Приложение N 4. Расчет регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 4

к Методике

                                 Расчет

          регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа

             городским наземным электрическим транспортом

N	Наименование показателей	Обозначения	Единица измерения	Факт	План на период регулирования	Пояснение к расчету
1	2	3	4	5	6	7
1.	Натуральные показатели
1.1.	Годовой пробег всех трамваев на маршрутах, всего в год		тыс. км			Показатели согласовываются с отделом транспорта и связи Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа
1.2.	Время работы в наряде, всего в год		тыс. час
1.3.	Объем перевозок пассажиров в год		тыс. чел.
2.	Доходы от перевозки пассажиров, всего, в том числе:		тыс. руб.			В случаях, если перевозчик кроме оказания транспортных услуг осуществляет иные виды деятельности, расходы на осуществление таких видов деятельности и полученные от этих видов деятельности доходы (убытки) не учитываются при расчете регулируемых тарифов на транспортные услуги
2.1.	Выручка от реализации разовых проездных билетов		тыс. руб.
2.2.	Выручка от реализации месячных проездных билетов		тыс. руб.
2.3.	Субсидии, всего, в том числе:		тыс. руб.
2.3.1.	Федеральный и региональный бюджет		тыс. руб.
2.3.2.	Бюджет Ангарского городского округа		тыс. руб.
3.	Расчет величины расходов на оплату труда с отчислениями		тыс. руб.			Величина оплаты труда работников организации (перевозчика) определяется в соответствии с действующей в организации системой оплаты труда. При этом величина среднемесячной оплаты труда работников не должна превышать величину среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника в Ангарском городском округе
3.1.	Величина расчетной заработной платы водителей (ФОТ)		тыс. руб.			п. 3.5 х п. 1.1
3.2.	Отчисления на социальные нужды (водители)	%	тыс. руб.			В соответствии с п. 25 Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования, введенных в действие распоряжением Минтранса России от 18.04.2013 N НА-37-р (далее - Методические рекомендации) величина отчислений на социальные нужды рассчитывается от величины расходов на оплату труда, определяемых в соответствии с действующим законодательством
3.3.	Величина расчетной заработной платы кондукторов (ФОТ)		тыс. руб.			п. 3.7 х п. 1.1
3.4.	Отчисления на социальные нужды (кондукторы)	%	тыс. руб.			В соответствии с п. 25 Методических рекомендаций величина отчислений на социальные нужды рассчитывается от величины расходов на оплату труда, определяемых в соответствии с действующим законодательством
3.5.	Расходы на оплату труда водителей на 1 км пробега		руб./км			Расчет в соответствии с приложением N 5 к Методике
3.6.	Отчисления на социальные нужды (водители) на 1 км пробега		руб./км			В соответствии с п. 25 Методических рекомендаций величина отчислений на социальные нужды рассчитывается от величины расходов на оплату труда, определяемых в соответствии с действующим законодательством
3.7.	Расходы на оплату труда кондукторов на 1 км пробега		руб./км			Расчет в соответствии с приложением N 5 к Методике
3.8.	Отчисления на социальные нужды (кондукторы) на 1 км пробега		руб./км			В соответствии с п. 25 Методических рекомендаций величина отчислений на социальные нужды рассчитывается от величины расходов на оплату труда, определяемых в соответствии с действующим законодательством
4.	Расходы на электроэнергию на движение трамваев		руб./км
4.1.	Расход электроэнергии без учета потерь по типам (моделям) трамваев, всего в год		тыс. кВт-час.			Расчет перевозчика (алгоритм расчета расхода электроэнергии определяется исходя из типа трамвая, снаряженной массы трамвая, технологической нормы расхода на электротягу и вспомогательные нужды)
4.1.1.	Удельный расход электроэнергии без учета потерь		кВт-час./км			п. 4.1 / п. 1.1
4.1.2.	Потери в тяговых подстанциях, коэффициент принимается равным 0,95		0,95			Величина потерь в тяговых подстанциях, потерь в системе электроснабжения, а также расходы электроэнергии на вспомогательные производственные процессы (прочее производственное потребление) принимается в соответствии с п. 27 Методических рекомендаций
4.1.3.	Потери в системе электроснабжения, коэффициент принимается равным 0,93		0,93
4.1.4.	Расходы электроэнергии на вспомогательные производственные процессы (прочее производственное потребление), коэффициент принимается равным 0,96		0,96
4.2.	Прогнозируемая цена электроэнергии в течение планового периода		руб./кВт-час.			п. 4.2.1 х п. 4.2.2
4.2.1.	Стоимость электроэнергии за предыдущий период		руб./кВт-час.			Данные, подтвержденные перевозчиком документально
4.2.2.	Индекс цен на электроэнергию					Определяется на основании данных о величинах дефляторов и индексов цен на электрическую энергию, публикуемых Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год
5.	Расходы на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт трамваев на 1 км пробега		руб./км			п. 5.1. + п. 5.2. Расходы на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт в расчете на 1 км пробега определяют как сумму расходов на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды от величины оплаты труда, и расходов на запасные части и материалы, включая смазочные и другие эксплуатационные материалы на городском электротранспорте в соответствии с нижеприведенным алгоритмом независимо от способа организации технического обслуживания и ремонта, принятого у перевозчика (проведение воздействий собственными силами или аутсорсное) (п. 30 Методических рекомендаций)
