Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 21 февраля 2017 г. N 36/4-803 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2016 по 2025 годы" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)

Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 21 февраля 2017 г. N 36/4-803
"Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2016 по 2025 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", Городской Совет решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2016 по 2025 годы (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Городского Совета по городскому хозяйству Пестрякова А.А.

3. Решение вступает в силу через десять дней со дня опубликования в газете "Заполярная правда".

Глава города Норильска

О.Г.Курилов

Утверждена

решением Норильского

городского Совета депутатов

от 16 февраля 2017 года N 36/4-803

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Норильск на период с 2016 по 2025 годы

Раздел 1. Паспорт программы

Наименование программы:	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2016 по 2025 годы
Основания для разработки программы:	- Градостроительный кодекс РФ; - Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - "Требования к Программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502; - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований".
Заказчик и ответственный исполнитель программы:	Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска"
Соисполнители программы:	Заполярный филиал ПАО "Горно-металлургической компании "Норильский никель" ОА "Норильско-Таймырская энергетическая компания" МУП "Коммунальные объединенные системы" ООО "Байкал-2000"
Разработчик программы:	Общество с ограниченной ответственностью "Корпус", город Новосибирск
Цель программы:	Обеспечение надежности и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг за счет модернизации коммунальной инфраструктуры на территории города Норильска, оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления и негативного воздействия на окружающую среду при предоставлении коммунальных услуг.
Задачи программы:	Основными задачами Программы являются: - улучшение жилищных условий и качества жизни населения города Норильска, повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; - эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; - создание благоприятного инвестиционного климата; - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - использование системы муниципально-частного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; - улучшение экологической ситуации на территории города Норильска.
Важнейшие целевые показатели программы:	- критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов; - показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); - показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; - показатели воздействия на окружающую среду. Целевые показатели и индикаторы по системам коммунальной инфраструктуры указаны в разделе 4.
Сроки и этапы реализации программы:	с 2016 г. по 2025 г.
Объемы финансирования программы (капитальные вложения):	Объем финансирования развития коммунальной инфраструктуры составляет 84 927 107,6 тыс.руб., в том числе: - на систему электроснабжения - 22 881 303 тыс.руб.; - на систему теплоснабжения - 41 437 424,8 тыс.руб.; - на систему водоснабжения - 16 427 240,3 тыс.руб.; - на систему водоотведения - 2 320 505,5 тыс.руб.; - на систему обращения ТКО - 1 201 177,4 тыс.руб.; - на мероприятия по повышению энергоэффективности - 659 456,6 тыс.руб.
Источники финансирования программы:	Источниками финансирования программы являются: - собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), - плата за подключение (присоединение), - бюджетные средства (местного, краевого, федерального бюджетов), - внебюджетные источники финансирования.
Ожидаемые результаты:	В результате реализации программы: - будут проведены модернизация и развитие существующих систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, системы водоотведения; - будет осуществлено развитие системы обращения твердых коммунальных отходов; - улучшится качество предоставляемых услуг и улучшится качество жизни населения города Норильска; - улучшится экологическая ситуация на территории муниципального образования; - снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

Система электроснабжения

Система электроснабжения муниципального образования город Норильск (далее - МО город Норильск) является основной частью системы электроснабжения Норильского промышленного района и предназначена для обеспечения электроэнергией предприятий ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" и населения городского округа.

Единственный поставщик электроэнергии в городе Норильске - АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (АО "НТЭК").

АО "НТЭК" арендует основные средства, непосредственно участвующие в производственно-хозяйственной деятельности у "Норильскэнерго" - филиала ПАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Таймырэнерго", в том числе пять энергогенерирующих предприятий: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Курейская ГЭС, Усть-Хантайская ГЭС; а также объекты сетевого хозяйства, включая четыре системных подстанции: "Приемная", "Районная", "Надежда", "Опорная", 50 главных понизительных подстанций, 49 распределительных подстанций, значительную часть трансформаторных подстанций, магистральные сети электроснабжения.

Суммарная установленная мощность всех электростанций АО "НТЭК" - 2 246 МВт, они вырабатывают более 9 млрд. кВт/час электроэнергии в год.

Таблица 2.1

Выработка и реализация
электроэнергии мощностями АО "НТЭК"

Показатели	Ед. измерения	2011	2012	2013	2014	2015
Производство электроэнергии	Млн. кВт/ч	9412,66	9483,65	7737,0	9677,77	9479,47
Реализация электроэнергии	Млн. кВт/ч	7559,51	7605,60	6636,0	7394,08	7586,16

Трансформаторные подстанции жилых зон МО город Норильск и городского поселка Снежногорск и кабельные сети электроснабжения находятся на обслуживании МУП "Коммунальные объединенные системы" (далее - МУП "КОС").

Компании собственники предприятий - производителей электрической энергии и объектов передачи и распределения электроэнергии "Норильскэнерго" и "Таймырэнерго", а также оператор АО "НТЭК" являются стопроцентными дочерними структурами ПАО "ГМК "Норильский никель".

Все три компании связаны системой прямых договоров в рамках структур Заполярного филиала ПАО "ГМК "Норильский никель". В МО город Норильск договоры электроснабжения заключаются с абонентами: собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, предприятиями. Договоры на отпуск электроэнергии заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539-548 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система электроснабжения - стратегически важный актив производственной базы Заполярного филиала ПАО "ГМК "Норильский никель", обеспечивающий все потребности МО город Норильск. Важность системы продиктована большой удаленностью городского округа и отсутствия доступа к сети Единой энергетической системы Российской Федерации.

Источниками электроэнергии энергосистемы Норильского промышленного района являются пять генерирующих предприятий: три теплоцентрали и две гидроэлектростанции.

Таблица 2.2

Установленная мощность источников электроснабжения

Источники электроснабжения	Установленная электрическая мощность, МВт
ТЭЦ-1	370
ТЭЦ-2	425
ТЭЦ-3	440
Усть-Хантайская ГЭС	441
Курейская ГЭС	600

Основное топливо всех ТЭЦ - природный газ, резервное - дизельное топливо.

Сети электроснабжения. На сегодняшний день система электроснабжения Норильского промышленного района эксплуатирует: четыре системообразующих подстанции - "Приемная" (РПП-220), "Районная" (РРП-110), "Надежда" (РП-2), "Опорная" (ОПП-220), 50 главных понизительных подстанций (ГПП), 49 распределительных подстанций (РП), 436 трансформаторных подстанций (ТП). Суммарная мощность силовых трансформаторов, установленных по подстанциям составляет 4 219 МВА. Протяженность обслуживаемых ЛЭП составляет:

- ВЛ-220 кВ ЛЭП-201, 202 УХГЭС - РПП-220 - 313,2 км;

- ВЛ-220 кВ ЛЭП-207, 208 УХГЭС - ОПП-220 - 322,7 км;

- ВЛ-110 кВ линий электропередач НПР - 635 км;

- ВЛ-35 кВ линий электропередач НПР - 97,2 км;

- ВЛ-6-10 кВ линий электропередач НПР - 189,9 км;

- КЛ-6-10 кВ - 586 км.

Неравномерность графика электрических нагрузок энергосистемы покрывают две гидроэлектростанции Усть-Хантайская и Курейская. Связь с Усть-Хантайской ГЭС осуществляется по ВЛ-220 кВ через РПП-220, расположенной на площадке Никелевого завода, с Курейской ГЭС по ВЛ-220 кВ через ПС 220/110/35 кВ "Опорная".

Системообразующей сетью является ВЛ-110 кВ связывающие ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с районными подстанциями РП-2 и РПП-110. Распределение электрической энергии по потребителям осуществляется по линиям 110 и 35 кВ.

Эксплуатацией объектов системы электроснабжения муниципального образования город Норильск заняты две организации: АО "НТЭК" и МУП "КОС", каждая из которых образует свою эксплуатационную зону системы электроснабжения.

Эксплуатационная зона системы электроснабжения АО "НТЭК" включает все ключевые объекты системы электроснабжения, а именно:

- источники электроэнергии;

- системообразующие подстанции;

- главные и распределительные подстанции;

- все магистральные и распределительные линии электропередач до 35кВ;

- значительная часть трансформаторных подстанций;

- питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории города.

Электроснабжение Центрального района и жилого образования Оганер осуществляется от пяти подстанций 110 и 35 кВ: ГПП-8, 11, 25, 26, 65 присоединенных линиями 110 и 35 кВ к ТЭЦ-1, РПП-110 и РПП-220. Район Кайеркан обеспечивается электрической энергией от ГПП-59. Район Талнах получает энергию от ГПП-48.

Существующее положение на энергетических объектах АО "НТЭК" характеризуется наличием доли генерирующих мощностей, эксплуатируемых за пределами нормативного ресурса, имеющих определенный физический и моральный износ. Доля основного оборудования, эксплуатируемого более 30 лет составила 65,5% в общем объеме генерации АО "НТЭК", а свыше 60 лет - 17,2%.

Эксплуатационная зона системы электроснабжения МУП "КОС" включает объекты системы электроснабжения, расположенные в жилых зонах МО город Норильск, а именно:

- кабельные линии 6 кВ и ниже, проложенные в коллекторах;

- основная часть низковольтных трансформаторных подстанций.

Общая протяженность низковольтных кабельных линий от трансформаторных подстанций до потребителей электрической энергии составляет 478,845 км. Общее количество низковольтных трансформаторных подстанций МО город Норильск (с учетом городского поселка Снежногорск) составляет 271 единица, из них на обслуживании управляющих компаний 262 подстанции, у МУП "КОС" - девять. 128 трансформаторных подстанций встроены в помещения.

Сложившаяся инфраструктура объектов, используемых в сфере электроснабжения МУП "КОС", обеспечивает потребителей электрической энергией без достаточного резерва мощности. Фактические перегрузки электрических сетей регистрируются во всех районах города.

Техническое состояние объектов электрохозяйства крайне неудовлетворительное, степень износа силовых трансформаторов составляет 87%, кабельных линий электропередач - 80%. Функционирование распределительного комплекса в таких условиях приводит к учащению аварийных ситуаций, снижению качества и надежности энергоснабжения потребителей.

Трансформаторы масляные, физически и морально устарели. Более 70% трансформаторных подстанций имеют 100% износ. 22 трансформаторные подстанции имеют недостаточную мощность для удовлетворения потребителей необходимыми объемами электроэнергии. Большее количество кабельных линий проложено в коллекторах. В связи с аварийным состоянием коллекторного хозяйства кабельные конструкции обрушены, в результате чего силовые и слаботочные кабели и соединительные муфты лежат на дне заиленных или заполненных водой коллекторов. Полностью разрушены металлоконструкции линий электропередач в магистральном коллекторе на протяжении 15,5 км.

Полностью разрушены металлоконструкции линий электропередач в вводных коллекторах по Центральному району на протяжении 10 км; по району Талнах - 2 км; по району Кайеркан - 1,5 км.

Полностью разрушены металлоконструкции линий электропередач в подпольях жилых зданий по Центральному району на протяжении 30 км; по району Талнах - 5 км; по району Кайеркан - 1 км.

Система теплоснабжения

На территории МО город Норильск функционируют несколько независимых систем теплоснабжения. Они предназначены для обеспечения потребителей городского округа энергетическим ресурсом в виде горячей воды и пара для нужд отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и иных технологических потребностей производственных объектов.

Единственный поставщик тепла в МО город Норильск - АО "НТЭК". АО "НТЭК" является оператором всех теплопроизводящих мощностей на территории МО город Норильск. Отпуск тепловой энергии потребителям городского округа осуществляют три теплоэлектроцентрали с пиковыми котельными, газовая и дизельная котельные, электрокотельная и энергоблок.

Таблица 2.3

Выработка и реализация тепловой энергии АО "НТЭК"

Показатель	Ед. измерения	2011	2012	2013	2014	2015
Производство теплоэнергии	Тыс. Гкал	11779,80	12501,50	10047,0	11514,8	11060,6
Реализация теплоэнергии	Тыс. Гкал	9786,03	10297,81	7534,0	9960,54	9752,41

Эксплуатацию и обслуживание тепловых сетей городского округа осуществляют две компании, одна из которых - дочернее предприятие ПАО "ГМК "Норильский никель", вторая - муниципальное предприятие. Все паропроводы, магистральные и распределительные сети теплоснабжения принадлежат и обслуживаются АО "НТЭК", внутриквартальные тепловые сети жилых зон МО город Норильск эксплуатирует муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные объединенные системы" (МУП "КОС").

Всего на территории городского округа функционирует пять систем теплоснабжения, в их составе эксплуатируется семь источников теплоснабжения:

1. Система теплоснабжения Центрального района

Система теплоснабжения Центрального района МО город Норильск обеспечивается тепловым ресурсом от одного источника теплоснабжения - ТЭЦ-1. Теплоэлектроцентраль обеспечивает тепловой энергией производственные зоны и жилую застройку, включая жилое образование Оганер. Теплоносителем для жилого сектора в Центральном районе и жилом образовании Оганер является горячая вода, для промышленной зоны ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" - горячая вода и пар.

Суммарная установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 - 2320,7 Гкал/час, из них пиковых котлов - 1080 Гкал/час. Располагаемая мощность станции составляет 1957,7 Гкал/час. В связи с высокой наработкой, основное оборудование ТЭЦ-1 имеет ряд ограничений располагаемой мощности.

Наиболее старые котлы ТЭЦ-1 ПК-9 введены в эксплуатацию в начале 50-х годов. Самые новые котлы введены в начале 2000-х. Несмотря на "солидный" возраст котлов, они своевременно проходят капитальные и текущие ремонты. Удовлетворительное состояние котлов ПК-9 позволило продлить их ресурс, однако котлы морально и физически устарели и требуют замены. Водогрейные котлы введены в эксплуатацию с 1975 по 1988 и в настоящее время морально устарели. На котлах своевременно проводятся капитальные и текущие ремонты, что позволило продлить ресурс котлов до 2016 года.

Отказов и аварий на основном оборудовании ТЭЦ-1 за период с 2010 по 2014 годы не происходило. Расчетные значения потребления тепловой энергии за 2014 год приведены в таблице.

Таблица 2.4

Баланс мощности и нагрузки системы теплоснабжения
Центрального района за 2014 год, Гкал/час

Наименование показателя	ТЭЦ-1
Установленная тепловая мощность	2320,7
Ограничение тепловой мощности	363,0
Располагаемая тепловая мощность, в том числе:	1957,7
- в горячей воде	1774,7
- в паре	183,0
Хозяйственные нужды	32,266
Мощность источника "нетто"	1925,434
Присоединенная нагрузка, в том числе:	1996,886
- в горячей воде	1837,806
- в паре	159,08
Потери в сетях	40,972
Дефицит/профицит мощности	- 112,424

Дефицит тепловой мощности системы теплоснабжения Центрального района составляет 112,424 Гкал/час. Основной причиной возникновения дефицита тепловой мощности на ТЭЦ-1 является ограничение тепловой мощности, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием, моральным и физическим износом основного теплофикационного оборудования.

Эксплуатацию сетей теплоснабжения Центрального района МО город Норильск осуществляют две организации: АО "НТЭК" и МУП "КОС", каждая из которых образует свою эксплуатационную зону системы теплоснабжения.

Эксплуатационная зона АО "НТЭК" системы теплоснабжения Центрального района включает все ключевые объекты системы теплоснабжения, а именно: источник - ТЭЦ-1, все магистральные тепловые сети, распределительные сети промышленных площадок, подкачивающие станции, ЦТП жилого образования Оганер.

