|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Ответственный исполнитель мероприятия
|
Срок
|
Ожидаемый
результат (краткое описание)
|
Последствия нереализации мероприятия
|
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
|
|
2
|
Мероприятие 1 "Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления"
|
департамент финансов
|
2018 год
|
2020 год
|
своевременное составление проекта "программного бюджета" города и отчета о его исполнении;
увеличение доходной части бюджета;
соблюдение ограничений по размеру дефицита, условно утверждаемых расходов, установленных законодательством;
повышение уровня исполнения бюджета города главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) до 95-100%;
соблюдение требований к ведению бухгалтерского учета, составлению и своевременному предоставлению бюджетной отчетности
|
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и применение мер принуждения за его нарушение; снижение эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента ГРБС, главных администраторов доходов;
снижение привлекательности города для инвесторов;
рост дефицита бюджета города; невозможность выполнения взятых городом обязательств
|
влияет на показатели результативности:
процент исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений);
долю полученных положительных заключений экспертной комиссии, осуществляющей проведение публичной независимой экспертизы проектов решений Красноярского городского Совета депутатов по бюджетным и налоговым вопросам;
долю органов администрации города, имеющих установленные показатели результативности деятельности;
количество проведенных контрольных мероприятий;
соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий с количеством запланированных;
соотношение количества нарушений, по которым проверенными организациями разработаны меры по устранению и недопущению в дальнейшем,
с общим количеством выявленных нарушений;
наличие плана мероприятий по мобилизации доходов в бюджет города
|
|
3
|
Мероприятие 2 "Комплексная автоматизация процесса планирования и исполнения бюджета города"
|
департамент финансов
|
2018 год
|
2020 год
|
внедрение современных технологий, направленных на автоматизацию процесса планирования и исполнения бюджета города
|
снижение качества планирования и исполнения бюджета города
|
влияет на показатель результативности:
количество дополнительно автоматизированных задач, решаемых в процессе планирования и исполнения бюджета города
|
|
4
|
Мероприятие 3 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса для граждан"
|
департамент финансов
|
2018 год
|
2020 год
|
повышение доступности информации о бюджете города Красноярска для граждан;
рост интереса граждан к процессу формирования и исполнения бюджета города
|
снижение интереса граждан к сайту "Открытый бюджет города Красноярска";
отсутствие общественной оценки решений, принимаемых органами местного самоуправления;
снижение качества подготовки документов
|
влияет на показатель результативности:
количество посещений сайта
"Открытый бюджет города Красноярска"
|
|
5
|
Отдельное мероприятие "Управление муниципальным долгом города Красноярска"
|
департамент финансов
|
2018 год
|
2020 год
|
сохранение удельного веса муниципального долга в собственных доходах бюджета города в пределах ограничений, установленных законодательством;
своевременное и полное погашение долговых обязательств и расходов на их обслуживание в соответствии с заключенными договорами и соглашениями;
отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города
|
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и применение мер принуждения за его нарушение
|
влияет на показатели результативности:
долю расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
просроченную задолженность по долговым обязательствам города
|