5.1.	Величина расходов на оплату труда ремонтных рабочих на 1 км пробега с отчислениями на социальные нужды		руб./км
5.1.1.	Расчетная часовая величина оплаты труда ремонтного рабочего		руб./час			Величина оплаты труда работников организации (перевозчика) определяется в соответствии с действующей в организации системой оплаты труда. При этом величина среднемесячной оплаты труда работников не должна превышать величину среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника в Ангарском городском округе. Расчет в соответствии с приложением N 5 к Методике
5.1.2.	Величина базовой удельной трудоемкости технического обслуживания		час./1000 км			Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта из таблицы 4.1 Приложения N 4 Методических рекомендаций
5.1.3.	Величина базовой удельной трудоемкости текущего ремонта		час./1000 км
5.1.4.	Индекс потребительских цен					Согласно п. 24 Методических рекомендаций величина индекса принимается в соответствии с данными о величинах индексов потребительских цен (инфляции), публикуемых Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год
5.1.5.	Коэффициент корректирования норматива периодичности ТО от условий эксплуатации					Таблица 2.8 Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, утвержденного Министерством автомобильного транспорта РСФСР от 20.09.1984 (далее - Положение от 1984 г.) (II категория условий эксплуатации, которая определена на основании таблицы 4.3 приложения N 4 Методических рекомендаций)
5.1.6.	Коэффициент корректирования норматива периодичности ТО от природно-климатических условий					Таблица 2.10 Положения от 1984 г. (холодный климатический район)
5.1.7.	Коэффициент корректирования норматива трудоемкости ТР от условий эксплуатации					Таблица 2.8 Положения от 1984 г. (II категория условий эксплуатации, которая определена на основании таблицы 4.3 приложения N 4 Методических рекомендаций)
5.1.8.	Коэффициент корректирования норматива трудоемкости ТР от модификации подвижного состава и организации его работы					Таблица 4.4 приложения N 4 Методических рекомендаций
5.1.9.	Коэффициент корректирования норматива трудоемкости ТР от природно-климатических условий					Таблица 2.10 Положения от 1984 г. (холодный климатический район)
5.1.10.	Коэффициент корректирования норматива трудоемкости ТР от пробега с начала эксплуатации					Таблица 4.5 приложения N 4 Методических рекомендаций
5.1.11.	Отчисления на социальные нужды		%			В соответствии с п. 25 Методических рекомендаций величина отчислений на социальные нужды рассчитывается от величины расходов на оплату труда, определяемых в соответствии с действующим законодательством
5.2.	Расходы на запчасти и материалы на техническое обслуживание и ремонт на 1 км пробега		руб./км
5.2.1.	Базовые удельные расходы на запасные части		руб./км			Принимаются в соответствии с таблицей 4.2 приложения N 4 Методических рекомендаций
5.2.2.	Суммарный индекс цен на запасные части и материалы с января 2013					Суммарный индекс рассчитывается на основании данных о величине индекса цен производителей машин и оборудования, публикуемых Росстатом, а также данных о прогнозных величинах дефляторов и индексов цен производителей машин и оборудования, публикуемых Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год
5.2.3.	Коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов от условий эксплуатации					Таблица 2.8 Положения от 1984 г. (II категория условий эксплуатации, которая определена на основании таблицы 4.3 приложения N 4 Методических рекомендаций)
5.2.4.	Коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов от модификации подвижного состава и организации его работы					Таблица 4.4 приложения N 4 Методических рекомендаций
5.2.5.	Коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов от природно-климатических условий					Таблица 2.10 Положения от 1984 г. (холодный климатический район)
5.2.6.	Коэффициент корректирования удельных расходов на приобретение запасных частей и материалов от пробега с начала эксплуатации					Таблица 4.5 приложения N 4 Методических рекомендаций
6.	Расходы на амортизацию пассажирских транспортных средств (трамваев) на 1 км пробега		руб./км
6.1.	Годовая сумма амортизации всех транспортных средств (трамваев)		тыс. руб.
7.	Расходы на содержание контактно-кабельной сети на 1 км пробега		руб./км
7.1.	Базовые удельные расходы на содержание контактно-кабельной сети		руб./км сети			Величина базовых удельных расходов на содержание контактно-кабельной сети, 111 000,00 руб./1 км сети в однопутном исчислении (п. 34 Методических рекомендаций)
7.2.	Суммарная протяженность контактно-кабельной сети в однопутном исчислении		км			Величина принимается с учетом степени детализации проводимого расчета, соответственно, для одного маршрута, группы маршрутов или всей маршрутной сети
7.3.	Суммарный индекс расходов на содержание контактно-кабельной сети с января 2013					Суммарный индекс рассчитывается на основании данных о величине индекса цен производителей машин и оборудования, публикуемых Росстатом, а также данных о прогнозных величинах дефляторов и индексов цен производителей машин и оборудования, публикуемых Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год
