Исполнение бюджета поселения по расходам за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов РФ

Исполнение
бюджета поселения по расходам за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов РФ

"Общегосударственные вопросы"

В целом по разделу запланировано бюджетных ассигнований в сумме 46 681,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 45 385,5 т.р. или 97,2% от плана.

"Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2 945,9 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 2 940,4 т.р. или 99,8% от плана.

"Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3 597,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 3 595,9 т.р. или 100,0% от плана.

"Функционирование местной Администрации"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 30 295,4 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 30 036,0 т.р. или 99,1% от плана.

"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 445,4 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 445,4 т.р. или 100,0% от плана.

Средства переданы в виде межбюджетных трансфертов Контрольно-счетной палате Заполярного района в соответствии с Решением Искательского Поселкового Совета N 10 от 31.12.13 г.

"Резервные фонды местных администраций"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 276,2 т.р.,

В соответствии с первоначальным решением о местном бюджете на 2015 год объем резервного фонда Администрации муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на финансовое обеспечение непредвиденных расходов утвержден в сумме 276,2 т. р. Перераспределённые бюджетных ассигнований не происходило по причине отсутствия непредвиденных расходов.

"Другие общегосударственные вопросы"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 9 120,9 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 8 367,8 т.р. или 91,7% от плана, в т.ч:

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере административных правонарушений:

- план на 2015 год утвержден в сумме 27,8 т.р.;

- фактически исполнено 27,8 т.р. (выполнение составило 100,0%);

уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа":

- план на 2015 год утвержден в сумме 320,0 т.р.;

- фактически исполнено 320,0 т.р. (выполнение составило 100,0%);

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности:

- план на 2015 год утвержден в сумме 1 434,1 т.р;

- фактически исполнено 1 214,5т.р. (выполнение составило 84,7%). Средства расходовались на техническую инвентаризацию имущества.

эксплуатационные и иные расходы по содержанию и обслуживанию объектов муниципальной казны:

- план на 2015 год утвержден в сумме 6 003,4 т.р;

- фактически исполнено 5 506,5т.р.

- уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда:

- план на 2015 год утвержден в сумме 1 335,6 т.р.;

- фактически исполнено 1 299,0 т.р. (выполнение составило 97,3%).

"Национальная оборона"

В целом на 2015 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1 071,7 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 1 071,7т.р. или 100,0% от плана, в т.ч.:

"Мобилизационная и вневойсковая подготовка"

- за счёт средств федерального бюджета - при плане 1 071,7 т.р., кассовое исполнение составило 1 071,7 т.р. или 100,0% от плана.

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

В целом на 2015 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2 262,7 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 1 985,2 т.р. или 87,7% от плана, в т.ч.:

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона":

- план на 2015 г. утвержден в сумме 785,9 т.р.;

- фактически исполнено 527,7 т.р., выполнение составило 67,1%;

За счет иных межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий, предусмотренных МП "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы" за счет средств районного бюджета:

- план на 2015 г. утвержден в сумме 30,0 т.р.;

- фактически исполнено 30,0 т.р., выполнение составило 100,0%;

на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий за счет средств местного бюджета:

- план на 2015 год утвержден в сумме 755,9 т.р.;

- фактически исполнено 497,7 т.р., выполнение составило 64,6%);

Средства расходовались на устранение чрезвычайной ситуации во время усиленных морозов (отогрев систем тепло,- водоснабжения).

"Обеспечение пожарной безопасности"

на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- план на 2015 год утвержден в сумме 1 476,8 т.р.,

- фактически исполнено 1 457,5 т.р., выполнение составило 98,7%);

"Национальная экономика"

В целом на 2015 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 120 571,7 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 114 302,2 т.р. или 94,8% от плана.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 116 634,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 110 815,1 т.р. или 95,0% от плана.

Средства по данному разделу расходовались по следующим направлениям:

- Муниципальная программа "Социальное развитие поселений на территории муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2014-2015 годы":

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 116 563,1 т.р., в т.ч.

за счет средств федерального бюджета - 16 905,2 т.р.;

за счет средств окружного бюджета - 98 492,3 т.р.;

за счет средств районного бюджета - 1 165,6 т.р.

фактически бюджетные средства освоены на сумму 110 744,2 т.р. или 95,0% от плана, в т.ч.