Прокладка магистральных трубопроводов тепловых сетей АО "НТЭК" надземная. Протяженность трубопроводов (УТВГС) в однотрубном исчислении 97,859 км.

Расчетный температурный график тепловой сети от ТЭЦ-1 - 130/70°С. В целях сближения рабочего температурного графика тепловых сетей в основном диапазоне температур наружного воздуха, было принято решение о переходе на работу тепловых сетей по температурному графику 115/70°С.

Эксплуатационная зона МУП "КОС" системы теплоснабжения Центрального района включает объекты системы теплоснабжения расположенные в жилой зоне, а именно: магистральные и распределительные сети, проложенные в коллекторах.

Таблица 2.5

Данные
по сетям теплоснабжения МУП "КОС" Центрального района

	Центральный (ТЭЦ-1), км	%
Протяженность сетей теплоснабжения, всех видов в двухтрубном исчислении на 2015 год	108,1770	100,0
Фактический срок службы сетей: - до 25 лет	82,9979	76,7
- 25 - 35 лет	7,3944	6,8
- более 35 лет	17,7849	16,4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	25,1793	23,3

В связи с отсутствием аварий на тепловых сетях за 2010 - 2014 годы, выделение наименее надежных участков и определение их материальной характеристики не представляется возможным. За последние 5 лет отказов тепловых сетей на территории Центрального района не происходило. На сетях проводятся текущие и капитальные ремонты в межотопительный период.

Анализ подключенной тепловой нагрузки и располагаемой мощности ТЭЦ-1 свидетельствует о том, что тепловой мощности недостаточно для подключения новых потребителей. Также одной из проблем является присоединение потребителей по открытой системе теплоснабжения. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения путем отбора теплоносителя будет запрещено.

2. Система теплоснабжения района Талнах

Система теплоснабжения района Талнах МО города Норильска обеспечивается тепловым ресурсом от одного источника теплоснабжения - ТЭЦ-2. Теплоэлектроцентраль обеспечивает тепловой энергией производственные зоны и жилую застройку. Теплоносителем для жилого сектора и промышленной зоны ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" является горячая вода.

Установленная тепловая мощность - 1151 Гкал/час, располагаемая мощность - 1051 Гкал/час. Наиболее старые котлы ТП-13 введены в эксплуатацию в начале 70-х годов. Котлы своевременно проходят капитальные и текущие ремонты. При условии надлежащей эксплуатации, своевременном проведении капитальных и текущих ремонтов, котлы могут быть сохранены на рассматриваемую перспективу. Отказов и аварий на основном оборудовании ТЭЦ-2 за период с 2010 по 2015 годы не происходило. Проводились только плановые и текущие ремонты.

Таблица 2.6

Баланс мощности и нагрузки системы теплоснабжения
района Талнах за 2014 год, Гкал/час

Наименование показателя	ТЭЦ-2
Установленная тепловая мощность	1151
Ограничение тепловой мощности	100
Располагаемая тепловая мощность, в том числе:	1051
- в горячей воде	1051
- в паре	0
Хозяйственные нужды	3,028
Мощность источника "нетто"	1047,972
Присоединенная нагрузка, в том числе:	874,325
- в горячей воде	874,325
- в паре	0
Потери в сетях	36,632
Дефицит мощности	137,015

Резерв тепловой мощности системы теплоснабжения района Талнах составляет 137,015 Гкал/час. Для надежного и качественного теплоснабжения планируемых потребителей увеличение располагаемой мощности станции не требуется.

Эксплуатацию сетей теплоснабжения района Талнах МО город Норильск осуществляют две организации: АО "НТЭК" и МУП "КОС", каждая из которых образует свою эксплуатационную зону системы теплоснабжения.

Эксплуатационная зона АО "НТЭК" системы теплоснабжения района Талнах включает все ключевые объекты системы теплоснабжения, а именно: источник - ТЭЦ-2, все магистральные тепловые сети, распределительные сети промышленных площадок, подкачивающие станции.

Прокладка магистральных трубопроводов тепловых сетей АО "НТЭК" надземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена в основном минераловатными плитами с защитным покрытием. Современная изоляция из пенополиуретана характерна только для сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года. Протяженность трубопроводов (УТВГС) в однотрубном исчислении 80,33 км.

За 2010 - 2015 годы отказов тепловых сетей на территории района Талнах не происходило. На сетях проводятся текущие и капитальные ремонты в межотопительный период. Приборы учета установлены на всех тепловых магистралях от ТЭЦ-2 и в местах разделения балансовой принадлежности между теплоснабжающими организациями. Расчет между АО "НТЭК" и действующими теплоснабжающими организациями осуществляется по показаниям приборов учета.

Эксплуатационная зона МУП "КОС" системы теплоснабжения района Талнах включает объекты системы теплоснабжения, расположенные в жилой зоне района, а именно: магистральные и распределительные сети, проложенные в коллекторах.

Таблица 2.7

Данные по сетям теплоснабжения МУП "КОС" района Талнах

	Талнах (ТЭЦ-2), км	%
Протяженность сетей теплоснабжения, всех видов в двухтрубном исчислении на 2015 год	38,1350	100,0
Фактический срок службы сетей: - до 25 лет	28,8282	75,6
- 25 - 35 лет	8,0535	21,1
- более 35 лет	1,2533	3,3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	9,3068	24,4

За последние годы аварий на тепловых сетях МУП "КОС" на территории района Талнах не происходило. На сетях проводятся текущие и капитальные ремонты. На основании рассчитанного показателя надежности конкретной системы теплоснабжения Kнад 0,86 следует вывод о том, что рассматриваемая система теплоснабжения от ТЭЦ-2 относится к категории надежных систем теплоснабжения.

Анализ подключенной тепловой нагрузки и располагаемой мощности ТЭЦ-2 свидетельствует о том, что тепловой мощности достаточно для качественного теплоснабжения существующих и подключения новых потребителей. Проблемой является присоединение потребителей по открытой системе теплоснабжения.

3. Система теплоснабжения района Кайеркан

Система теплоснабжения района Кайеркан МО город Норильск обеспечивается тепловым ресурсом от двух источников теплоснабжения - ТЭЦ-3 и производственной котельной N 1. Норильская ТЭЦ-3 введена в эксплуатацию в 1986 году. ТЭЦ-3 предназначена для покрытия тепловых нагрузок Надеждинского металлургического завода и города Кайеркан, использования утилизационного пара металлургического производства и выработки электроэнергии. Установленная тепловая мощность ТЭЦ-3 - 1049 Гкал/ч, располагаемая мощность - 819 Гкал/ч. В связи с высокой наработкой, основное оборудование ТЭЦ-3 имеет ряд ограничений располагаемой мощности.

Отказов и аварий на основном оборудовании ТЭЦ-3 за период с 2010 по 2014 годы не происходило. Проводились только плановые и текущие ремонты. Полезный отпуск тепловой энергии за 2014 год для ТЭЦ-3 - 2231,2 тыс. Гкал, для котельной N 1 - 42,0 тыс. Гкал. Баланс тепловой мощности системы теплоснабжения района Кайеркан представлен в таблице.

Таблица 2.8

Баланс мощности и нагрузки системы теплоснабжения
района Кайеркан за 2014 год, Гкал/час

Наименование показателя	ТЭЦ-3
Установленная тепловая мощность	1049
Ограничение тепловой мощности	230
Располагаемая тепловая мощность, в том числе:	819
- в горячей воде	703
- в паре	116
Хозяйственные нужды	0,276
Мощность источника "нетто"	818,724
Присоединенная нагрузка, в том числе:	900,721
- в горячей воде	806,991
- в паре	93,73
Потери в сетях	10,14
Дефицит мощности	-92,137
Тепловая мощность пара НМЗ (утилизация), поступающего в технологическую цепочку ТЭЦ-3	69,3

Дефицит тепловой мощности ТЭЦ-3 составляет 92,137 Гкал/час. Основной причиной возникновения дефицита тепловой мощности на ТЭЦ-3 является ограничение тепловой мощности, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием, моральным и физическим износом основного теплофикационного оборудования. Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения. Большая часть дефицита покрывается за счет поступающего в технологическую цепочку ТЭЦ-3 пара Надеждинского металлургического завода.

Существующие магистральные тепловые сети имеют резерв пропускной способности, и могут обеспечить тепловой энергией новых потребителей.

Эксплуатацию сетей теплоснабжения района Кайеркан МО город Норильск осуществляют две организации: АО "НТЭК" и МУП "КОС", каждая из которых образует свою эксплуатационную зону системы теплоснабжения.

Эксплуатационная зона АО "НТЭК" системы теплоснабжения района Кайеркан включает все ключевые объекты системы теплоснабжения, а именно: источник - ТЭЦ-3, все магистральные тепловые сети, распределительные сети промышленных площадок, подкачивающие станции.

Прокладка магистральных трубопроводов тепловых сетей надземная. Протяженность трубопроводов (УТВГС) в однотрубном исчислении 42,469 км. Значительная часть тепловой сети АО "НТЭК", системы теплоснабжения района Кайеркан выработала нормативные сроки эксплуатации. 60,5% тепловых сетей введены в эксплуатацию до 1988 года. В настоящее время происходит плановое обновление тепловых сетей, доля сетей введенных в эксплуатацию после 1998 года составляет 13,9%.

Регулирование отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-3 в виде горячей воды - качественное, дополняемое количественным регулированием на НПС-8,10. Расчетный температурный график тепловой сети от ТЭЦ-3 - 150/70 °С, на НМЗ - 115/70°С, после НПС N 8, 10 - 110/70°С. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным. За последние пять лет отказов тепловых сетей на территории района Кайеркан не фиксировалось.

Эксплуатационная зона МУП "КОС" системы теплоснабжения района Кайеркан включает объекты системы теплоснабжения расположенные в жилой зоне района, а именно сети, проложенные в коллекторах.

Таблица 2.9

Данные по сетям теплоснабжения МУП "КОС" района Кайеркан

	Кайеркан (ТЭЦ-3), км	%
Протяженность сетей теплоснабжения, всех видов в двухтрубном исчислении на 2015 год	25,147	100,0
Фактический срок службы сетей: - до 25 лет	15,43	61,4
- 25 - 35 лет	5,559	22,1
- более 35 лет	4,158	16,5
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	9,717	38,6

Потребитель тепла, район жилой застройки Кайеркан, расположен на значительном удалении от ТЭЦ-3 - 10 км.

Значительная часть тепловой сети, системы теплоснабжения района Кайеркан выработала нормативные сроки эксплуатации. За последние годы аварий тепловых сетей на территории района Кайеркан не фиксировалось.

В настоящее время приборами учета тепловой энергии оборудованы не более 15% потребителей системы теплоснабжения района Кайеркан. Установка приборов учета осуществляется с комплексной реконструкцией теплового пункта, и заменой элеватора циркуляционным насосом. Тепловые пункты имеют соответствующую автоматику, для поддержания комфортных параметров микроклимата в помещениях.

На основании рассчитанного показателя надежности конкретной системы теплоснабжения Kнад 0,86 следует вывод о том, что рассматриваемая система теплоснабжения от ТЭЦ-3 относится к категории надежных систем теплоснабжения.

Данные об аварийных отключениях потребителей отсутствуют.

4. Система теплоснабжения ООО "Аэропорт "Норильск"

В аэропорту "Алыкель" функционирует самостоятельная система теплоснабжения, источником тепла для которой является дизельная котельная. Теплоснабжение объектов ООО "Аэропорт "Норильск" осуществляется блочно-модульной водогрейной котельной управления "Тепловодогазоснабжение" (УТВГС) АО "НТЭК". Данные об отказах оборудования котельной ООО "Аэропорт "Норильск" отсутствуют. Аварий за последние годы не было.

Суммарная подключенная нагрузка от котельной ООО "Аэропорт "Норильск" в горячей воде - 4,366 Гкал/ч. Протяженность сетей отопления 2691,3 метра, сетей горячего водоснабжения - 2691,3 метра. Мощности источника системы теплоснабжения ООО "Аэропорт "Норильск" полностью покрывают имеющиеся нагрузки. Имеется резерв мощности. Проблемы системы теплоснабжения не выявлены.

5. Система теплоснабжения городского поселка Снежногорск

Система теплоснабжения городского поселка Снежногорск обеспечивается тепловым ресурсом от двух источников тепловой энергии: электрокотельная N 1 для теплоснабжения временного поселка и энергоблок для обеспечения тепловой энергией постоянного поселка. Теплоснабжение городского поселка Снежногорск осуществляется от источников, работающих на электричестве.

Расчетный температурный график тепловой сети от котельной N 1 - 95/70°С. Регулирование отпуска тепловой энергии - качественное. Расчетный температурный график тепловой сети от энергоблока городского поселка Снежногорск - 115/70 °С. Регулирование отпуска тепловой энергии - качественное. Суммарная установленная тепловая мощность энергоблока - 16,08 Гкал/час, электрокотельной N 1 - 12,9 Гкал/час.

Мощности источников системы теплоснабжения городского поселка Снежногорск полностью покрывают имеющиеся нагрузки. Имеется резерв мощности. Проблемы системы теплоснабжения не выявлены.

Магистральное коллекторное хозяйство по конструктивному исполнению в основном двухъярусное, за исключением коллекторов 1-3 микрорайонов района Талнах, которые выполнены непроходными. В верхнем ярусе расположены трубопроводы тепло-, водоснабжения (далее - ТВС) и кабельные линии распределительной сети наружного освещения, в нижнем ярусе размещены трубопроводы канализации, а также силовые кабельные линии и линии связи.

Более 20,3 км (30 % от общей протяженности) магистральных коллекторов имеют ветхое или аварийное состояние (степень износа - 100 %). Наблюдаются многочисленные повреждения конструктивных элементов: просадки, разрушения, смещения и расхождения бетонных блоков, выпадение раствора по стыковым швам, нарушения связей сварных соединений, локальные обрушения. Большая часть камер переключения имеют трещины и разрушения бетона. Нижние ярусы коллекторов обводнены и заилены. Уровень заиливания доходит до 1 метра, уровень обводнения - до полного заполнения нижнего яруса коллектора. Обрушены кабельные конструкции, в результате чего силовые и слаботочные кабели лежат на дне заиленных или заполненных водой коллекторов. В результате длительного нахождения в воде защитная броня корродирована, защитные оболочки потеряли свои изоляционные свойства. Необходима срочная замена кабельных конструкций в объеме не менее 5 км в год.

Ежегодно проводимые ремонтно-восстановительные работы за счет тарифной составляющей и инвестиций бюджета МО город Норильск в среднем в объеме 150 - 200 млн. руб. обеспечивают безаварийное энергоснабжение города. Из общего объема ремонтно-восстановительных работ используется 90% средств на восстановление работоспособности инженерных сетей, оставшаяся часть используется на восстановление строительной части магистральных коллекторов, что не обеспечивает потребность.

Система водоснабжения

Институциональная структура

Система водоснабжения МО город Норильск обслуживается АО "НТЭК", МУП "КОС", ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель". Принадлежность объектов системы водоснабжения по праву собственности представлена в следующей таблице.

Таблица 2.10

Объекты системы водоснабжения	Собственник
Водозаборы, очистные сооружения, резервуары, насосные станции, магистральные водопроводы (арендуются АО "НТЭК")	ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель", ОАО "Норильский комбинат"
Объекты системы водоснабжения Аэропорт Норильск, источником которого является озеро Алыкель	АО "НТЭК"
Распределительные и внутриквартальные трубопроводы	МУП "КОС"
Водозабор и очистные сооружения городского поселка Снежногорск	ОАО "Таймырэнерго".

