уровню предыдущего года	%	х	х	х
Рынок труда
Численность экономически активного населения	человек	4968	4968	4968
в процентах к уровню предыдущего года	%	100,0	100,0	99,9
доля экономически активного населения от общей числености населения	%	65,8	66,5	67,4
Численность официально зарегистрированных безработных	человек	115	115	115
в процентах к уровню предыдущего года	%	104,5	100,0	100,0
в процентах к экономически активному населению	%	2,3	2,3	2,3
Всего занято в экономике округа	человек	4853	4853	4853
в процентах к уровню предыдущего года	%	100,0	100,0	100,0
доля занятых в экономике от численности экономически активного населения	%	97,7	97,7	97,7
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций	человек	3910	3910	3910
в процентах к уровню предыдущего года	%	100,0	100,0	100,0
Численность работников малых организаций	человек	707	707	707
в процентах к уровню предыдущего года	%	100,0	100,0	100,0
Численность предпринимателей	человек	236	236	236
в процентах к уровню предыдущего года	%	100,0	100,0	100,0
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата 1 работника крупных и средних организаций	рублей	85641,4	86497,8	87362,8
в процентах к уровню предыдущего года	%	101,0	101,0	101,0
Средний размер пенсии одного пенсионера	рублей	20613,6	21438,2	22295,7
в процентах к уровню предыдущего года	%	104	104,0	104,0
Характеристика организаций
Количество организаций по статрегистру	единиц	164	164	164
в процентах к уровню предыдущего года	%	100,0	100,0	100,0

Численность постоянного населения имеет большое значение для стабильного развития округа. Прогноз развития демографической ситуации на 2018 - 2020 годы рассчитан с учетом сложившихся тенденций, анализа половозрастной структуры населения, миграционной ситуации. Численность постоянного населения Сусуманского городского округа по прогнозным данным в 2018 году составит 7550 человек, что ниже уровня 2016 года на 1,5 процента. Сохраняется тенденция оттока населения.

В 2018 - 2020 годы численность занятого населения прогнозируется в количестве 4853 человека.

В структуре занятого населения будет сохраняться доля работающих в добыче полезных ископаемых. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий в 2017 году составит 3665 человек, в последующие годы уменьшения численности работающих не прогнозируется.

Численность регистрируемых безработных в 2018 - 2020 годы составит ежегодно 115 человек, 2,3 процента экономически активного населения. Имеется возможность трудоустройства, переобучения, получения поддержки. Прогноз показателей занятости населения на период 2018 - 2020 годы обусловлен реализуемой государственной политикой в сфере занятости населения, осуществляемой в рамках постоянно действующих мероприятий по содействию занятости, а также дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Сохранится действующая структура организаций городского округа. Прогнозная оценка на 2018 - 2020 годы 164 организации.

Прогноз промышленного производства Сусуманского городского округа сформирован с учетом тенденций развития производства и анализа положения на внутреннем рынке, условий промышленной деятельности. В расчетах прогнозных показателей промышленной продукции учитывается предполагаемый спрос внутреннего и внешнего рынков на промышленные виды продукции.

Промышленное производство в 2018 году сохранит свою устойчивость.

В 2018 году прогнозируется рост объёма отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг) к оценке предшествующего года на 10 процентов, в последующие 2019 - 2020 годы на 1 процент.

Особое место в экономике округа занимает сфера добычи полезных ископаемых.

Объемы добычи золота являются определяющими при формировании бюджета МО "Сусуманский городской округ, в обеспечении занятости населения, в развитии социальной инфраструктуры. Именно здесь заложены основные резервы развития округа.

В 2018 году планируемый предприятиями уровень добычи золота составит 6,2 тонны. Кроме того, золотопромышленниками продолжится работа по обновлению материально-технической базы, улучшению социальной инфраструктуры.

Угольная промышленность занимает второе место в округе после цветной металлургии. Показатели добычи и отгрузки угля потребителям определяются спросом на уголь. В 2018 - 2020 годы планируется отгружать по 320 тыс. тонн угля ежегодно.

Стабильно производство электроэнергии, вырабатываемой основным предприятием электроэнергетики округа ФПАО ЭиЭ "Магаданэнерго" Аркагалинская ГРЭС. Объем выработки электроэнергии в прогнозируемом периоде составит ежегодно 24 млн. кВт. часов.

В прогнозируемом периоде 2018 - 2020 годы планируется сохранить производство хлеба на уровне 185 тонн в 2018 году, 185 тонн в 2019 году, 180 тонн в 2020 году.

Сельскохозяйственное производство в Сусуманском городском округе представлено в основном животноводством. Основная задача обеспечить население и бюджетные учреждения натуральным молоком и молочными продуктами.

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории Сусуманского городского округа продолжит осуществлять МУП "Авто". В 2018 году планируется перевезти 40 тыс. пассажиров.

В рамках муниципальной программы "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2018 - 2020 годы" предусмотрено финансирование 12949,8 тыс. рублей на дорожное обслуживание, в том числе в 2018 году 4316,6 тыс. рублей.

Реализация мер, направленных на поддержку и развитие сферы малого и среднего предпринимательства, способствует повышению предпринимательской активности, созданию новых рабочих мест, насыщению рынка товарами и услугами собственного производства, увеличению налоговых поступлений в бюджет МО "Сусуманский городской округ" .

В 2018 году численность предпринимателей сохранится на уровне 2017 года и составит 236 человек. Развитию малого и среднего бизнеса способствуют две муниципальные программы: "Развитие торговли на территории Сусуманского городского округа на 2018 - 2020 годы", "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сусуманском городском округе на 2018 - 2020 годы", в рамках которых оказывается поддержка на возмещение затрат по приобретению оборудования для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также возмещение других расходов, связанных с открытием собственного дела и развитием бизнеса.

Объем потребительского рынка в благоприятных вариантах прогноза на 2018 - 2020 годы прогнозируется с учетом сложившейся тенденции предыдущих периодов.

Одной из важных составляющих рынка является торговля. Рост заработной платы, пенсий и других доходов населения будут способствовать росту розничного товарооборота. Прогноз на 2018 год 118 млн. рублей.

В 2018 году спрос на так называемые безальтернативные услуги, к которым относятся жилищно-коммунальные, транспортные услуги, не уменьшится.

Прогноз на 2018 год объемов платных услуг населению составит 230 млн. рублей.

По видам экономической деятельности значительный объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий Сусуманского городского округа придется на добычу полезных ископаемых, на втором месте - производство и распределение электроэнергии, пара и горячей воды.

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям прогнозируется 1 млрд. рублей.

В 2018 году средняя заработная плата работников крупных и средних организаций округа составит 85641,4 рублей, средний размер пенсии пенсионеров 20613,6 рублей. Ежегодно величина заработной платы и пенсий будет расти.

В социальной сфере Сусуманского городского округа сеть муниципальных учреждений продолжит реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, культурного досуга, физической культуры и спорта.

В 2018 году продолжится реализация муниципальных программ.