Раздел 2. Действующие в 2017 году программы

Раздел 2. Действующие в 2017 году программы

Табл. 2

N	Наименование муниципальной программы	План на 2017 год (тыс. руб.)	Исполнение на 01.01.2018 (тыс. руб.)	% исполнения от годового плана	Примечание (причины отклонений)
	МП "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"	652 310,3	544 289,2	83,4
	Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район"	57 541,3	56 649,3	98,4
	Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район"	51 234,9	44 984,6	87,8	Причины неосвоения:
		Мероприятие "Приобретение и доставка двух мобильных зданий контейнерного типа в п. Усть-Кара (помещения ожидания воздушных судов)": с целью приобретения зданий проведен электронный аукцион, заказчиком выступила Администрация МО "Карский сельсовет" НАО. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок (по информации потенциальных поставщиков - в связи с низкой начальной ценой контракта). Приобретение зданий планируется в 2018 году с учетом корректировки цены на объект закупки. Объём финансирования на 2017 год - 1 155,0 тыс. руб. Мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" выполнено частично. Остаток неосвоенных средств в сумме 4 704,0 тыс. руб., в т.ч. остаток в размере нераспределенного резерва в сумме 2 220,4 тыс. руб., а также остаток средств в размере 385 тыс. руб. образовался по МО "Омский сельсовет", т.к. не приобретены строительные материалы (щебень, песок) в связи со сложностью доставки, вследствие чего работы по ремонту дорог не проводились. Кроме того, остаток средств в размере 2 098,6 тыс. руб. образовался по МО "Поселок Амдерма", планировалась оплата расходов по обследованию моста через р. Амдерминка, в связи с отсутствием технической документации на проведение электронного аукциона работы не проводились. Кроме того, возникла экономия, поскольку фактические расходы на выполнение мероприятия ниже запланированных.
	Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой"	44 560,1	16 702,4	37,5	Низкий процент исполнения связан с неосвоением денежных средств, предусмотренных на реализацию следующих мероприятий:
		1. Мероприятие "Строительство очистных сооружений производительностью 2 500 куб. м в сутки в п. Искателей" выполнено частично. Средства предусмотрены на оплату муниципального контракта от 29.12.2012, заказчиком является МКУ ЗР "Северное", подрядчиком - ЗАО "СПИНОКС". Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год, не освоены в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиком взятых на себя обязательств, строительство объекта осуществляется с нарушением графика производства работ. Кроме того, необходимо внесение изменений в проектно-сметную документацию в связи с изменением требований законодательства РФ. Объём финансирования на 2017 год - 33 748,8 тыс. руб., исполнено - 12 075,9 тыс. руб. 2. Ремонтно-восстановительные работы на станции очистки воды (БВПУ) в п. Индига, выполнены МП ЗР "СЖКС" в полном объеме, 29.12.2017 завершены пуско-наладочные работы. Оплата мероприятия не выполнена ввиду позднего завершения работ. В настоящее время МП ЗР "СЖКС" формирует калькуляцию затрат на реализацию данного мероприятия для дальнейшего направления её в Администрацию ЗР с целью возмещения затрат. Перечисление субсидии запланировано на 2018 год. Объём финансирования на 2017 год - 4 864,0 тыс. руб.
	Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район"	117 589,9	71 881,1	61,1	Низкий процент выполнения связан с неосвоением денежных средств, предусмотренных на реализацию следующих мероприятий:
		1. Мероприятие "Реконструкция объекта "Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пёша - д. Волоковая, Ненецкий автономный округ" выполнено частично. Средства предусмотрены на оплату муниципального контракта от 01.08.2016, срок исполнения по которому 20.09.2018. Заказчиком является Администрация Заполярного района, подрядчиком - ООО "Оренбург Инвест Проект". Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год, не освоены в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиком взятых на себя обязательств по причине несвоевременной организацией приобретения и отправки груза в населённый пункт во время летней навигации 2016 года и с отставанием от графика производства работ, которое обусловлено отсутствием транспортной доступности тяжёлой техники к месту проведения работ (болотистая местность) по причине устойчивых высоких температур, препятствующих замораживанию грунта и прохождению техники. Необходимым объемом материалов, техникой и рабочей силой подрядчик обеспечен в достаточном объеме. Объём финансирования на 2017 год - 39 998,5 тыс. руб., исполнено - 5 248,0 тыс. руб. 2. Мероприятие "Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций" не выполнено. Средства предусмотрены на оплату муниципального контракта от 29.05.2017 на проведение обследования ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер, срок исполнения по которому 30.09.2017. Заказчиком является Администрация Заполярного района, подрядчиком - ООО "АктивПроект". Обследование здания ДЭС завершено, получено положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год, не освоены в связи с несвоевременным прохождением государственной экспертизы инженерных изысканий. Оплата планируется в 2018 году за вычетом штрафных санкций. Объём финансирования на 2017 год - 1 469,4 тыс. руб. 3. Мероприятие "Строительство объекта "Тепловые сети в с. Нижняя Пёша Ненецкого автономного округа" выполнено частично. Средства предусмотрены на оплату муниципального контракта от 06.06.2016 срок исполнения по которому 20.12.2016. Заказчиком является МКУ ЗР "Северное", подрядчиком - ООО "Оренбург Инвест Проект". Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год, не освоены в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиком взятых на себя обязательств, Заказчиком 17.11.2017 принято решение о расторжении контракта, 22.11.2017 подрядчиком получено решение о расторжении в одностороннем порядке, 02.12.2017 решение вступило в силу. Объём финансирования на 2017 год - 7 788,8 т.р., исполнено - 2 322,0 тыс. руб. 4. Мероприятие "Поставка емкостей (20 шт.) для хранения дизельного топлива в с. Ома МО "Омский сельсовет" НАО" выполнено в полном объёме МП ЗР "СЖКС". Фактически понесённые затраты предприятием на выполнение указанного мероприятия оказались меньше, чем было предусмотрено первоначальной сметой с учетом НДС. Экономия средств возникла в результате возмещения фактических затрат, подтверждённых первичной документацией по выполненным работам без учёта НДС. Объем финансирования на 2017 год - 23 121,5 тыс. руб., исполнено - 19 594,4 тыс. руб.
	Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района "Заполярный район"	369 720,5	342 422,3	92,6	Причины неосвоения:
		1. По мероприятию "Строительство объекта "Школа на 800 мест в п. Искателей", с разработкой ПСД" оплата запланированных расходов не произведена, в связи с намерениями заказчика расторгнуть муниципальный контракт от 10.09.2013, заключенный с ООО "Экозем кадастр", по причине нарушения сроков выполнения работ по проектированию объекта. Кроме того, учитывая потребность в увеличении количества мест в образовательном учреждении, в настоящее время Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО ведется работа по реализации строительства школы на 860 мест. Объем финансирования на 2017 год - 1 461,8 тыс. руб. 2. Мероприятие "Строительство объекта "Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа" выполнено в полном объеме. Экономия образовалась в связи с тем, что в 2017 году была выявлена необходимость в строительстве трансформаторной подстанции, пожарного водоема, локальных очистных сооружений при школе. Для окончания строительства объектов была запланирована сумма в размере 10% от стоимости контракта, фактически стоимость дополнительных работ составила 1,4% от основного контракта. Объем финансирования на 2017 год - 19 340,3 тыс. руб., исполнено - 3 987,3 тыс. руб. 3. Мероприятие "Приобретение бани в д. Белушье" не выполнено