В МО город Норильск договоры водоснабжения заключаются с абонентами: управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, предприятиями. Договоры на отпуск питьевой воды заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426,539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации). Приборы учета воды у потребителей установлены частично, расчет остальных потребителей осуществляется согласно постановлению Правительства Красноярского края от 30.07.2013 N 370-п "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Красноярского края". Доля объема воды, реализуемого по приборам учета, составляет 72,3%.

Тарифы

Таблица 2.11

N	Наименование	Единица измер.	2015 год		2016 год
			1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
1	г.Норильск
1.1	Прочие потребители (без НДС)
	- питьевая вода	руб./м3	19,38	21,43	21,43	36,93
	- техническая вода	руб./м3	7,76	8,58	7,62	7,91
1.2	Население (с учетом НДС)
	- питьевая вода	руб./м3	22,87	25,29	25,29	43,58
2	п.Снежногорск
2.1	Прочие потребители (без НДС)
	- питьевая вода	руб./м3	19,38	21,43	21,43	36,93
2.2	Население (с учетом НДС)
	- питьевая вода	руб./м3	22,87	25,29	25,29	43,58
	Приказ РЭК		N 435-в от 17.12.2014 г.		N 661-в от 15.12.2015 г. (пит.вода); N 663-в от 15.12.2015 г. (тех.вода)

Характеристика системы водоснабжения

Схема сети городского водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления и является объединенной для питьевых и хозяйственно-противопожарных нужд.

Источниками водоснабжения МО город Норильск являются 8 водозаборов:

1. Поверхностный водозабор N 1 на реке Норильской;

2. Поверхностный водозабор N 2 на реке Норильской;

3. Насосная станция N 13-бис на озере Подкаменное в районе Кайеркан;

4. Ергалахский подземный водозабор;

5. Талнахский подземный водозабор;

6. Амбарнинский подземный водозабор;

7. Водозаборная станция озера Алыкель;

8. Поверхностный водозабор городского поселка Снежногорск на Усть-Хантайском водохранилище.

В МО город Норильск расположено 4 площадки водоочистных сооружений:

1. ОС Центрального района МО города Норильска. Проектная производительность очистных сооружений составляет 6000 м3/ч (144 000 м3/сут.).

2. ОС жилого образования Оганер. Проектная производительность очистных сооружений составляет 833 м3/ч (20 000 м3/сут.).

3. Водоочистная станция Аэропорт Норильск (на озере Алыкель).

4. ОС городского поселка Снежногорск.

В процессе водоснабжения МО задействовано 24 резервуара чистой воды, общий объем которых составляет 45 100 м3.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения и необходимого напора у потребителей на территории МО город Норильск функционируют 4 насосные станции 2-го подъема и 20 повысительных насосных станций.

К отличительным особенностям систем водоснабжения МО город Норильск следует отнести их режим работы по "тупиковой схеме", когда крайние абоненты направлений, в зимний период, во избежание замерзания водоводов, постоянно держат приоткрытой запорную арматуру на дренажах, обеспечивая тем самым постоянство расхода, помимо собственного потребления. Эксплуатация систем в указанных режимах предопределяет повышенные значения расхода воды поступающего к потребителю, в сравнении с величинами, определенными соответствующими нормативными документами и технологическими картами.

Сводная протяженность трубопроводов системы питьевого и пожаро-хозяйственного снабжения составляет 257,795 км, технического - 173,601 км.

Суточный расход воды в зимний режим превышает расход воды в летний режим на величину разрешенных сбросов на незамерзаемость отдельных трубопроводов. Объем отпуска воды в систему питьевого и технического водоснабжения МО город Норильск, в среднем, составляет - 179 039,75 тыс.м3 в год.

Качество поставляемого ресурса и надежность работы системы

Система водоснабжения является объектом строгого санитарного контроля, обеспечивающего население питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН.

Анализ надежности системы водоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе водоснабжения МО город Норильск по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надежность системы водоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Аварии на сетях водоснабжения МО город Норильск в течение последних 5 лет отсутствовали. Обеспечение населения города водой осуществляется в бесперебойном режиме.

Однако основной проблемой организации качественного и надежного водоснабжения потребителей является износ оборудования и сетей водоснабжения.

Резервы и дефициты системы водоснабжения

Таблица 2.12

Анализ мощности источников водоснабжения

Объект водоснабжения	Проектная производительность, м3/час	Фактическая производительность, м3/час	Загрузка мощностей, %	Фактический расход в 2015 году, м3/час
				Центр. район	Ж/о Оганер	Район Кайеркан	Район Талнах	Поселок Снежногорск
- Поверхностные водозаборы
Водозабор N 1 на р. Норильская	13 500	10 400	77,03	8 115,53	275,57	138,1	-	-
Водозабор N 2 на р. Норильская	15 000	10 275	68,5	2 811,16	-	2 257,45	3 227,9	-
Водозабор на оз. Подкаменное	250	190	76	-	-	202,53	-	-
Водозабор на оз. Алыкель	750	25,364	3,38	-	-	22,45	-	-
Водозабор на Усть-Хантайском водохранилище	320	31,25	9,72	-	-	-	-	31,22
- Подземные водозаборы
Ергалахский водозабор	4 570	3 600	78,77	1 855,25	-	74,66	-	-
Амбарнинский водозабор	620	300	48,38	-	-	130,25	-	-
Талнахский водозабор	3 980	2 100	52,76	-	-	-	1 212	-
Дополнительная нагрузка на ГВС	-	-	-	1 618,52	23,63	359,84	673,61	5,46
Итого:	38 240	26 896,25	70,33	14 400,46	299,2	3 185,3	5 113,51	36,68

Анализ приведенных данных свидетельствует, что проектная мощность водозаборов составляет 38,24 тыс.м3/час. Фактический расход воды в 2015 году составил 177 393,75 тыс.м3, с учетом расхода воды на собственные нужды системы в размере 78 768,047 тыс.м3. Среднечасовой расход воды при этом составил 20,251 тыс.м3, что свидетельствует о наличии значительного резерва производственных мощностей, в размере 17,989 тыс.м3/час. Таким образом, существующие водозаборы централизованной системы водоснабжения МО город Норильск гарантируют работу всего комплекса водоснабжения и дают возможность поставлять воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, объектов общественно-делового назначения и промышленных предприятий города.

Воздействие на окружающую среду

В МО город Норильск, с учетом качества воды, поднимаемой из скважин подземных водозаборов (Амбарнинский, Ергалахский, Талнахский водозаборы), водоподготовка сводится к осаждению в сборных резервуарах песка, поступающего в небольших количествах из скважин инфильтрационных водозаборов. Водоочистной комплекс в данном случае отсутствует, по этой причине сброс (утилизация) промывных вод, являющихся серьезным источником загрязнения окружающей среды, также отсутствует.

Сточные воды, образующиеся после промывки фильтров станции осветления, которая входит в состав ПНС13бис, отводятся в ЛОС и далее по самотечному трубопроводу в реку Далдыкан.

Вода, поступающая с поверхностного водозабора N 2, используется для технического водоснабжения и подвергается предварительному хлорированию раствором гипохлорита натрия. Реагент ГХН применяется в виде водного раствора и безопасен в обращении, при хранении и использовании гипохлорита натрия практически отсутствует выделение газообразного хлора, в связи с чем, воздействие на воздушное пространство незначительно.

Вода, поступающая с поверхностного водозабора N 1, доводится до нормативных значений на двух площадках очистных сооружений. В результате промывки контактных осветлителей, накопившиеся в загрузке загрязнения выносятся с промывной водой и сбрасываются в водоемы. Сброс неочищенных промывных сточных вод с ОС МО город Норильск осуществляется в технический пруд-охладитель Долгое, а с ОС жилого образования Оганер в озеро Выгодное и далее в реку Наледную. Оборотного и повторного водоснабжения на очистных станциях не предусмотрено. Объем промывной воды на ОС г. Норильска составляет 5 557,8 тыс.м3/год, на ОС жилого образования Оганер - 447 тыс.м3/год.

На данный момент АО "НТЭК" ежегодно реализует комплекс водоохранных мероприятий, в целях исключения загрязнения водных объектов МО город Норильск.

Система водоотведения

Институциональная структура

В МО город Норильск объектами системы водоотведения владеют следующие организации: МУП "Коммунальные объединенные системы", Норильскэнерго - филиал ПАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО Норильский Комбинат.

Эксплуатацию сетей водоотведения и обслуживание канализационных очистных сооружений обеспечивает МУП "КОС".

"Норильскэнерго" - филиал ПАО "ГМК "Норильский никель" (в районе Талнах) и ОАО "Таймырэнерго" (в городском поселке Снежногорск) являются транзитными организациями, осуществляющими транспортировку сточных вод абонентов до гарантирующей организации - МУП "КОС".

Принадлежность объектов системы водоотведения вышеперечисленным организациям отражена на следующей схеме.

Рисунок 2.1. Структура системы водоотведения МО город Норильск

В МО город Норильск договоры водоотведения заключаются с абонентами: управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, предприятиями.

Учет сточных вод в системе водоотведения МО город Норильск осуществляется приборами учета воды на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения. Способ учета расходов (объемов) сточных вод - водоизмерительными приборами расходомеры-счетчики сточных вод Днепр 7 и ЭХО-Р-02.

Основные показатели состояния системы водоотведения МО город Норильск за 2015 год представлены в таблице.

Таблица 2.13

Основные показатели
состояния системы водоотведения муниципального образования город Норильск за 2015 год

Показатели	Ед. изм.	Центральный район		район Талнах		район Кайеркан	ж/о Оганер	НМЗ	профилакторий "Валек"	поселок Снежногорск
		МУП "КОС"	"Норильск энерго"	МУП "КОС"	"Норильскэнерго"	МУП "КОС"	МУП "КОС"	МУП "КОС"	МУП "КОС"	МУП "КОС"	ОАО "Таймырэнерго"
Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения	чел.	95 735	0	47 945	0	22 801	5 180	0	0	893	1000
Общая протяженность сетей	км	122,486	15,157	53,248	28,376	37,003	15,492	3,12	0,077	0	4,911
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	43,383	0,67	19,7	2,4	12,8	5,137	0,51	0	0	0,2
Фактический износ сетей систем водоотведения	%	35,4	84,72	36	83,4	34,6	33,2	16,3	0	0	30
Количество КНС	шт.	5	0	3	6	1	2	0	0	0	0
Количество ЛНС	шт.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Фактическое состояние оборудования		удовл.	удовл.	удовл.	удовл.	удовл.	удовл.	удовл.	удовл.	аварийное	удовл.
Установленная производственная мощность очистных сооружений	тыс.м3/ сутки	60,0 (по биол. оч.)	-	20,0 (I оч.) 20,0 (II оч.)	-	3,5 (I оч.) 20,0 (II оч.)	20,0	3,5	0,7	1,6	-
Фактическая производственная мощность очистных сооружений	тыс.м3/ сутки	34,42	-	10,77 (I оч.) 11,21 (II оч.)	-	6,34	2,774	4,13	0,103	0,666	-
Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений	%	57,37	-	53,85 (I оч.) 56,05 (II оч.)	-	31,7	13,87	118	14,7	41,625	-
Количество очищенных сточных вод повторно используемых в производстве	тыс.м3/ сутки	61,34	-	411 (I оч.) 402 (II оч.)	-	119	9,33	0	0	0	-
Количество образованного осадка (по сухому веществу)	тонн	1 864,55	-	1 694,1	-	597,3	91,22	0	0	2	-
Количество утилизированного осадка	тонн	0		0		0	0	0	0	0

Тарифы

"Норильскэнерго" - филиал ПАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Таймырэнерго" являются транзитными организациями, осуществляющими транспортировку сточных вод абонентов района Талнах и городского поселка Снежногорск соответственно до гарантирующей организации - МУП "КОС". Тарифы для данной организации представлены в следующей таблице.

Таблица 2.14

Наименование	Единица измерения	2015 год		2016 год
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
г. Норильск (Центральный район, КГЗР)
Население (с учетом НДС)	руб./м3	2,24	2,48	2,48	2,99
Прочие потребители	руб./м3	1,9	2,1	2,1	2,53
Приказ РЭК		N 431-в от 17.12.2014		N 657-в от 15.12.2015

Таблица 2.15

Тарифы МУП "КОС" на услуги водоотведения за 2015-2016 годы

N п/п	Показатель (группы потребителей)	Единица измерения	2015 год		2016 год
			1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
1	Водоотведение (г. Норильск)
1.1	В централизованной системе водоотведения "Талнах" дифференцированные по объемам сточных вод:
1.1.1	- объем стоков более 200 м3 в сутки
1.1.1.1	Прочие потребители (указываются без НДС)	руб./м3	32,73	36,19	36,19	46,31
1.1.2	- объем стоков менее 200 м3 в сутки
1.1.2.1	Население (указываются с учетом НДС)	руб./м3	22,72	25,12	25,12	27,39
1.1.2.2	Прочие потребители (указываются без НДС)	руб./м3	19,25	21,29	21,29	23,21
1.2	В централизованной системе водоотведения "Кайеркан"
1.2.1	Население (указываются с учетом НДС)	руб./м3	22,72	25,12	25,12	27,39
1.2.2	Прочие потребители (указываются без НДС)	руб./м3	19,25	21,29	21,29	23,21
1.3	В централизованной системе водоотведения "Центрального района"
1.3.1	Население (указываются с учетом НДС)	руб./м3	22,72	25,12	25,12	27,39
1.3.2	Прочие потребители (указываются без НДС)	руб./м3	19,25	21,29	21,29	23,21
1.4	В централизованной системе водоотведения "Оганер"
1.4.1	Население (указываются с учетом НДС)	руб./м3	22,72	25,12	25,12	27,39
1.4.2	Прочие потребители (указываются без НДС)	руб./м3	19,25	21,29	21,29	23,21
2	Водоотведение (поселок Снежногорск)
2.1	Население (указываются с учетом НДС)	руб./м3	56,99	63,01	63,01	79,51
2.2	Прочие потребители (указываются без НДС)	руб./м3	48,3	53,4	53,4	67,38
3	Приказ РЭК	руб./м3	от 17.12 2014 N 433-в		от 15.12.2015 N 669-в

Характеристика системы водоотведения

В системе водоотведения МО город Норильск в 2014 году отведено 38 174,427 тыс.м3 сточных вод. При этом расход на собственные нужды очистных сооружений составляет от 5% (ОС Центрального района) до 58% (ОС городского поселка Снежногорск), в зависимости от очистных сооружений.

Метод обеззараживания сточных вод - гипохлорит натрия и УФ - Обеззараживание УОВ-200.

Характеристика очистных сооружений МО города Норильск:

- очистные сооружения Центрального района в эксплуатации с 1983 года, проектная мощность 60 тыс.м3/сутки;

Проектная производительность очистных сооружений канализации по механической очистке: - 80000м3/сутки, по биологической очистке: - 60000 м3/сутки. Эффект очистки по взвешенным веществам 90,9%, по БПК5 - 95,7%.

- очистные сооружения района Талнах в эксплуатации с 1974 года (I очередь) и 1985 года (II очередь), проектная мощность 40 тыс.м3 /сутки;

Очистные сооружения канализации района Талнах МО город Норильск принимают хозяйственно-бытовые сточные воды района Талнах и административно-бытовых комплексов промышленных предприятий ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель". Очистные сооружения расположены за пределами района.

В состав очистных сооружений входят две очереди.

Первая очередь очистных сооружений канализации района Талнах МО город Норильск введены в эксплуатацию в 1974 г. Проектная производительность I очереди очистных сооружений: 20000 м3/сутки. Эффект очистки по взвешенным веществам 94,47%, по БПК5 - 97,36%.