7.4.	Годовой пробег всех транспортных средств		км			п. 1.1 х 1000
7.5.	Коэффициент корректирования норматива расхода на содержание контактно-кабельной сети трамвая в зависимости от условий эксплуатации					Таблица 4.6 приложения N 4 Методических рекомендаций
7.6.	Коэффициент корректирования норматива расхода на содержание контактно-кабельной сети в зависимости от природно-климатических условий					Таблица 4.7 приложения N 4 Методических рекомендаций
8.	Расходы на содержание тяговых подстанций на 1 км пробега		руб./км
8.1.	Базовые удельные расходы на содержание тяговых подстанций		руб./1 кВт			Величина базовых удельных расходов на содержание тяговых подстанций сети принимается равной 275 руб./1 кВт установленной мощности (п. 35 Методических рекомендаций)
8.2.	Установленная мощность тяговых подстанций		КВт			Установленная мощность тяговых подстанций принимается с учетом степени детализации проводимого расчета, соответственно, для одного маршрута, группы маршрутов или всей маршрутной сети (п. 35 Методических рекомендаций)
8.3.	Годовой пробег всех транспортных средств		км			п. 7.4 настоящего приложения
8.4.	Суммарный индекс расходов на содержание тяговых подстанций с января 2013					Суммарный индекс рассчитывается на основании данных о величине индекса цен производителей машин и оборудования, публикуемых Росстатом, а также данных о прогнозных величинах дефляторов и индексов цен производителей машин и оборудования, публикуемых Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год
9.	Расходы на содержание и ремонт трамвайного пути на 1 км пробега		руб./км
9.1.	Базовые удельные расходы на содержание и ремонт трамвайного пути		руб./км			Величина базовых удельных расходов на содержание и ремонт трамвайного пути принимается равной 428 000 руб./1 км сети в однопутном исчислении (п.36 Методических рекомендаций)
9.2.	Суммарная протяженность трамвайного пути		км			Величина принимается с учетом степени детализации проводимого расчета, соответственно, для одного маршрута, группы маршрутов или всей маршрутной сети
9.3.	Годовой пробег всех транспортных средств		км			п. 7.4 настоящего приложения
9.4.	Суммарный индекс расходов на содержание и ремонт трамвайного пути с января 2013					Суммарный индекс рассчитывается на основании данных о величине индекса цен производителей машин и оборудования, публикуемых Росстатом, а также данных о прогнозных величинах дефляторов и индексов цен производителей машин и оборудования, публикуемых Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год
9.5.	Коэффициент корректирования расходов в зависимости от условий эксплуатации					Таблица 4.6 приложения N 4 Методических рекомендаций
9.6.	Коэффициент корректирования расходов в зависимости от природно-климатических условий					Таблица 4.7 приложения N 4 Методических рекомендаций
10.	Расходы на содержание службы движения		руб./км
10.1.	Базовые удельные расходы на содержание службы движения		руб./ед.			Величина базовых удельных расходов на содержание службы движения принимается равной 75 000 руб./инвентарная единица трамваев и троллейбусов (п.37 Методических рекомендаций)
10.2.	Инвентарное количество трамваев		ед.			Инвентарное количество трамваев
10.3.	Суммарный индекс расходов на содержание службы движения с января 2013					Суммарный индекс рассчитывается на основании данных о величинах индексов потребительских цен (инфляции), публикуемых Росстатом, а также данных о прогнозных величинах дефляторов и индексов потребительских цен (инфляции), публикуемых Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год
10.4.	Величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы организаций всех отраслей экономики РФ		руб.			Величина принимается в соответствии с данными, публикуемыми Росстатом
10.4.1.	Величина среднемесячной начисленной заработной платы водителей		руб.			Расчет в соответствии с приложением N 5 к Методике
10.5.	Годовой пробег всех транспортных средств		км			п. 7.4 настоящего приложения
11.	Прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами		руб./км
11.1.	Переменные расходы:		руб./км			В состав переменных расходов включают: расходы на электроэнергию для движения трамваев; расходы на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт транспортных средств
11.1.1.	Расходы на электроэнергию для движения трамваев		руб./км
11.1.2.	Расходы на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт трамваев		руб./км
11.2.	Отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным					Величина устанавливается в соответствии с таблицей 2 Методических рекомендаций с учетом планируемого суммарного пробега перевозчика по маршрутной сети в соответствующем виде сообщения
12.	ИТОГО себестоимость в расчете на 1 км пробега при перевозках трамваями		руб./км
13.	Расходы от перевозки пассажиров в год (себестоимость)		тыс. руб.
14.	Себестоимость перевозки одного пассажира за заданный период времени (год)		руб./чел.
15.	Рентабельность перевозок		%			Расчет перевозчика в произвольной форме
16.	Сумма прибыли		тыс. руб.
17.	Необходимая валовая выручка		тыс. руб.
18.	Стоимость пробега на 1 км		руб./км
19.	Тариф за одну поездку (на перевозку 1 пассажира)		руб./чел.

Должность исполнителя ____________ Ф.И.О.

Мэр Ангарского городского округа

С.А.Петров