в отчетном периоде в связи с длительной процедурой заключения договора аренды земельного участка под баню. В июле 2017 года Управление имущественных и земельных отношений НАО объявило открытый аукцион на заключение договоров аренды земельных участков на территории НАО. Аукцион признан несостоявшимся (подана одна заявка), контракт был заключен. Управлением Росреестра по Архангельской области и НАО было отказано в заключении договора аренды в связи с тем, что данный участок находится в собственности МО. В октябре 2017 года Администрацией поселения объявлен открытый аукцион на продажу права на заключение договора аренды земельного участка под строительство бани в д. Белушье НАО. В ноябре 2017 года был заключен договор аренды на земельный участок под строительство бани с ИП Канев В.Н. Арендатором оформляется документация на объект, после чего Администрация поселения сможет приобрести баню в д. Белушье. Выполнение мероприятия планируется в 2018 году. Объем финансирования на 2017 год - 1 100,0 тыс. руб. 4. Мероприятие "Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань" выполнено. Остаток лимитов 3 665,3 тыс. руб. обусловлен снижением потребности населения в услуге. 5. Работы по благоустройству территорий поселений выполнены в полном объеме, за исключением МО "Великовисочный сельсовет" по причине позднего выделения финансовых средств (ноябрь 2017): мероприятия выполнены частично (приобретены стройматериалы), проведение общестроительных работ по восстановлению мостовых после паводка 2017 запланировано на 2018 год; в МО "Колгуевский сельсовет" неосвоение средств связано с неготовностью технического задания и технической документации на проведение торгов. В МО "Приморско-Куйский сельсовет" мероприятия выполнены, образовалась экономия в результате уменьшения объёмов выполняемых работ. Остаток неосвоенных средств составляет 1 693,1 тыс. руб. 6. Мероприятие "Уличное освещение" выполнено. Остаток лимитов 2 269,5 тыс. руб. обусловлен рядом факторов: - большинство МО расходы на уличное освещение за декабрь 2016 оплатили за счет бюджета поселения, возмещение расходов за декабрь 2017 года предусмотрено в бюджете 2018 года, что привело к фактическим расходам только за 11 месяцев; - снижение потребления электроэнергии произошло в связи с установкой световых таймеров и с заменой уличных ламп на энергосберегающие уличные светильники
	Подпрограмма 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район"	11 663,6	11 649,5	99,9
	МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"	246 073,6	230 739,0	93,8
	Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"	100 018,4	97 047,8	97,0
	Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"	14 976,8	13 876,9	92,7
	Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"	63 428,0	57 867,8	91,2
	Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"	2 129,9	1 688,4	79,3	Мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия образовалась в связи с тем, что фактические расходы ниже запланированных, а также в связи с проведением конкурсных процедур
	Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	2 183,7	1 753,5	80,3	Мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия образовалась в связи с тем, что фактические расходы ниже запланированных, а также в связи с проведением конкурсных процедур
	Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"	63 336,8	58 504,6	92,4
3	МП "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2017-2019 годы"	183 467,8	180 543,0	98,4
4	МП "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы"	17 358,5	14 751,1	85,0	Причины не освоения:
		1. Мероприятие "Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги" выполнено в полном объёме. Экономия в сумме 1 642,2 тыс. руб. образовалась в связи с тем, что фактические расходы ниже запланированных (за отчётный период осуществлено 3 вылета воздушного судна для ликвидации ЧС в п. Амдерма и п. Харута). 2. Мероприятие "Обустройство противопожарных минерализованных полос, предназначенных для защиты территорий поселений от природных пожаров" выполнено в полном объеме. Экономия образовалась по межбюджетным трансфертам МО "Омский сельсовет", МО "Пёшский сельсовет" в связи с тем, что фактические расходы ниже запланированных. Остаток МО "Великовисочный сельсовет" в размере 75,0 тыс. рублей обусловлен отсутствием на территории поселения техники, способной осуществить указанные мероприятия. 3. Мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС" выполнено, фактические расходы ниже запланированных. Остаток образовался в размере нераспределенного резерва (357,6 тыс. руб.) в связи с отсутствием ЧС на территории МО
	Итого	1 099 210,2	970 322,3	88,3