Вторая очередь очистных сооружений района Талнах МО город Норильск введены в эксплуатацию в 1985 г. Проектная производительность II очереди очистных сооружений - 20000 м3/сутки. Эффект очистки по взвешенным веществам 94,47%, по БПК5 - 97,36%.

- очистные сооружения района Кайеркан;

Очистные сооружения района Кайеркан МО город Норильск введены в эксплуатацию: I очередь - май 1979 г., II очередь - декабрь 1986 г.

Общая проектная производительность - 23500 м3/сутки. Эффект очистки по взвешенным веществам 67,2%, по БПК5 - 96,6%.

- очистные сооружения жилого образования Оганер в эксплуатации с 1993 года;

Проектная производительность очистных сооружений 20000 м3/сутки. Эффект очистки по взвешенным веществам 81,9%, по БПК5 - 95,1%.

- очистные сооружения профилактория "Валек" в эксплуатации с 1976 года;

Технологической схемой предусмотрена механическая очистка, полная биологическая очистка, обеззараживание УФО хозяйственно-бытовых сточных вод.

Проектная производительность очистных сооружений: 700 м3/сутки.

- очистные сооружения городского поселка Снежногорск;

Очистные сооружения канализации городского поселка Снежногорск МО город Норильск введены в эксплуатацию в 1970 году. Проектная производительность - 1,6 тыс.м3/ сутки. Эффект очистки по взвешенным веществам 65,3%, по БПК5 - 86,4%.

Очистная станция принимает сточные воды в количестве 1,0 тыс.м3/сутки от жилых и производственных зданий района.

- очистные сооружения района НМЗ в эксплуатации с 1977 года, проектная мощность 3,5 тыс.м3 /сутки.

Таблица 2.16

Техническое состояние очистных сооружений канализации МО город Норильск

Район	Приборов учета воды	Сооружений
		очистки воды	утилизации песка	утилизации ила
Центральный район	установлены	в рабочем состоянии	в рабочем состоянии (кап. ремонт в IV кв. 2012)	в рабочем состоянии
Талнах	в работе	требуют ремонта	требуют ремонта	требуют ремонта
Кайеркан	В 2014 установлен расходомер "Днепр-7"	требуют ремонта	требуют ремонта	требуют восстановления и ремонта
Ж/о Оганер	в рабочем состоянии	в рабочем состоянии	в рабочем состоянии	в рабочем состоянии
Профилакторий Валек	в рабочем состоянии	требует кап. ремонта	-	требует кап. ремонта
НМЗ	эксплуатируется расходометр ЭХО Р-О2	требует кап. ремонта	требует кап. ремонта	требует кап. ремонта

Средний показатель физического износа конструктивных элементов очистных сооружений и оборудования, участвующего в процессе водоотведения и очистки сточных вод, на 2015 год составляет от 70 до 100%. Планово-предупредительный ремонт уступает место аварийно-восстановительным работам - это ведет к падению общего уровня надежности объектов водоотведения.

Протяженность наружных канализационных сетей составляет 240,237 км из них 99,828 км (41,55%) сетей эксплуатируются более 25 лет.

Эффективность и надежность работы системы

Основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения МО город Норильск является:

- высокая изношенность канализационных сетей, сооружений и оборудования системы водоотведения;

- морально устаревшее электрооборудование, запорная арматура, состояние оборудования, не отвечающее современным требованиям к качеству оказываемых услуг;

- отсутствие современного оборудования и приборов для качественной диагностики состояния всех систем;

- отсутствие системы очистки поверхностно-ливневых вод, что приводит к выпуску загрязненных вод в поверхностный водный объект.

Несмотря на то, что объекты инженерной инфраструктуры МУП "КОС", используемые в сфере водоотведения достигли предельно-допустимой степень износа, аварий на сетях водоотведения и КНС муниципального образования город Норильск не было.

Резервы и дефициты системы водоотведения

Таблица 2.17

Резерв мощности очистных сооружений системы
водоотведения МО город Норильск

Показатели	Ед. изм.	2015 (факт)	2016	2017	2018	2019	2020-2025
Объем реализованных и очищенных сточных вод
Центральный район	тыс.м3/год	15187,617	14827,262	14827,262	14827,262	14827,262	14827,262
	тыс.м3/сут.	41,61	40,62	40,62	40,62	40,62	40,62
Талнах	тыс.м3/год	7867,626	7507,274	7507,274	7507,274	7507,274	7507,274
	тыс.м3/сут.	21,56	20,57	20,57	20,57	20,57	20,57
Кайеркан	тыс.м3/год	1692,825	1332,473	1332,473	1332,473	1332,473	1332,473
	тыс.м3/сут.	4,64	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Ж/о Оганер	тыс.м3/год	987,12	626,768	626,768	626,768	626,768	626,768
	тыс.м3/сут.	2,7	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Профилакторий "Валек"	тыс.м3/год	17,694	17,694	17,694	17,694	17,694	17,694
	тыс.м3/сут.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Снежногорск	тыс.м3/год	174,417	174,417	174,417	174,417	174,417	174,417
	тыс.м3/сут.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
НМЗ	тыс.м3/год	2755,326	2755,326	2755,326	2755,326	2755,326	2755,326
	тыс.м3/сут.	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
Производительность очистных сооружений
Центральный район	тыс.м3/сут.	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Талнах	тыс.м3/сут.	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Кайеркан	тыс.м3/сут.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Ж/о Оганер	тыс.м3/сут.	20	20	20	20	20	20
Профилакторий "Валек"	тыс.м3/сут.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Снежногорск	тыс.м3/сут.	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
НМЗ	тыс.м3/сут.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Резерв мощности очистных сооружений
Центральный район	тыс.м3/сут.	38,39	39,38	39,38	39,38	39,38	39,38
	%	47,9	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2
Талнах	тыс.м3/сут.	18,44	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43
	%	46,1	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6
Кайеркан	тыс.м3/сут.	15,36	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35
	%	76,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8
Ж/о Оганер	тыс.м3/сут.	17,3	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
	%	86,5	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4
Профилакторий "Валек"	тыс.м3/сут.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	%	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9
Снежногорск	тыс.м3/сут.	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
	%	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
НМЗ (дефицит)	тыс.м3/сут.	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05

Воздействие на окружающую среду

В сточных водах концентрация загрязняющих веществ не превышает лимита сброса (в пределах ВСС) на выпусках: N 91 в реку Ергалах; N 92 в реку Наледная; N 93 в реку Новая Наледная; N 94, N 95, N 108 и N 114 в реку Щучья.

Сверхнормативные сбросы (сверх НДС) в реку Щучья, озеро Безымянное, реку Кайеркан, реку Новая Наледная, в систему ручьев, протекающих в реку Норильская, а также в ручей Надеждинский и далее в реку Далдыкан, после очистных сооружений МО город Норильск по следующим показателям: взвешенные вещества, БПКполн, аммоний, нитрит, фосфаты, сульфаты, железо, медь, СПАВ нефтепродукты.

Система сбора и утилизации ТКО

Характеристика системы

В настоящее время в сфере обращения ТКО в МО город Норильск функционируют 2 полигона ТКО, эксплуатацию полигонов осуществляют ООО "Стройбытсервис" и ООО "Байкал-2000":

- свалка-полигон ТКО в Центральном районе города в районе р. Щучья общей площадью 38,27 га. Полигон введен в эксплуатацию в 2004 г., срок эксплуатации 15,8 лет;

- свалка-полигон в районе Талнах общей площадью 39,2 га. Полигон введен в эксплуатацию в 1986 г. Срок эксплуатации в проектной документации не определен. 23.03.2015 полигону выдана бессрочная лицензия N 02400150. Эксплуатируется ООО "Байкал-2000".

Таблица 2.18

Основные характеристики и показатели системы
сбора и утилизации ТКО компанией ООО "Стройбытсервис"
на территории МО город Норильск в 2011-2015 гг.

Показатели	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015
Проектная вместимость объекта для захоронения ТКО	тыс.м3	16310	16310	16310	16310	16310
Площадь объекта для захоронения (утилизации) ТКО	га	38,27	38,27	38,27	38,27	38,27
Накопленный объем захороненных (утилизированных) ТКО	тыс.м3	2752,78	3151,76	3541,86	3934,06	4319,17
Объем ТКО, принимаемых на полигоне	тыс.м3	378,98	378,98	378,98	378,98	378,98
Объем реализации услуги по захоронению (утилизации) ТКО от всех потребителей	тыс.м3	413,8	398,98	390,1	392,2	385,11
Отклонения	тыс.м3	34,82	20	11,12	13,22	6,13
В том числе объем реализации услуги по захоронению (утилизации) ТКО населению	тыс.м3	339,4	347,52	350,15	357,6	326,84
Численность населения, пользующегося услугой по захоронению (утилизации) ТКО	тыс. чел	135,73	135,73	135,73	135,73	135,73

При среднегодовом превышении фактического накопления над нормативным на 16,734 тыс. куб. м следует установить новый норматив по данному полигону в 396 тыс. куб. м в год. В этом случае оставшаяся на начало 2015 года емкость полигона в 12376 тыс. тонн заполнится через 31 год, то есть к 2045 году.

Таблица 2.19

Основные характеристики и показатели
системы сбора и утилизации ТКО компанией ООО "Байкал-2000"
на территории МО город Норильск в 2011-2015 гг.

Показатели	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015
Проектная вместимость объекта для захоронения ТКО	тыс.м3	2400	12665	12665	12665	12665
Площадь объекта для захоронения (утилизации) ТКО	га	5,9	5,05	5,05	5,05	5,05
Накопленный объем захороненных (утилизированных) ТКО	тыс.м3	2296,34	2423,22	2543,77	2654,67	2760,85
Объем ТКО, принимаемых на полигоне	тыс.м3	120,24	126,87	120,56	110,90	106,18
Объем реализации услуги по захоронению (утилизации) ТКО от всех потребителей	тыс.м3	120,24	126,87	120,56	110,90	106,18
В том числе объем реализации услуги по захоронению (утилизации) ТКО населению	тыс.м3	96,32	100,5	94,22	87,96	82,98
Численность населения, пользующегося услугой по захоронению (утилизации) ТКО	тыс. чел	49,07	48,82	50,048	48,8	48,8

В среднем на этот полигон ежегодно поступает 119 тыс. тонн ТКО. Это означает, что полигон будет полностью использован только через 84 года, то есть к 2099 году. Связано это с тем, что услугами полигона пользуются всего около 50 тысяч человек, тогда как полигоном ООО "Стройбытсервис" около 136 тысяч человек, то есть в 2,7 раза больше.

Услуги по размещению отходов на свалках-полигонах оказываются согласно договорам, заключаемым с организациями.

Вывоз образующихся отходов осуществляется на договорной основе. Помимо этого, отходы принимаются от физических и юридических лиц, вывозимых собственными силами.

В МО город Норильск договоры на предоставление услуги по захоронению (утилизации) ТКО заключаются с абонентами: управляющими организациями, а также специализированными предприятиями.

Сбор и вывоз ТКО от объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск осуществляется силами МБУ "Автохозяйство". Накопление ТКО осуществляется в металлических контейнерах объемом 0,75 м3, размещенных на 154 объектах муниципальной собственности в количестве 179 шт. На объектах муниципальной собственности МО город Норильск мусороприемные камеры не предусмотрены.

Таблица 2.20

Количество и характеристика
мусоровозочных машин МБУ "Автохозяйство"

Марка а/машины	Гос N	Год ввода в экспл.	Пробег за 2015 год, км	Часы работы техники за 2015 год	% износа на 01.01.2015 г.
КО-449-10	В 859 ЕК 124	2006	4 611	422	90%
КО-449	А 325 НН 24	2006	30 339	2 249	90%
КО-440-5	К 972 ЕК 124	2008	23 603	1 926	73%

Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Отходы трех опасных классов ТКО (I класс - чрезвычайно опасные, II класс - высокоопасные и III класс - умеренно опасные) не учитываются в программах развития данной сферы коммунальных услуг и в тарифах на их уборку и утилизацию. Три предприятия: никелевый и медный заводы и Надеждинский металлургический комбинат, расположены таким образом, что при любом направлении ветра промышленные выбросы идут на город. В результате воздух Норильска насыщен: соединениями серы, порождающими кислотные дожди, нитратами, сульфатами, фенолами и тяжелыми металлами. Хотя выплавка металла на комбинате сочетается с частичной утилизацией отходящего сернистого ангидрида, сера - основной источник загрязнения атмосферы города. Предприятия ежегодно выбрасывают в атмосферу 2,4 млн т сернистого ангидрида, что превышает выбросы диоксида серы всех стран Западной Европы. В окрестностях предприятий при безветренной погоде концентрация диоксида серы в воздухе может достигать до 10 ПДК (предельно допустимая концентрация).

Полигоны ТКО МО город Норильск соответствуют общероссийским стандартам. Воздействие полигона на окружающую среду минимально и носит локальный характер.

Годовой объем накапливаемых твердых коммунальных отходов (ТКО) - 497 тыс.куб.м, или 104 тыс. тонн. Быстрое переполнение полигонов из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов приводит к образованию многочисленных несанкционированных мест размещения ТКО. Все перечисленное не может не оказывать негативного воздействия на окружающую среду, поскольку приводит к загрязнению: земель, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха.

Тарифы

Таблица 2.21

Платежи за размещение потоков ТКО на полигоне ООО "Байкал-2000"

Класс опасности отходов для окружающей среды	Базовый норматив платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов размещения, руб./т	Коэффициент экологической значимости для почв	Коэффициент для местности санаторно-курортного назначения	Инфляционный коэффициент	Доп. коэффициент	Плата за размещение, руб.
IV класс - малоопасные	248,4	1,1	0,3	2,45	2,0	401,66
V класс - практически неопасные, в том числе отходы: - добывающей промышленности; - перерабатывающей промышленности; - прочие.	15,0	1,1	0,3	1,98	2,0	19,66

Тарифы в системе сбора и утилизации ТКО в МО город Норильск в 2009-2010 гг. регулировались нормативными актами Администрации города Норильска. С конца 2010 г. тарифы на сбор и утилизацию ТКО принимаются по приказу министерства ЖКХ Красноярского края, а с октября 2013 г. - по приказу Региональной энергетической комиссии Красноярского края. Тарифы по двум обслуживающим организациям представлены в Таблице. При этом нет разделения на IV и V классы опасности.

Таблица 2.22

Тарифы
на услуги по сбору и утилизации ТКО

Показатели	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015
ООО "Стройбытсервис"
Тариф	руб. за 1 м3	129,0	1 полугодие: 129,0 2 полугодие: 135,75	1 полугодие: 135,75 2 полугодие: 151,22	1 полугодие: 151,22 2 полугодие: 157,57	1 полугодие: 157,57 2 полугодие: 162,77
Решение о принятом тарифе		Приказ Министерства ЖКХ Красн. кр. от 15.11.2010 г. N 53-т	Приказ Министерства ЖКХ Красн. кр. от 08.11.2011 г. N 436-т	Приказ Министерства ЖКХ Красн. кр. от 09.11.2012 г. N 152-т	Приказ Региональной энергетической комиссии Красн. кр. от 21.10.2013 г. N 92-в	Приказ Региональной энергетической комиссии Красн. кр. от 21.10.2013 г. N 92-в
Сроки действия тарифа		01.01.2011 - 31.12.2011 г.	01.01.2012 - 31.12.2012 г.	01.01.2013 - 31.12.2013 г.	01.01.2014 - 31.12.2014 г.	01.01.2015 - 31.12.2015 г.
ООО "Байкал-2000"
Тариф	руб. за 1 м3	103,27	1 полугодие: 103,27 2 полугодие: 108,61	1 полугодие: 108,61 2 полугодие: 120,98	1 полугодие: 120,98 2 полугодие: 126,06	1 полугодие: 126,06 2 полугодие: 130,22
Решение о принятом тарифе		Приказ N 51-Т от 15.11.2010 г.	Приказ N 434-Т от 08.11.2011 г.	Приказ N 151-Т от 09.11.2012 г.	Приказ N 94-в от 21.10.2013 г.	Приказ N 94-в от 21.10.2013 г.
Сроки действия тарифа		01.01.2011 - 31.12.2011 г.	01.01.2012 - 31.12.2012 г.	01.01.2013 - 31.12.2013 г.	01.01.2014 - 31.12.2014 г.	01.01.2015 - 31.12.2015 г.