за счет средств федерального бюджета - 16 905,2 т.р.;

за счет средств окружного бюджета - 92 900,6 т.р., (невыполнение 5 591,7 т.р.);

за счет средств районного бюджета - 938,4 т.р. (невыполнение 227,2 т.р.);

Остаток бюджетных ассигнований в общей сумме 5 818,9 т.р. по причине того, что первоначально контракт был заключен на три года, но в Закон НАО от 19.12.2014 N 36-ОЗ "Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" по просьбе подрядчика, были внесены изменения и все средства перенесены на 2015 год. По погодным условиям, часть работ не выполнена и будет выполнятся в 2016 году.

- на мероприятие "Доработка ПСД "Реконструкция улично-дорожной сети микрорайона Факел посёлка Искателей":

- план на 2015 год утвержден в сумме 71,0 т.р.,

- фактически средства освоены на сумму 70,9 т.р. или 99,9% от плана.

"Другие вопросы в области национальной экономики"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3 937,6 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 3 487,1 т.р. или 88,6% от плана.

Средства по данному разделу расходовались по следующим направлениям:

- Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"

- план на 2015 год утвержден в сумме 60,0 т.р.;

- фактически бюджетные средства освоены в сумме 60,0 т.р. или 100,0% от плана,

- мероприятия по землеустройству и землепользованию

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3 877,6 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 3 427,1 т.р. или 88,4% от плана, в т.ч. расходы производились за услуги по межеванию земельных участков под новые застройки на территории п. Искателей.

В рамках исполнения данных мероприятий выполнены работы: межевание, оформление межевых планов, постановка на кадастровый учет.

"Жилищно-коммунальное хозяйство"

В целом на 2015 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 225 104,9 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 207 974,1т.р. или 92,4% от плана, в т.ч.:

"Жилищное хозяйство"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 125 574,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 119 177,0 т.р. или 94,9% от плана.

Средства по данному разделу расходовались по следующим направлениям:

- в части расходов в рамках МП "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2016 годы" за счет средств районного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 15 176,5 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 15 176,5 т.р. или 100,0 от плана, в т.ч. средства расходовались на выполнение мероприятия "Капитальный ремонт многоквартирных домов п. Искателей".

- в части расходов по муниципальной программе "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения на территории МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей":

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 71 376,4 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 71 376,4 т.р. или 100,0 от плана, в т.ч.:

Строительство объекта "24-х квартирный жилой дом N 2 по ул. Озерная в п. Искателей НАО" - израсходовано 66 901,0 т.р.

Привязка и строительство 24-х квартирного жилого дома по ул. Губкина, район дома N 1 "Б" - в сумме 3 280,7 т.р.

Привязка и строительство 36-и квартирного жилого дома по ул. Нефтяников, район дома N 28 в сумме 1 194,7 т.р.

По данной программе велось строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма.

- в части расходов на софинансирование расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части полномочий по восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального комплекса:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 20 202,0 т.р., в т.ч.:

за счет средств окружного бюджета - 20 000,0 т.р.;

за счет средств местного бюджета - 202,0 т.р.

фактически бюджетные средства освоены на сумму 20 202,0 т.р. или 100,0% от плана, в т.ч.

за счет средств окружного бюджета - 20 000,0 т.р.;

за счет средств местного бюджета - 202,0 т.р.

Денежные средства перечислены МУП "Служба Заказчика пос. Искателей" для погашения просроченной кредиторской задолженности с целью предупреждения его банкротства.

- в части расходов по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет средств местного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 18 806,2 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 12 409,1 т.р. или 66,0% от плана, в т.ч.:

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 13 465,4 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 7 068,4 т.р. или 52,5% от плана.

иные бюджетные ассигнования

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 5 340,8 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 5 340,7 т.р. или 100,0% от плана.

В основном отремонтированы крыши, системы отопления, водоотведения и канализации, находящиеся в аварийном состоянии.

- в части прочих мероприятий в области жилищного хозяйства

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 13,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 13,0 т.р. или 100,0% от плана, в т.ч. в целях экономии и эффективного использования бюджетных средств была приобретена квартира путем выкупа у собственника в доме, подлежащему под выселение, так как стоимость нового жилья значительно выше чем в ветхом жилом фонде.

"Коммунальное хозяйство"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 24 779,2 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 24 572,9 т.р. или 99,2% от плана.

В части расходов по государственным и муниципальным программам:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 7 109,9 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 7 109,7 т.р. или 100,0% от плана, в т.ч.:

Муниципальная программа "Поддержка муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района "Заполярный район" на 2015 год"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2 715,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 2 715,3 т.р. или 100,0% от плана.