Система газоснабжения

Система газоснабжения Норильского промышленного района предназначена для бесперебойного обеспечения газом потребителей городского округа город Норильск и городского поселения Дудинка.

Организационная структура системы газоснабжения включает четыре месторождения ("Пеляткинское" газоконденсатное, "Северо-Соленинское" газоконденсатное, "Южно-Соленинское" газоконденсатное, "Мессианское" газовое), мощности по добыче и подготовке газа и конденсата, магистральные и распределительные сети с объектами перекачки и распределения газа и конденсата.

Эксплуатацию месторождений и перечисленных объектов системы газоснабжения обеспечивают две дочерние компании ПАО "ГМК "Норильский никель":

АО "Таймыргаз" - осуществляет эксплуатацию "Пеляткинсного" месторождения;

ОАО "Норильскгазпром" - осуществляет эксплуатацию "Мессояхского", "Южно-Соленинского" и "Северо-Соленинского" месторождений, а также обеспечивает подготовку и транспортировку природного газа и конденсата потребителям в Норильском промышленном районе.

Основными потребителями природного газа являются АО "НТЭК" и другие предприятия ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель". Газ используется в качестве сырья для выработки тепло- и электроэнергии, а также на производственные нужды предприятиями ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель".

Газовые месторождения, газотранспортная сеть, компании недропользователи и основные потребители природного газа стопроцентные или почти стопроцентные (доля участия ПАО "ГМК "Норильский никель" в уставном капитале ОАО "Норильскгазпром" составляет 95,25%) дочерние предприятия ПАО "ГМК "Норильский никель".

Все три компании, оперирующие добычей, поставкой и потреблением природного газа связаны системой прямых договоров в рамках структур ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель". Иные потребители получают газ на основании заключенных договоров.

Система газоснабжения - стратегически важный актив для обеспечения бесперебойного энергоснабжения производственной базы Заполярного филиала в связи с большой удаленностью Норильского промышленного района и отсутствия доступа к сети Единой системы газоснабжения Российской Федерации.

ОАО "Норильскгазпром" оказывает услуги по капитальному ремонту скважин, эксплуатации производственных объектов, объектов энергетики, автоматизации и связи, транспортные услуги, услуги по пожарной охране Пеляткинского ГКМ. В эксплуатацию ОАО "Норильскгазпром" переданы участки магистрального газопровода, и межпромысловых продуктопроводов (метанолопровод, конденсатопровод) Пелятка - Северо-Соленинское.

Весь добываемый на Пеляткинском ГКМ газ и газовый конденсат принимается на Северо-Соленинском ГКМ и далее транспортируется по магистральным газопроводам и продуктопроводам ОАО "Норильскгазпром". Общество и в дальнейшем планирует оказывать услуги по транспортировке природного газа и газового конденсата для АО "Таймыргаз" по своим трубопроводам. Разработка данного месторождения позволила иметь гарантированную перспективу обеспечения углеводородным сырьем Норильского промышленного района на несколько десятков лет вперед. Общие запасы углеводородных ископаемых четырех месторождений представлены в таблице.

Таблица 2.23

Запасы углеводородных ископаемых

Месторождение	Запасы (А+В+С1)
	Газ (млрд. м3)	Конденсат (тыс. тонн)
Пеляткинское газоконденсатное	199	12347
Северо-Соленинское газоконденсатное	54	984
Южно-Соленинское газоконденсатное	58	414
Мессояхское газовое	7	-
Всего запасы	318	13745

Природный газ ОАО "Норильскгазпром" и АО "Таймыргаз" транспортируется по единой газотранспортной системе (ГТС). Она включает в себя межпромысловые газопроводы "Северо-Соленинское - Южно-Соленинское - Мессояха" и магистральные газопроводы "Мессояха - Норильск" общей протяженностью 1077 км в однониточном исполнении. Природный газ с Пеляткинского газоконденсатного месторождения поступает в систему газопроводов "Северо-Соленинское - Мессояха - Норильск" через газопровод "Пелятка - Северо-Соленинское" протяженностью 57 км.

Акционерное общество "Норильскгазпром" одно из первых в мире использовало способ надземной прокладки трубопроводов, когда газопровод не укладывается в траншею, как принято, а размещается на свайных опорах над поверхностью земли. Минимальная температура транспортируемых продуктов, зарегистрированная по оперативным диспетчерским данным, составляет -59°С.

От газовых промыслов "Норильскгазпрома" до Мессояхи - нулевой отметки газопроводов - газ транспортируется по двум ниткам межпромыслового газопровода, далее до города Норильска по трем ниткам магистрального газопровода, соединенных перемычками.

Безаварийность эксплуатации магистральных газопроводов ОАО "Норильскгазпром" гарантирована рядом технологических особенностей. Все трубопроводы выполнены в надземном исполнении, что сводит к минимуму коррозию труб. Проектная производительность магистральных газопроводов - более 20 млн. кубических метров газа в сутки. Реальные объемы подачи газа составляют до 14,6 млн. кубических метров в сутки в зимний период.

Газотранспортная система предприятия обладает запасом прочности и эффективно обеспечивает бесперебойную поставку газа даже при пиковых сезонных нагрузках. Однако поддержание работоспособности требует увеличения затрат на диагностирование и ремонт. Поэтому объекты ГТС являются основными в планах работы "Норильскгазпрома" на последующие годы.

Распределение газа на территории МО город Норильск осуществляется с четырех газораспределительных станций, эксплуатацию которых также ведет ОАО "Норильскгазпром". Схема распределения газа по давлению 2-х ступенчатая - высокого и среднего давлений. Связь между различными ступенями осуществляется посредством газорегуляторных пунктов (ГРП).

На балансе АО "НТЭК" находятся 5 ГРП: ГРС-1: ГРП 1,2; ГРС-2: ГРП 1,2; ГРС-3: ГРП для обслуживания ТЭЦ - 1, 2, 3.

Долгосрочные планы поставки газа определены в соответствии с заявкой на поставку природного газа от основных потребителей АО "НТЭК" и ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель". Другие потребители имеют заявки в совокупности менее 1% от планируемой поставки газа.

Таблица 2.24

Баланс
добычи и поставки газа ОАО "Норильскгазпром"
за 2014 год, млн.м3

Показатели	План 2014 года	Факт 2014 года
Добыча газа	1341,393	1337,284
Собственные нужды и потери в добыче	28,972	20,999
Поступление газа в газопровод "Мессояха - Норильск"	1312,421	1316,285
Собственные нужды и потери в транспорте	65,925	55,516
Товарный газ, всего в том числе подано:	1246,496	1261,092
АО "НТЭК"	1239,272	1253,614
ООО "НОК"	4,317	5,073
ОАО "Таймыргеофизика"	1,000	0,807
ОАО "Таймырбыт"	0,950	0,542
МУП "ССпоВПД"	0,150	0,057
ООО "Илан-Норильск"	0,737	0,959
ООО "Азимут"	0,070	0,040

Добывающие мощности оборудования четырех месторождений позволяют ОАО "Норильскгазпром" и АО "Таймыргаз" совместно добывать 13 - 16 млрд. куб. м газа в год. Реальная годовая добыча в последние пять лет составляет в среднем 3,6 млрд.куб.м. Общий объем газа и конденсата за последние пять лет представлен в таблице.

Таблица 2.25

Объем
добычи природного газа и газового конденсата

Компании	Ресурс	2011	2012	2013	2014	2015
"Норильскгазпром" (3 месторождения)	Газ, млн.м3	1808	1648	1601	1337	1138
	Конденсат, тыс.т	3	4	3	2	2
"Таймыргаз" (1 месторождение)	Газ, млн.м3	1687	1785	2330	2460	2226
	Конденсат, тыс.т	84	90	118	129	114
"Норильский никель" (4 месторождения)	Газ, млн.м3	3495	3433	3931	3797	3364
	Конденсат, тыс.т	87	94	121	131	116

В таблице хорошо видна динамика снижения добычи на месторождениях ОАО "Норильскгазпром". Повышенное потребление газа в 2013 - 2014 годах связано с природными катаклизмами на Таймырском полуострове, вызвавшими аномально низкий приток воды в водохранилища Усть-Хантайской и Курейской ГЭС. Это вызвало необходимость увеличения выработки электроэнергии ТЭЦ города Норильска. В 2013 году ТЭЦ произвели электроэнергии на 37,4% больше по сравнению с 2012 годом. Маневр, связанный с увеличением поставки газа, осуществляется за счет Пеляткинского ГК месторождения, имеющего большие резервы добычи дополнительных объемов топлива.

В 2015 году проведен большой объем работ по проведению технического диагностирования и экспертизе промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

По результатам проведения данных работ в ОАО "Норильскгазпром" более 110 единиц оборудования, зданий и сооружений, включая надземные участки магистральных трубопроводов, получили положительные заключения ЭПБ, продлен срок их безопасной эксплуатации. План 2015 года выполнен на 100%. В 2016 году запланировано получение около 190 заключений экспертизы промышленной безопасности.

На случай аварийных и нештатных ситуаций разработаны табели оснащения и согласованы регламенты взаимодействия между диспетчерской службой ОАО "Норильскгазпром" и объединенной диспетчерской службой АО "НТЭК" и Заполярного филиала. Аварийные бригады быстрого реагирования полностью укомплектованы специалистами, техникой, материалами и оборудованием.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

По данным за 2015 год приборами учета тепловой энергии и водоснабжения в многоквартирных домах оборудовано:

- приборами учета холодного водоснабжения 19,3% от общего числа МКД;

- приборами учета горячего водоснабжения 16,2% от общего числа МКД;

- приборами учета тепловой энергии 15,7% от общего числа МКД.

Данные об уровне обеспеченности квартир индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов предоставлены Администрацией города Норильска.

Таблица 2.26

Обеспеченность
индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов квартир
в МО город Норильск

Тип ИПУ	Центральный	Оганер	Кайеркан	Талнах	Снежногорск	Норильск	%
Электросчетчик	36569	1395	6665	17193	432	62254	80,2
Счетчик ХВС	22034	1034	5147	18537	380	47132	60,7
Счетчик ГВС	21749	1034	5147	16990	380	45300	58,4
Кол-во квартир	-	-	-	-	-	77626	100,0

Увеличение уровня обеспеченности квартир индивидуальными приборами учета во всех случаях приводит к заметному снижению потребления коммунальных ресурсов. Разворачивание соответствующей работы перспектива ближайшего будущего для городского округа.

Успешная реализация муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО город Норильск на 2015-2017 годы и на период до 2020 года" позволит снизить удельное потребление энергоресурсов.

Раздел 3. Перспективы развития города и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Перспективные показатели развития города

Таблица 3.1

Прогноз
развития застройки и изменения объемов жилого фонда до 2025 года
(с учетом планов строительства нового жилья)

Показатели	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Жилые помещения всего	тыс. м2	4 349,3	4 337,5	4 321,8	4 321,8	4 304,9	4 300,2	4 285,6	4 278,4	4 261,7	4 247,2	4 228,1
Изменение за год (с учетом нового строит.)	тыс. м2	-11,8	-15,7	0	-16,9	-4,7	-14,6	-7,2	-16,7	-14,5	-19,1	-15,5
Средняя обеспеченность населения жилой площадью	м2/чел.	24,58	24,35	24,25	24,24	24,13	24,1	24,00	23,95	23,84	23,75	23,63
Новое жилищное строительство	тыс. м2	0	0	0	0	6,8	2,6	6,1	0	0	0	0
Население городского округа на 01.01	человек	176 971	178 106	178 194	178 284	178 373	178 462	178 552	178 641	178 731	178 821	178 909

Учитывая, что жилищное строительство на территории городского округа в последние годы велось в ограниченных размерах на старых ростверках и не планируется в ближайшие годы, спрос на коммунальные ресурсы на ближайшую перспективу будет сохраняться, меняясь в соответствии с динамикой численности населения городского округа.

Таблица 3.2

Прогноз численности населения МО город Норильск

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Население городского округа на 01.01	176 971	178 106	178 194	178 284	178 373	178 462	178 552	178 641	178 731	178 821	178 909
Среднегодовая численность	177 539	178 150	178 239	178 329	178 418	178 507	178 597	178 686	178 776	178 865	178 954

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2012-2025 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии с документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства.

В планах администрации городского округа на ближайшие годы отсутствуют мероприятия, связанные с созданием объектов, которые могли бы существенным образом повлиять на баланс потребления коммунальных ресурсов.

Более подробно перспективы развития города рассмотрены в разделе 1 "План развития муниципального образования город Норильск для разработки программы" Обосновывающих материалов к данному программному документу

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Обоснование прогнозных показателей представлено в разделе 2 "Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы" Обосновывающих материалов к данному программному документу.

Перспективные показатели спроса на электроснабжение

Таблица 3.3

Перспективные показатели
спроса услуги электроснабжения, млн.кВт.ч

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Среднегодовая численность постоянного населения, чел.	177149	177539	178150	178239	178329	178418	178507	178597	178686	178776	178865	178954
Удельное потребление электроэнергии в МКД, кВт/ч на 1 проживающего	1570,34	1515,90	1531,06	1546,37	1561,83	1577,45	1593,22	1609,15	1625,24	1641,49	1657,91	1674,49
Удельное потребление электроэнергии МБУ, кВт/ч на 1 чел. населения	180,72	208,14	208,68	209,53	211,63	213,75	215,89	218,05	220,23	222,43	224,65	226,9
Объем реализации электроэнергии, млн. кВт/час, в том числе:	7394,08	7586,16	7053,84	6521,52	5989,20	6214,50	6439,81	6665,12	6890,43	7115,74	7341,05	7566,36
- населению	278,2	269,1	272,8	275,6	278,5	281,4	284,4	287,4	290,4	293,5	296,5	299,7
- прочим потребителям, в том числе:	7115,9	7317,0	6781,1	6245,9	5710,7	5933,1	6155,4	6377,7	6600,0	6822,3	7044,5	7266,7
бюджетным учреждениям	32,0	37,0	37,2	37,3	37,7	38,1	38,5	38,9	39,4	39,8	40,2	40,6
промышленным предприятиям	7083,9	7280,1	6743,9	6208,6	5672,9	5894,9	6116,9	6338,8	6560,7	6782,5	7004,3	7226,1
Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к 2014 году), %	100,00	102,60	95,40	88,20	81,00	84,05	87,09	90,14	93,19	96,24	99,28	102,33

Перспективные показатели спроса на теплоснабжение

Таблица 3.4

Перспективные показатели спроса услуги теплоснабжения

Показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Среднегодовая численность постоянного населения	чел	177149	177539	178150	178239	178329	178418	178507	178597	178686	178776	178865	178954
Жилые помещения	тыс. м2	4351	4349,3	4337,5	4321,8	4321,8	4304,9	4293,4	4276,2	4262,9	4246,2	4231,7	4212,6
Отпущено тепловой энергии всем потребителям в том числе:	тыс. Гкал	9960,5	9752,4	9541,2	9328,4	9113,9	9238,7	9363,8	9488,9	9614	9739,1	9864,2	9989,3
Всего теплоэнергии для населения в том числе:	тыс. Гкал	2122,6	2147,1	2146,8	2140,7	2132,8	2118,4	2106,2	2091,9	2079,3	2065,5	2052,7	2038,2
Удельное потребление тепла в МКД, на 1 кв.м площади	Гкал	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402
отопление для населения	тыс. Гкал	1749,1	1745,4	1743,7	1737,4	1737,4	1730,6	1725,9	1719,0	1713,7	1707,0	1701,1	1693,5
Удельное потребление горячей воды в МКД, на 1 проживающего	Куб. м	35,141	37,712	37,712	37,712	36,962	36,226	35,505	34,798	34,105	33,426	32,761	32,109
горячее водоснабжение для населения	тыс. Гкал	373,5	401,7	403,1	403,3	395,5	387,8	380,3	372,9	365,6	358,5	351,6	344,8
Прочие потребители	тыс. Гкал	7837,9	7605,3	7394,4	7187,7	6981,1	7120,3	7257,6	7397,0	7534,7	7673,6	7811,5	7951,1
Динамика изменения объема реализации тепловой энергии (по отношению к 2013 году), %	%	100	97,91	95,79	93,65	91,5	92,75	94,01	95,27	96,52	97,78	99,03	100,29

Перспективные показатели спроса на водоснабжение

Таблица 3.5

Прогнозный баланс
водопотребления МО город Норильск на 2015-2025 гг., тыс.м3/год

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Объем водопотребления за предыдущий год	176 370,39	177 393,75	170 805,92	167 334,41	171 246,81	177 766,34	184 979,16	191 451,52	191 577,13	191 524,45	191 714,2
Объект перспективного строительства - Перинатальный центр	-	236,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение объема водопотребления производственными предприятиями:	-1 205,954	-6 824,7	-3 471,51	-2 615,63	-8,5	684,79	-55,67	125,61	-52,68	189,75	-
Увеличение объема водопотребления в связи с переходом на закрытую схему теплоснабжения	-	-	-	6 528,03	6 528,03	6 528,03	6 528,03	-	-	-	-
Общий перспективный годовой объем водопотребления	план: 175 164,44 факт: 177 393,75	170 805,92	167 334,41	171 246,81	177 766,34	184 979,16	191 451,52	191 577,13	191 524,45	191 714,2	191 714,2
Общий перспективный часовой объем водопотребления, тыс.м3/час	план: 19,996 факт: 20,251	19,499	19,103	19,549	20,293	21,117	21,856	21,87	21,864	21,886	21,886

Перспективные показатели спроса на водоотведение

Таблица 3.6

Прогнозный баланс
сточных вод МО город Норильск на 2015-2025 гг., тыс.м3/год

	2015 (факт)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Центральный район	20901,6	19996,5	19804,4	21658,1	24089,1	26772,5	29368,6	29926,7	30443,3	31559,9	32638,0
- население	15214,3	14550,8	14411,0	15759,9	17528,8	19481,4	21370,5	21776,7	22152,5	22965,1	23749,5
- бюджетные организации	2556,3	2478,6	2454,8	2684,6	2986,0	3318,6	3640,4	3709,5	3773,6	3912,0	4045,6
- прочие потребители	3131,1	2967,1	2938,6	3213,6	3574,3	3972,5	4357,7	4440,5	4517,2	4682,9	4842,8
Район Талнах	7867,6	7308,2	7238,0	7915,5	8803,9	9784,6	10733,4	10937,4	11126,2	11534,3	11928,3
- население	3598,7	3342,8	3310,7	3620,5	4026,9	4475,5	4909,5	5002,8	5089,1	5275,8	5456,0
- бюджетные организации	432,7	401,9	398,1	435,4	484,2	538,2	590,3	601,6	611,9	634,4	656,1
- прочие потребители	3836,3	3563,5	3529,2	3859,6	4292,8	4771,0	5233,6	5333,1	5425,1	5624,1	5816,2
Район Кайеркан	1715,8	1319,5	1306,8	1429,2	1589,6	1766,7	1938,0	1974,8	2008,9	2082,6	2153,7
- население	1349,3	1037,7	1027,7	1123,9	1250,0	1389,3	1524,0	1553,0	1579,8	1637,7	1693,7
- бюджетные организации	146,9	113,0	111,9	122,3	136,1	151,2	165,9	169,0	172,0	178,3	184,4
- прочие потребители	219,6	168,9	167,3	182,9	203,5	226,1	248,1	252,8	257,1	266,6	275,7
Ж/о Оганер	1531,8	1140,4	1129,4	1235,2	1373,8	1526,8	1674,9	1706,7	1736,2	1799,9	1861,3
- население	610,6	454,6	450,2	492,3	547,6	608,6	667,6	680,3	692,0	717,4	741,9
- бюджетные организации	354,9	264,2	261,7	286,2	318,3	353,8	388,1	395,4	402,3	417,0	431,3
- прочие потребители	566,3	421,6	417,6	456,6	507,9	564,5	619,2	631,0	641,9	665,4	688,1
Городской поселок Снежногорск	174,4	169,8	168,2	183,9	204,5	227,3	249,4	254,1	258,5	268,0	277,1
- население	52,1	50,7	50,2	54,9	61,1	67,9	74,5	75,9	77,2	80,0	82,8
- бюджетные организации	5,7	5,5	5,4	6,0	6,6	7,4	8,1	8,2	8,4	8,7	9,0
- прочие потребители	116,7	113,6	112,5	123,0	136,8	152,1	166,8	170,0	172,9	179,3	185,4
НМЗ	2755,3	2682,3	2656,5	2905,1	3231,2	3591,2	3939,4	4014,3	4083,5	4233,3	4377,9
- население	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджетные организации	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
- прочие потребители	2754,5	2681,4	2655,7	2904,3	3230,3	3590,1	3938,2	4013,1	4082,3	4232,1	4376,6
Всего:	34946,6	32616,6	32303,3	35326,9	39292,2	43669,0	47903,7	48814,1	49656,6	51477,9	53236,4

Перспективные показатели спроса на услуги вывоза и утилизации ТКО

Таблица 3.7

Прогноз потоков ТКОМО город Норильск на период 2015-2025 гг. по ООО "Байкал 2000"

Годы Потоки отходов	Объем потока, тыс.м3
	2015	2016	2017	2018	2019	2025
По классам опасности
IV Класс опасности	48,944	48,944	48,944	48,944	48,944	48,944
V Класс опасности	73,416	73,416	73,416	73,416	73,416	73,416
По потокам отходов
Муниципальные отходы	121,06	121,06	121,06	121,06	121,06	121,06
Осадок сточных вод	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Промышленные отходы	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
По категориям потребителей
жилые многоквартирные дома	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67
жилые индивидуальные строения	-	-	-	-	-	-
нежилые строения	25,69	25,69	25,69	25,69	25,69	25,69
Всего:	122,36	122,36	122,36	122,36	122,36	122,36

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 4.1

Показатели и индикаторы системы электроснабжения на территории
МО город Норильск

Показатели	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Протяженность сетей	км	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144
Объем производства	млн. кВт·ч	7 821	7 269	6 732	6 189	6 410	6 625	6 845	7 060	7 286	7 511	7 736
Объем отпуска в сеть	млн. кВт·ч	7 586	7 054	6 522	5 989	6 215	6 440	6 665	6 890	7 116	7 341	7 566
Фактический объем потерь в сетях	млн. кВт·ч	720,7	649,0	586,9	479,1	435,0	418,6	399,9	379,0	391,4	403,8	416,1
Отпущено электроэнергии всем потребителям	млн. кВт·ч	6 865,5	6 404,9	5 934,6	5 510,1	5 779,5	6 021,2	6 265,2	6 511,5	6 724,4	6 937,3	7 150,2
Уровень потерь	%	9,5%	9,2%	9,0%	8,0%	7,0%	6,5%	6,0%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Фактический срок службы оборудования, средний	лет	45	45	48	48	48	47	47	46	45	43	43
Нормативный срок службы оборудования	лет	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Возможный остаточный срок службы оборудования	лет	6	6	6	7	8	12	14	16	18	18	18
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	857,6	921,9	964,8	943,4	900,5	857,6	814,7	643,2	643,2	536,0	428,8
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	40%	43%	45%	44%	42%	40%	38%	30%	30%	25%	20%
Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	85%	86%	85%	82%	80%	70%	65%	60%	55%	55%	55%
Сбалансированность системы электроснабжения
Фактическая подключенная нагрузка (мощность)	МВт	2 246	2 087	1 933	1 777	1 841	1 902	1 966	2 027	2 092	2 157	2 222
Установленная мощность трансформаторных подстанций	МВ·А	4 219	4 219	4 219	4 219	4 219	4 219	4 219	4 219	4 219	4 219	4 219
Уровень загрузки производственных мощностей	%	53%	49%	46%	42%	44%	45%	47%	48%	50%	51%	53%
Объем электроэнергии, реализуемой по приборам учета	млн. кВт·ч	7 782,9	7 233,0	6 698,3	6 158,7	6 383,9	6 611,6	6 845,1	7 060,4	7 285,7	7 511,1	7 736,4
Обеспеченность потребления услуг приборами учета	%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,6%	99,8%	100%	100%	100%	100%	100%

Таблица 4.2

Показатели и индикаторы
системы теплоснабжения на территории
МО город Норильск

Показатели	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество часов предоставления услуги центрального отопления за отчетный период	час.	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Коэффициент потерь	тыс. Гкал/км	4,8	4,3	3,9	3,4	3,1	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,4
Уровень потерь	%	11,6%	10,8%	10,0%	9,3%	8,6%	7,9%	7,7%	7,4%	7,1%	6,7%	6,4%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене(1)	км	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	14,5%	14,4%	14,4%	14,3%	13,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Износ систем теплоснабжения (основное теплофикационное оборудование)	%	64,4	63,1	61,8	60,5	59,2	57,9	57,4	56,9	56,5	56,1	55,5
Сбалансированность системы теплоснабжения
Суммарные нагрузки	Гкал/ч	3 789,5	3 825,5	3 434,1	3 440,3	3 467,9	3 483,0	3 484,0	3 484,0	3 484,0	3 484,0	3 484,0
Установленная мощность котельных	Гкал/ч	4 550,6	4 604,9	4 237,5	4 259,0	4 291,7	4 308,2	4 308,2	4 308,2	4 308,2	4 308,2	4 308,2
Уровень загрузки производственных мощностей	%	83,27%	83,07%	81,04%	80,78%	80,80%	80,85%	80,87%	80,87%	80,87%	80,87%	80,87%
Объем услуги отопления, реализуемой по приборам учета	тыс. Гкал	2 789,6	2 932,4	2 964,1	2 895,4	3 926,4	4 082,6	4 241,5	4 422,4	5 356,5	5 918,5	6 992,5
Общий объем реализации услуги отопления	тыс. Гкал	9 752,4	9 541,2	9 328,4	9 113,9	9 238,7	9 363,8	9 488,9	9 614,0	9 739,1	9 864,2	9 989,3
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	28,6%	30,7%	31,8%	31,8%	42,5%	43,6%	44,7%	46,0%	55,0%	60,0%	70,0%
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
Фактический удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	168	173	169	158	157	155	154	152	153	152	151
Фактический удельный расход воды на единицу выработанной котельными тепловой энергии	м3/Гкал	5,5	5,7	5,6	5,2	5,2	5,1	5,1	5,0	5,1	5,0	5,0
Фактический удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВт·ч/ Гкал	37,7	38,9	37,9	35,4	35,1	34,9	34,5	34,1	34,4	34,1	34,0
Объем потерь	тыс. Гкал	1 274,2	1 150,9	1 033,9	929,5	866,4	807,5	793,4	771,3	741,9	713,5	685,9
Теплоэнергия на собственные нужды	тыс. Гкал	34,0	26,6	25,2	22,5	21,4	20,3	20,4	20,2	19,8	19,5	19,2
Объем производства теплоэнергии	тыс. Гкал	11 060,6	10 718,7	10 387,5	10 065,9	10 126,5	10 191,7	10 302,6	10 405,5	10 500,8	10 597,1	10 694,4
Общая протяженность сетей	км	265,9	267,1	268,1	269,6	277,8	288,8	288,8	288,8	288,8	288,8	288,8

___________________

(1) Согласно Схеме теплоснабжения МО город Норильск, начиная с труб, уложенных в период до 1988 года с разбивкой на 5 лет.

Таблица 4.3

Целевые показатели
развития централизованной системы водоснабжения
МО город Норильск

Показатель	Единица измерения	Базовый показатель, 2015 год	Целевые показатели
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Показатели качества услуг
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения	ед.	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459
Количество проб, соответствующих нормативам		428	429	431	435	437	437	440	441	445	450	450
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	%	6,8%	6,5%	6,1%	5,2%	4,8%	4,8%	4,1%	3,9%	3,1%	2,0%	2,0%
Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час.	8 760	8 760	8 760	8 760	8 760	8 760	8 760	8 760	8 760	8 760	8 760
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фактический срок службы оборудования	лет	39,6	39,5	39,0	38,0	38,0	36,0	35,0	35,0	33,0	32,0	30,0
Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического	лет	4,0	4,1	4,1	4,1	4,2	4,4	4,8	5,3	5,6	6,0	6,3
Нормативный срок службы оборудования	лет	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Износ систем	%	73,3%	73,0%	73,0%	73,0%	72,0%	71,0%	68,0%	65,0%	63,0%	60,0%	58,0%
Протяженность сетей водоснабжения	км	431,4	432,5	433,0	433,7	436,1	443,7	443,7	443,7	443,7	443,7	443,7
Доля сетей, нуждающихся в замене	%	73,3%	72,1%	71,1%	65,9%	60,4%	54,3%	49,3%	44,3%	39,3%	34,3%	29,2%
Объем подъема воды	тыс.м3	177 393,8	170 805,9	167 334,4	171 246,8	177 766,3	184 979,2	191 451,5	191 577,1	191 524,5	191 714,2	191 714,2
Объем воды на собственные нужды	тыс.м3	78 768,0	78 763,3	77 739,4	76 029,1	74 508,5	73 018,4	71 558,0	70 842,4	70 134,0	68 731,3	67 356,7
Объем реализации воды всем потребителям	тыс.м3	73 470,2	68 571,8	67 913,0	74 269,8	82 606,2	91 807,9	100 710,6	102 624,5	104 395,8	108 224,9	111 921,8
Уровень потерь воды при транспортировке	%	25,5%	25,5%	24,2%	22,0%	20,0%	18,0%	16,0%	15,0%	14,0%	12,0%	10,0%
Показатели эффективности использования ресурсов
Объем воды, реализуемый по приборам учета	тыс.м3	53 109,4	45 073,0	45 483,4	52 173,4	60 852,6	70 496,1	79 806,1	85 195,5	89 748,0	97 757,1	104 939,7
Доля от общего объема воды, реализуемого по приборам учета	%	72,3%	65,7%	67,0%	70,2%	73,7%	76,8%	79,2%	83,0%	86,0%	90,3%	93,8%
Коэффициент использования установленной мощности системы водоснабжения	%	35,4%	33,0%	32,7%	35,8%	39,8%	44,2%	48,5%	49,4%	50,3%	52,1%	53,9%
Удельный расход электрической энергии, в том числе:	кВт·ч/м3	2,68	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
подготовка воды	кВт·ч/м3	1,55	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
транспортировка воды	кВт·ч/м3	1,13	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Показатель качества обслуживания абонентов
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	тыс. чел.	177 539	178 150	178 239	178 329	178 418	178 507	178 597	178 686	178 776	178 865	178 954
Доля населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Таблица 4.4