Средства расходовались на выполнение мероприятия "Вывоз бытовых отходов на территории МО Городское поселение "Рабочий поселок Искателей".

ЦСО 41.0.0000 "Муниципальная программа "Установка индивидуальных приборов учета воды в муниципальном жилищном фонде муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на 2013-2015 годы":

- мероприятия в рамках муниципальной программы "Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на 2015 год", в т.ч.:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 441,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 441,0 т.р. или 100,0% от плана.

Муниципальная программа "Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на 2015 год":

мероприятия в рамках муниципальной программы "Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на 2013-2015 годы", в т.ч.:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 653,5 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 653,4 т.р. или 100,0% от плана.

Средства по двум муниципальным программам в 2013-2015 годах расходовались на установку приборов учета в муниципальных квартирах, собственником которых является муниципальное образование "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей".

- Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3 201,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 3 201,0 т.р. или 100,0% от плана.

Средства расходовались в рамках подпрограммы 4 "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой" государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе" на мероприятие "Разработка ПСД "Электро-и газоснабжение земельных участков, предоставленных многодетным семьям под жилищное строительство в поселке Искателей".

- Софинансирование за счет средств местного бюджета строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках подпрограммы 4 "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой" государственной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 99,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 99,0 т.р. или 100,0% от плана.

В части расходов поддержки коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 17 669,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 17 463,2 т.р. или 98,8% от плана, в т.ч.:

- содержание бани- 2 004,3 т.р.;

- другие мероприятия в области коммунального хозяйства - 6 188,1т.р. на предоставление субсидий в части возмещения затрат по содержанию муниципального имущества (сети водоотведения, септики);

- субсидии на организацию вывоза стоков из септиков и выгребных ям - 9 270,8 т.р.

"Благоустройство"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 52 022,5 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 41 672,4 т.р. или 41,1% от плана. в т.ч.:

- Муниципальная программа "Социальное развитие поселений на территории муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2014-2015 годы":

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 10 000,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме - 10 000,0 т.р. или 100,0% от плана.

Средства направлены на мероприятие "Благоустройство дворовых территорий п. Искателей", что значительно улучшило состояние п. Искателей, как административного центра Заполярного района.

В части расходов по благоустройству за счет средств местного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 42 022,5 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 31 672,4 т.р. или 75,4% от плана, в т.ч.:

- уличное освещение - при плане 7 647,9 т.р. кассовое исполнение составило 6 842,5 т.р. или 89,5% от плана, в т.ч. расходы за электроэнергию по уличному освещению, приобретение и ремонт электроламп и уличного освещения.

Выполнение менее 95% по причине того, что на образовавшуюся экономию проведены торги в декабре, срок выполнения которых в январе 2016 г.;

-содержание и ремонт тротуаров и междворовых территорий - при плане 9 189,5 т.р. кассовое исполнение составило 5 895,3 т.р. или 64,2% от плана. Оплата за услуги по содержанию дорог (чистка междворовых территорий, тротуаров от снега, вывоз снега, установка дорожных знаков) производилась по факту выполненных работ в соответствии с муниципальным контрактом на 2015 год. Исполнение менее 95,0% по причине того, что в декабре 2015 г. был заключен муниципальный контракт на зимний период по уборке снега с 01.01.2016 года.

- озеленение - при плане 500,0 т.р. фактическое исполнение составило 493,0 т.р. или 100,0% от плана. Работы выполнены в срок с муниципальным контрактом на озеленение территории.

- сбор и вывоз мусора - при плане 2 050,7 т.р. кассовое исполнение составило 2 050,7 т.р. или 100,0% от плана.

- прочие мероприятия - при плане 22 634,4 т.р. кассовое исполнение составило 16 390,9 т. р. или 72,4% от плана.

Выполнение менее 95% по причине того, что на образовавшуюся экономию проведены торги в декабре, срок выполнения которых в январе 2016 г. Планируется закупить технику для уборки территории городского поселения непосредственно силами муниципального учреждения;

"Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства".

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 22 729,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 2 551,8 т.р. или 77,2% от плана, в т.ч.:

- "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

МКУ "Комбинат по благоустройству п. Искателей" создано Решением Искательского Поселкового Совета N 33 от 19.02.14 г. В учреждении имеется своя бухгалтерия.

Учреждение находится в ведении Администрации муниципального образования, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

На обеспечение деятельности МКУ "Комбинат по благоустройству п. Искателей" в 2015 году:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 22 729,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 22 551,8 т.р. или 99,2% от плана.