Целевые показатели
развития централизованной системы водоотведения
МО город Норильск

Показатель	Единица измерения	Базовый показатель, 2015 год	Целевые показатели
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Показатель качества очистки сточных вод
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения	ед.	222	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
Количество проб, соответствующих нормативам		173	195	234	276,5	320	425	528	630	728	837	940
Доля проб стоков, не соответствующих установленным требованиям	%	22%	22%	22%	21%	20%	15%	12%	10%	9%	7%	6%
Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час.	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760	8760
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фактический срок службы оборудования	лет	35	36	37	37	37	36	36	35	33	31	29
Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического	лет	5	4	3	3	3	4	4	5	7	9	11
Нормативный срок службы оборудования	лет	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Износ систем	%	77,8%	81,8%	86,0%	86,0%	86,0%	81,8%	81,8%	77,8%	70,2%	63,3%	56,9%
Протяженность сетей водоотведения	км	279,8	279,8	279,8	279,8	279,8	279,8	279,8	279,8	279,8	279,8	279,8
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	84,8	83,9	83,9	82,5	81,1	70,0	67,2	67,2	64,4	64,4	56,0
Доля сетей, нуждающихся в замене	%	30,3%	30,0%	30,0%	29,5%	29,0%	25,0%	24,0%	24,0%	23,0%	23,0%	20,0%
Объем отведенных стоков	тыс.м3	34 946,6	32 616,6	32 303,3	35 326,9	39 292,2	43 669,0	47 903,7	48 814,1	49 656,6	51 477,9	53 236,4
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс.м3	28 450,0	26 804,3	26 546,9	29 038,7	32 298,2	35 896,0	39 376,8	40 125,2	40 817,7	42 314,9	43 760,3
Доля очищенных стоков	%	81,4%	82,2%	82,2%	82,2%	82,2%	82,2%	82,2%	82,2%	82,2%	82,2%	82,2%
Показатели эффективности использования ресурсов
Установленная производственная мощность очистных сооружений	тыс.м3 в сутки	169,3	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8
Фактическая производственная мощность очистных сооружений	тыс.м3 в сутки	70,4	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
Коэффициент использования установленной мощности системы водоотведения	ед.	41,6%	41,6%	41,6%	41,6%	41,6%	41,6%	41,6%	41,6%	41,6%	41,6%	41,6%
Расход электрической энергии на передачу и очистку стоков	тыс. кВт·ч	27 957,3	25 441,0	24 873,5	26 495,2	29 076,3	31 223,4	33 744,8	34 386,1	34 979,5	36 262,6	37 501,3
Удельный расход электрической энергии	кВт·ч/м3	0,80	0,78	0,77	0,75	0,74	0,72	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Показатель качества обслуживания абонентов
Численность населения, получающего услугу водоотведения	чел.	177 539	178 150	178 239	178 329	178 418	178 507	178 597	178 686	178 776	178 865	178 954
Доля населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Таблица 4.5

Целевые показатели
развития системы сбора и утилизации ТКО на территории
МО город Норильск

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Показатели качества и экологичности
Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха	ед.	0	4	8	16	16	16	16	16	16	16	16
Количество проб атмосферного воздуха, отвечающих ПДК	ед.	0	4	8	16	16	16	16	16	16	16	16
Количество анализов проб, несоответствующих ПДК	ед.		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Показатели надежности
Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарная площадь, подверженная пожарам	га	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3
Накопленный объем утилизированных (захороненных) отходов	тыс.м3	7 080,0	7 579,2	8 076,2	8 565,8	9 062,9	9 561,5	10 061,7	10 560,0	11 053,1	11 544,7	12 040,1
Общая проектная вместимость объектов для захоронения ТКО	тыс.м3	28 975	28 975	28 975	28 975	28 975	28 975	28 975	28 975	28 975	28 975	28 975
Показатели эффективности
Объем средств, собранных за услуги объектов по утилизации (захоронению) ТКО	тыс.руб.	77 738,0	81 605,7	84 090,5	85 627,8	89 690,3	92 698,6	95 763,7	98 277,9	100 146,6	102 850,8	106 769,8
Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	га	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3
Штатная численность основного производственного персонала	чел.	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Средний фактический объем ТКО, размещаемый на одной рабочей карте (нарастающим итогом)(2)	тыс.м3	8,2	8,7	9,3	9,9	10,5	11,0	11,6	12,2	12,8	13,3	13,9
Коэффициент уплотнения	ед.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Эффективность использования персонала	чел/га	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Прочие показатели
Объем утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в год	тыс.м3	491,3	499,2	497,0	489,6	497,1	498,7	500,1	498,3	493,1	491,6	495,4
- от населения	тыс.м3	409,8	416,4	414,6	408,4	414,7	416,0	417,2	415,7	411,3	410,1	413,3
- от бюджетных организаций	тыс.м3	13,7	13,9	13,8	13,6	13,9	13,9	13,9	13,9	13,7	13,7	13,8
- от прочих организаций	тыс.м3	67,8	68,9	68,6	67,5	68,6	68,8	69,0	68,8	68,0	67,8	68,3
Количество обслуживаемого населения	тыс.чел.	177 539	178 150	178 239	178 329	178 418	178 507	178 597	178 686	178 776	178 865	178 954
Доля переработки ТКО по отношению к общему объему их образования в год	%	1,3%	1,5%	2,0%	3,0%	5,0%	10,0%	15,0%	20,0%	25,0%	27,0%	30,0%
Доля ТКО, проходящих через раздельный сбор и сортировку, в общем объеме образованных ТКО	%	0%	0%	5%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Доля полигонов ТКО, отвечающих требованиям природоохранного законодательства	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля ликвидированных несанкционированных свалок, от количества выявленных	%	10	10	20	20	20	30	30	30	40	40	40
Доля рекультивированных объектов размещения ТКО, в том числе несанкционированных свалок	%	0	30	30	40	40	40	50	50	50	50	60
Количество введенных в эксплуатацию стационарных и передвижных пунктов приема вторичных ресурсов на территории МО	ед.	0	0	1	2	2	4	5	5	5	5	5

(2) Расчетный размер рабочей карты принят 5 м 100 м.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов,
обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие МО город Норильск возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа инвестиционных проектов МО город Норильск представлена реализацией:

- Подпрограммы N 1 "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2016-2020 годы муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности";

- Концепции развития единого энергетического комплекса ПАО "ГМК "Норильский никель" до 2025 года;

- Концепции по организации размещения отходов на территории муниципального образования город Норильск;

- "Инвестиционной программы АО "НТЭК" по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения муниципального образования город Норильск, на 2015-2017 годы";

- Инвестиционной программы МУП "КОС" по развитию объектов, используемых в сфере водоотведения муниципального образования город Норильск, на 2016-2020 годы;

- Производственной программы ООО "Байкал-2000" по обеспечению оказания услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов";

- Проекта инвестиционной программы реконструкции канализационных очистных сооружений муниципального образования город Норильск на 2014-2035 годы;

- Программы социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2020 года.

Таблица 5.1

Общая программа
проектов систем коммунальной инфраструктуры МО город Норильск, тыс.руб.

Мероприятия	Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2016-2018 годы. Подпрограмма N 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики"	289 456,6	85 603,0	88 572,5	115 281,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Концепция развития единого энергетического комплекса ПАО "ГМК "Норильский никель" до 2025 года. Раздел "Энергоэффективность"	370 000,0	115 000,0	220 000,0	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Концепция развития единого энергетического комплекса ПАО "ГМК "Норильский никель" до 2025 года. Электроснабжение	22 876 352,0	3 936 617,0	5 165 691,0	6 590 523,0	2 135 946,0	2 062 169,0	1 575 206,0	444 061,0	437 219,0	304 466,0	224 454,0
Инвестиционная программа АО "НТЭК"	4 951,0	3 189,8	1 761,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма N 1 "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2016-2020 годы МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности". Теплоснабжение	408 159,8	81 282,0	77 182,0	80 695,0	94 200,8	74 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Концепция развития единого энергетического комплекса ПАО "ГМК "Норильский никель" до 2025 года. Теплоснабжение	13 510 406,0	1 748 075,0	1 599 454,0	1 733 980,0	1 551 937,0	1 897 258,0	1 165 100,0	1 104 325,0	909 157,0	945 238,0	855 882,0
Схема теплоснабжения муниципального образования город Норильск до 2028 года	27 518 859,0	697 391,0	2 358 671,0	14 439 724,0	1 576 718,0	4 769 218,0	1 281 318,0	959 518,0	747 367,0	344 467,0	344 467,0
Подпрограмма N 1 "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2016-2020 годы МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности". Водоснабжение	146 459,5	29 436,0	28 166,0	30 056,0	35 366,5	23 434,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Инвестиционная программа АО "НТЭК" по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения муниципального образования город Норильск, на 2015-2017 годы"	97 303,8	59 389,7	37 914,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Концепция развития единого энергетического комплекса ПАО "ГМК "Норильский никель" до 2025 года. Водоснабжение	16 183 477,0	1 159 840,0	1 508 240,0	2 498 820,0	2 024 386,0	2 039 617,0	1 768 464,0	1 732 120,0	1 487 608,0	1 102 879,0	861 503,0
Подпрограмма N 1 "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2016-2020 годы МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности". Водоотведение	209 964,0	18 192,0	23 562,0	18 192,0	59 343,0	90 675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Программа социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2020 года	651 080,1	0,0	217 026,7	217 026,7	217 026,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект инвестиционной программы реконструкции канализационных очистных сооружений муниципального образования город Норильск на 2014-2035 годы	963 970,0	15 000,0	6 640,0	88 710,0	100 000,0	133 710,0	135 000,0	145 760,0	190 000,0	126 200,0	22 950,0
Инвестиционная программа МУП "КОС" по развитию объектов, используемых в сфере водоотведения муниципального образования город Норильск, на 2016-2020 годы	495 491,4	95 350,3	92 150,2	97 218,5	102 565,5	108 207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Производственная программа "Байкал-2000" по обеспечению оказания услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов	897,4	897,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Концепция по организации размещения отходов на территории муниципального образования город Норильск	1 200 280,0	33 400,0	100 650,0	140 150,0	142 565,0	130 565,0	130 565,0	130 565,0	130 565,0	130 565,0	130 690,0
Источник финансирования
Федеральный бюджет	120 000,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	250 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	765 077,3	126 301,6	140 199,3	163 056,4	118 410,0	108 610,0	108 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	2 420 322,5	179 811,4	453 159,9	496 644,4	428 391,9	209 365,0	130 565,0	130 565,0	130 565,0	130 565,0	130 690,0
Средства предприятия	27 432 251,7	714 528,5	2 380 535,3	14 428 642,5	1 570 983,5	4 768 925,0	1 172 818,0	959 518,0	747 367,0	344 467,0	344 467,0
Плата за присоединение	35 250,9	33 489,7	1 761,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источник финансирования не определен	53 904 205,0	6 974 532,0	8 500 025,0	10 947 033,0	5 812 269,0	6 132 754,0	4 643 770,0	3 426 266,0	3 023 984,0	2 478 783,0	1 964 789,0
Итого по источникам:	84 927 107,6	8 078 663,1	11 525 680,8	26 085 376,3	8 040 054,6	11 329 653,9	6 055 653,0	4 516 349,0	3 901 916,0	2 953 815,0	2 439 946,0

Более подробное описание инвестиционных проектов по каждой системе коммунальной инфраструктуры представлено в соответствующих разделах (6-10) Обосновывающих материалов к данному программному документу.

Таблица 5.2

Экономическая эффективность
от реализации Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры МО город Норильск

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Всего
Электроснабжение и энергоэффективность
Объем потерь	млн. кВт·ч	720,7	649,0	586,9	479,1	435,0	418,6	399,9	379,0	391,4	403,8	4 863,3
Уровень потерь	%	9,5%	9,2%	9,0%	8,0%	7,0%	6,5%	6,0%	5,5%	5,5%	5,5%
Экономия от уменьшения потерь электроэнергии	тыс.руб.	67 343	103 758	96 421	178 354	76 813	30 029	35 514	41 389	-25 236	-25 842	578 542
Экономия от уменьшения затрат энергии на собственные нужды подстанций	тыс.руб.	19 783	29 380	7 774	16 545	8 705	18 280	9 506	19 772	0	0	129 744
Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты	тыс.руб.	84	257	366	959	546	274	405	585	-436	-751	2 289
Снижение затрат на осуществление ремонта	тыс.руб.	149	468	686	1 854	1 071	543	811	1 188	-890	-1 497	4 385
Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг электроснабжения	тыс.руб.	87 359	133 863	105 247	197 712	87 134	49 126	46 235	62 934	-26 562	-28 090	714 959
Тепловая энергия
Потери тепловой энергии	%	10,8%	10,0%	9,3%	8,6%	7,9%	7,7%	7,4%	7,1%	6,7%	6,4%
Потери тепловой энергии	тыс. Гкал	1 150,9	1 033,9	929,5	866,4	807,5	793,4	771,3	741,9	713,5	685,9	8 494,2
Экономия от уменьшения потерь	тыс. Гкал	123,3	117,0	104,4	63,1	58,9	14,2	22,1	29,4	28,4	27,5	588,3
Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 122,07	1 197,07	1 248,35	1 335,73	1 415,88	1 500,83	1 590,88	1 670,43	1 753,95	1 845,15
Экономия от уменьшения потерь тепла	тыс.руб.	138 348	140 067	130 313	84 266	83 430	21 242	35 128	49 127	49 835	50 787	782 543
Экономия от снижения потребления топлива	тыс. т.у.т.	1,7	103,1	164,5	4,2	1,9	0,7	0,2	-26,9	-0,2	-10,3	239,0
Экономия от снижения потребления топлива	тыс.руб.	4 337	284 490	480 030	12 636	5 888	2 306	792	-89 486	-839	-36 327	663 826
Фактический (плановый) удельный расход электрической энергии на объем выработки тепловой энергии	кВт·ч /Гкал	39,0	38,0	35,5	35,2	34,9	34,5	34,2	34,4	34,1	34,0
Экономия в расчете на 1 Гкал реализованной теплоэнергии	кВт·ч	-1,1	1,0	2,5	0,3	0,3	0,4	0,3	-0,3	0,3	0,1
Экономия от снижения потребления электроэнергии	тыс. кВт·ч	-11 186,1	9 463,8	23 018,3	2 816,9	2 505,0	3 678,5	3 300,4	-2 525,0	3 015,9	948,9	35 037
Стоимость электроэнергии	руб. за кВт·ч	1,35	1,45	1,55	1,65	1,74	1,83	1,90	1,98	2,04	2,09
Экономия от снижения потребления электроэнергии	тыс.руб.	-15 066,0	13 689,0	35 788,2	4 660,5	4 361,1	6 724,4	6 274,5	-4 992,2	6 141,8	1 978,8	59 560
Экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению	тыс.руб.	127 619	438 245	646 131	101 563	93 680	30 272	42 195	-45 352	55 137	16 438	1 505 929
Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты	тыс.руб.	160	1 086	2 452	546	666	276	481	-641	952	478	6 456
Снижение затрат на осуществление ремонта	тыс.руб.	283	1 976	4 597	1 056	1 306	547	964	-1 302	1 944	952	12 324
Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению	тыс.руб.	128 062	441 308	653 180	103 165	95 652	31 096	43 639	-47 296	58 033	17 869	1 524 709
Водоснабжение
Объем потерь	тыс.м3	23 471	21 682	20 948	20 652	20 153	19 183	18 110	16 995	14 758	12 436	188 387
Уровень потерь	%	25,5%	24,2%	22,0%	20,0%	18,0%	16,0%	15,0%	14,0%	12,0%	10,0%
Экономия от уменьшения потерь воды	тыс.руб.	49 278	55 466	24 128	10 324	18 414	37 970	44 513	49 065	104 281	114 762	508 199
Расход электрической энергии на производство и передачу воды	тыс. кВт·ч	351 177	344 040	352 083	365 488	380 317	393 624	393 883	393 774	394 164	394 164	3 762 715
Объем расхода электроэнергии на 1 куб. м реализованной воды	кВт·ч	5,1	5,1	4,7	4,4	4,1	3,9	3,8	3,8	3,6	3,5
Экономия от снижения потребления электроэнергии	кВт·ч	124 216	4 966	30 973	32 644	31 564	28 063	8 497	8 031	15 970	14 960	299 883
Экономия от снижения потребления электроэнергии	тыс.руб.	167 301	7 183	48 155	54 009	54 952	51 298	16 154	15 879	32 522	31 197	478 649
Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты	тыс.руб.	209	18	183	290	391	468	184	225	562	907	3 437
Снижение затрат на осуществление ремонта	тыс.руб.	371	32	343	562	766	927	369	456	1 146	1 807	6 780
Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению	тыс.руб.	217 159	62 699	72 808	65 185	74 522	90 664	61 219	65 624	138 510	148 673	997 065
Водоотведение
Объем потребления электроэнергии	тыс. кВт·ч	26 856	26 520	25 839	25 502	24 648	24 291	24 298	24 306	24 313	24 321	250 895
Экономия от снижения потребления электроэнергии	тыс. кВт·ч	1 101	336	681	337	854	357	-7	-7	-7	-7	3 637
Экономия от снижения потребления электроэнергии	тыс.руб.	1 483	486	1 059	557	1 487	653	-14	-15	-15	-15	5 666
Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты	тыс.руб.	14	6	15	10	43	22	-1	-1	-1	-1	105
Снижение затрат на осуществление ремонта	тыс.руб.	27	11	30	20	86	44	-1	-2	-2	-3	210
Общая экономия при реализации ПКР при предоставлении услуг по водоотведению	тыс.руб.	1 523	503	1 104	586	1 616	718	-16	-17	-18	-20	5 981
Общая экономия при реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры	тыс.руб.	434 104	638 373	832 340	366 648	258 925	171 604	151 078	81 246	169 964	138 432	3 242 714

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в следующей таблице.

Таблица 6.1

Совокупная потребность
в капитальных вложениях для реализации Программы комплексного
развития коммунальной инфраструктуры МО город Норильск, тыс.руб.

Мероприятия	Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Электроснабжение	22 881 303	3 939 807	5 167 452	6 590 523	2 135 946	2 062 169	1 575 206	444 061	437 219	304 466	224 454
Плата за присоединение	4 951	3 190	1 761
Источник финансирования не определен	22 876 352	3 936 617	5 165 691	6 590 523	2 135 946	2 062 169	1 575 206	444 061	437 219	304 466	224 454
Теплоснабжение	41 437 425	2 526 748	4 035 307	16 254 399	3 222 856	6 741 276	2 446 418	2 063 843	1 656 524	1 289 705	1 200 349
Федеральный бюджет	53 677				29 919	23 757
Краевой бюджет	137 485	31 527	29 936	31 291	24 933	19 798
Местный бюджет	650 323	108 269	108 266	108 389	108 355	108 544	108 500
Внебюджетные источники	216 676	49 686	47 180	49 315	39 294	31 201
Средства предприятия	26 868 859	589 191	2 250 471	14 331 424	1 468 418	4 660 718	1 172 818	959 518	747 367	344 467	344 467
Источник финансирования не определен	13 510 406	1 748 075	1 599 454	1 733 980	1 551 937	1 897 258	1 165 100	1 104 325	909 157	945 238	855 882
Водоснабжение	16 427 240	1 248 666	1 574 320	2 528 876	2 059 753	2 063 052	1 768 464	1 732 120	1 487 608	1 102 879	861 503
Федеральный бюджет	18 676				11 233	7 443
Краевой бюджет	49 560	11 417	10 925	11 655	9 361	6 203
Местный бюджет	117	25	24	33	21	14
Внебюджетные источники	78 107	17 994	17 217	18 368	14 752	9 775
Средства предприятия	75 828	37 914	37 914
Плата за присоединение	21 476	21 476
Индивидуальный тариф	0
Источник финансирования не определен	16 183 477	1 159 840	1 508 240	2 498 820	2 024 386	2 039 617	1 768 464	1 732 120	1 487 608	1 102 879	861 503
Водоотведение	2 320 506	128 542	339 379	421 147	478 935	332 592	135 000	145 760	190 000	126 200	22 950
Федеральный бюджет	47 647				18 848	28 799
Краевой бюджет	62 956	7 056	9 139	7 054	15 707	24 000
Местный бюджет	30 143	16	10 020	10 020	10 035	53
Внебюджетные источники	720 298	11 120	221 430	218 144	231 780	37 823
Средства предприятия	486 667	86 526	92 150	97 218	102 565	108 207
Плата за присоединение	8 824	8 824
Энергоэффективность	289 457	85 603	88 573	115 281	0	0	0	0	0	0	0
Местный бюджет	84 494	17 992	21 889	44 613
Внебюджетные источники	204 962	67 611	66 683	70 668
Источник финансирования не определен	370 000	115 000	220 000	35 000
Система обращения с ТКО	1 201 177	34 297	100 650	140 150	142 565	130 565	130 565	130 565	130 565	130 565	130 690
Внебюджетные источники	1 200 280	33 400	100 650	140 150	142 565	130 565	130 565	130 565	130 565	130 565	130 690
Средства предприятия	897	897
Итого:	84 927 108	8 078 663	11 525 681	26 085 376	8 040 055	11 329 654	6 055 653	4 516 349	3 901 916	2 953 815	2 439 946
Федеральный бюджет	120 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0
Краевой бюджет	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
Местный бюджет	765 077	126 302	140 199	163 056	118 410	108 610	108 500	0	0	0	0
Внебюджетные источники	17 267 264	1 633 769	2 007 007	2 613 044	2 216 553	2 177 802	1 597 347	1 548 788	1 328 948	1 154 624	989 383
Средства предприятия	27 432 252	714 528	2 380 535	14 428 642	1 570 983	4 768 925	1 172 818	959 518	747 367	344 467	344 467
Плата за присоединение	35 251	33 490	1 761	0	0	0	0	0	0	0	0
Индивидуальный тариф	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Источник финансирования не определен	39 057 264	5 520 575	6 946 178	8 830 633	4 024 108	4 164 317	3 176 988	2 008 044	1 825 602	1 454 725	1 106 097

Как видно из таблицы, источниками инвестиций являются собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, краевого, федерального бюджетов), а так же внебюджетные средства. Важно отметить, что для около 46% планируемых средств источник финансирования на момент разработки Программы не определен. Однозначно можно ответить, что это не могут быть заемные средства, так как эффективность отдельных проектов не определяется экономическими категориями (например, экологический эффект, увеличение качества снабжения ресурсом потребителя и т.п.).

В целом по Программе график финансирования мероприятий представлен на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1. Суммарные капитальные затраты по Программе, тыс.руб.

Более подробный анализ представлен в разделе 12 "Финансовые потребности для реализации программы" Обосновывающих материалов к данному программному документу.

Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на период до 2025 г. представлена в таблице.

Таблица 6.2

Динамика
изменения тарифов (при тарифах, включающих в себя источники финансирования
Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры)

Коммунальные услуги	объем	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	стоимость
Электроснабжение	тариф	1,65	1,92	2,24	2,51	2,82	3,16	3,54	3,93	4,28	4,67
	изменение тарифа к предыдущему году, %		116,6%	116,5%	112,1%	112,1%	112,1%	112,1%	111,1%	109,1%	109,1%
Централизованное отопление	тариф	1 222,28	1 357,09	1 471,96	1 529,08	1 591,43	1 653,10	1 713,57	1 777,91	1 844,67	1 912,07
	изменение тарифа к предыдущему году, %		111,0%	108,5%	103,9%	104,1%	103,9%	103,7%	103,8%	103,8%	103,7%
Горячее водоснабжение	тариф	83,31	94,03	101,88	105,84	110,15	114,42	118,61	123,06	127,68	132,35
	изменение тарифа к предыдущему году, %		112,9%	108,4%	103,9%	104,1%	103,9%	103,7%	103,8%	103,8%	103,7%
Холодное водоснабжение	тариф	37,51	41,46	46,23	48,81	51,54	54,41	57,44	60,63	64,00	67,55
	изменение тарифа к предыдущему году, %		110,5%	111,5%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%
Водоотведение	тариф	28,60	31,60	34,41	36,33	38,36	40,50	42,75	45,13	47,63	50,28
	изменение тарифа к предыдущему году, %		110,5%	108,9%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%	105,6%
Захоронение ТКО	тариф	173,20	189,27	206,70	215,75	224,98	234,15	243,65	253,29	263,05	272,93
	изменение тарифа к предыдущему году, %		109,3%	109,2%	104,4%	104,3%	104,1%	104,1%	104,0%	103,9%	103,8%
Общий доход населения (без льгот и субсидий)	тыс.руб.	95 922 542	100 622 746	105 050 147	109 777 404	113 619 613	117 255 440	121 007 615	124 879 858	128 876 014	133 000 046
Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи	%	5,79%	6,11%	6,46%	6,58%	6,78%	6,99%	7,14%	7,29%	7,46%	7,62%
Льготы и субсидии	тыс.руб.	15 000	16 100	18 909	21 955	24 996	28 141	32 672	34 966	38 663	39 900
Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи включая льготы и субсидии	%	5,35%	5,43%	5,53%	5,63%	5,79%	5,97%	6,09%	6,22%	6,36%	6,49%
Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи включая льготы и субсидии с учетом тарифной надбавки Программы	%	6,12%	6,43%	7,08%	7,18%	7,33%	7,47%	7,61%	7,77%	7,95%	8,12%

Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 15 "Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги" Обосновывающих материалов.

Согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги", расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи, включая льготы и субсидии с учетом тарифной надбавки Программы, соответствует критерию доступности (не более 8,12 % к 2025 году).

Динамика уровня платы (тарифа) за подключение (присоединение) на весь период разработки Программы по каждому виду ресурса в ценах отчетного года представлена в разделе 14 "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)". Динамика уровня тарифов по каждому виду ресурса в ценах отчетного года и оценка их доступности представлены в разделе 15 "Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги" Обосновывающих материалов.

Таблица 6.3

Динамика
прироста тарифов и применения платы (тарифа) за подключение
(присоединение) по каждому виду ресурса при реализации Программы

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Тарифные источники финансирования Программы
Тарифные источники финансирования, %	10,0%	15,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
на электроэнергию, тыс.руб.	36 827	62 106	93 850	106 379	120 890	137 492	155 810	175 363	193 927	214 045
на теплоэнергию, тыс.руб.	186 843	297 543	414 545	431 875	450 194	467 752	484 966	502 784	521 485	539 792
на ГВС, тыс.руб.	45 889	74 526	102 016	104 369	106 955	109 378	111 521	113 789	116 106	118 342
на водоснабжение, тыс.руб.	107 979	169 845	243 971	259 745	275 729	292 653	310 288	328 905	348 641	369 523
на водоотведение, тыс.руб.	45 572	71 731	110 051	129 798	152 932	177 825	191 871	206 621	226 755	248 220
на захоронение (утилизацию) ТКО, тыс.руб.	5 912	9 253	12 824	13 650	14 338	15 026	15 628	16 120	16 741	17 552
Источники финансирования в виде платы за подключение
на электроэнергию, тыс.руб.	3 190	1 761	0	0	0	0	0	0	0	0
на теплоэнергию, тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на ГВС, тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на водоснабжение, тыс.руб.	21 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на водоотведение, тыс.руб.	8 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на захоронение (утилизацию) ТКО, тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего источников финансирования за счет роста тарифа
на электроэнергию, тыс.руб.	40 017	63 867	93 850	106 379	120 890	137 492	155 810	175 363	193 927	214 045
на теплоэнергию, тыс.руб.	186 843	297 543	414 545	431 875	450 194	467 752	484 966	502 784	521 485	539 792
на ГВС, тыс.руб.	45 889	74 526	102 016	104 369	106 955	109 378	111 521	113 789	116 106	118 342
на водоснабжение, тыс.руб.	129 455	169 845	243 971	259 745	275 729	292 653	310 288	328 905	348 641	369 523
на водоотведение, тыс.руб.	54 396	71 731	110 051	129 798	152 932	177 825	191 871	206 621	226 755	248 220
на захоронение (утилизацию) ТКО, тыс.руб.	5 912	9 253	12 824	13 650	14 338	15 026	15 628	16 120	16 741	17 552

Таблица 6.4

Динамика
уровней доходов населения в соотношении с расходами
на оплату ЖКУ при реализации Программы

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Доход населения нетрудоспособного возраста и не работающих, включая студентов	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доход занятого населения (включая занятых пенсионеров и предпринимателей)	тыс.руб.	90 884 913	95 338 274	99 533 158	104 012 150	107 652 575	111 097 458	114 652 576	118 321 459	122 107 745	126 015 193
Доход не работающих пенсионеров	тыс.руб.	5 037 629	5 284 473	5 516 989	5 765 254	5 967 038	6 157 983	6 355 038	6 558 400	6 768 268	6 984 853
Годовой доход населения	тыс.руб.	95 922 542	100 622 746	105 050 147	109 777 404	113 619 613	117 255 440	121 007 615	124 879 858	128 876 014	133 000 046
Социальная поддержка (льготы, субсидии)	тыс.руб.	15 000	16 100	18 909	21 955	24 996	28 141	32 672	34 966	38 663	39 900
Общий доход населения	тыс.руб.	95 937 542	100 638 846	105 069 056	109 799 359	113 644 609	117 283 582	121 040 287	124 914 825	128 914 677	133 039 946
Численность населения	чел.	178 150	178 239	178 329	178 418	178 507	178 597	178 686	178 776	178 865	178 954
Среднедушевой доход, в год	руб.	538 521	564 629	589 187	615 405	636 640	656 694	677 391	698 723	720 737	743 431
Годовая сумма расходов населения на ЖКУ, тыс.руб.	тыс.руб.	5 127 584	5 462 887	5 809 372	6 176 452	6 578 875	6 999 092	7 372 663	7 765 166	8 190 461	8 634 325
Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи, включая льготы и субсидии	%	5,35%	5,43%	5,53%	5,63%	5,79%	5,97%	6,09%	6,22%	6,36%	6,49%
Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи, включая льготы и субсидии, с учетом тарифной надбавки Программы	%	6,12%	6,43%	7,08%	7,18%	7,33%	7,47%	7,61%	7,77%	7,95%	8,12%

Раздел 7. Управление программой

1. Ответственным за реализацию и исполнение Программы является муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска".

2. План-график работ по реализации Программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, утверждения тарифов, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы.

3. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

4. Корректировка Программы осуществляется один раз в три года.