Приложение N 8. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 8

к требованиям и методическим рекомендациям

по разработке и корректировке муниципальных

программ ГО г. Салават РБ

                          Пояснительная записка

     к отчету о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

                         муниципальной программы

              "___________________________________________"

                   (за __ квартал 20__ года/20__ год)

     1.  Уровень  достижения  целей муниципальной программы и показателей

эффективности  ее  реализации  (указываются  плановые  и текущие значения

целевых  индикаторов  и  показателей  (далее  -  ЦИиП),  выраженные как в

табличной, так и в графической форме).

     1.1.  Значения  ЦИиП,  рассчитываемые  по  итогам  отчетного периода

(приводится  таблица  согласно  приложению  N  6  к  Порядку  разработки,

реализации  и  оценки  эффективности муниципальных программ ГО г. Салават

РБ  (далее  -  Порядок). Наименование и плановые значения ЦИиП приводятся

строго  в  соответствии с утвержденной версией муниципальной программы на

конец    отчетного   периода  с  разбивкой  на  показатели  муниципальной

программы    и  подпрограмм.  По  каждому  ЦИиП  указывается  статус  его

выполнения  (выполнено/не  выполнено).  ЦИиП  считается  выполненным  при

100-процентном  достижении  его  планового значения. Информация об уровне

достижения ЦИиП приводится нарастающим итогом к предыдущему периоду.

     1.2.  Значения  ЦИиП,  рассчитываемые  по  итогам отчетного периода,

выраженные  в графической форме (формат графического отображения значения

достигнутых  показателей  должен наглядно отражать как положительную, так

и отрицательную динамику).

     1.3.  Итоги  достижения  целей муниципальной программы и показателей

эффективности   ее  реализации  (указываются  значения,  интерпретируются

итоги,  затем  в  текстовом виде даются разъяснения о причинах отклонения

целевых показателей и индикаторов факта от плана.

     При  указании  в качестве причин невыполнения, снижения (увеличения)

основных  социально-экономических  показателей  приводятся  их абсолютное

значение  за  рассматриваемый  период  и процентное отклонение, например,

причины  невыполнения  индексов  физического  оборота оптовой и розничной

торговли, общественного питания и бытовых услуг:

     снижение  реальных  денежных  доходов  населения с ____ тыс. руб. до

____ тыс. руб. (на __% по отношению к аналогичному периоду 2015 года);

     снижение  потребительского  кредитования  с  ____  тыс. руб. до ____

тыс. руб. (на __% по отношению к аналогичному периоду 2015 года) и т.д.).

     1.4.    Оценка   риска  недостижения  ЦИиП  муниципальной  программы

(подпрограмм)  (перечисляются ЦИиП муниципальной программы (подпрограмм),

по  каждому указываются причины отнесения к рисковой группе. Оценка риска

недостижения    планового   значения  целевого  индикатора  и  показателя

муниципальной    программы    производится    ответственным  исполнителем

муниципальных программ.).

     На основе информации, указанной по пункту 1, заполняется таблица 1.

                                                                Таблица 1

N п/п	Наименование параметра	Количество, ед.	Доля, %
1	ЦИиП, плановые значения которых достигнуты<*>, в том числе:		указывается доля в общем количестве ЦИиП (стр. 4)
1.1	перевыполненные ЦИиП		указывается доля в количестве выполненных ЦИиП (стр. 1)
2	ЦИиП, плановые значения которых не достигнуты<*>		указывается доля в общем количестве ЦИиП (стр. 4)
3	ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода<*>		указывается доля в общем количестве ЦИиП (стр. 4)
4	Итого ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм		100%
5	ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм с риском недостижения		указывается доля в общем количестве ЦИиП (стр. 4)

     <*> Суммарное значение по строкам 1, 2, 3 должно быть равно 100%.

     Целевой  индикатор  и  показатель  могут  считаться выполненными при

100-процентном достижении планового значения.

     2.  Отчет  о  расходах на реализацию муниципальной программы за счет

всех    ее    источников    финансирования    (количественные  показатели

отображаются  в  тыс.  рублей  с  одним  знаком после запятой нарастающим

итогом с начала года).

     2.1.  Общая  информация  по  предусмотренным, выделенным и освоенным

средствам    (тыс.   рублей  в  действующих  ценах)  (по  форме  согласно

приложению N 6 к Порядку).

     2.2.    Информация    по  запланированным,  выделенным  и  освоенным

средствам    в   разбивке  по  источникам  финансирования,  выраженная  в

графической форме.

     2.3.  Причины  невыделения,  неосвоения (неполного освоения) средств

(приводятся    конкретные   причины  невыделения,  неосвоения  финансовых

средств).

     3.  Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы (по форме

согласно  приложению N 6 к Порядку, в таблице указываются значения, затем

в  текстовом  виде даются разъяснения о причинах невыполнения мероприятий

программы.  По  итогам  отчетного  периода  информация приводится по всем

мероприятиям,  реализация которых запланирована на отчетный год. При этом

по  каждому  мероприятию  указывается статус его выполнения (выполнено/не

выполнено).   Информация  об  уровне  выполнении  мероприятий  приводится

нарастающим итогом с начала года).

N п/п	Наименование параметра	Количество, ед.	Доля, %
1	Выполненные мероприятия в полном объеме (100-процентное выполнение или перевыполнение показателя непосредственного результата)
2	Невыполненные мероприятия в полном объеме (не достигнут 100-процентный результат показателя непосредственного результата)

     Указываются    2-3    наиболее  важных  мероприятия,  повлиявших  на

достижение запланированных целей и задач муниципальной программы.

     4.    Отчет  о  достижении  плановых  значений  сводных  показателей

муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными  учреждениями  ГО  г.  Салават  РБ  в рамках муниципальной

программы (приводится по форме согласно приложению N 6 к Порядку).

     5.  Отчет  о  выполнении публичных нормативных обязательств в рамках

муниципальной  программы  (приводится  по форме согласно приложению N 6 к

Порядку).

     6.    Оценка    эффективности   реализации  муниципальной  программы

(заполняется  таблица  2,  интерпретируются  итоги  оценки  эффективности

реализации     муниципальной    программы,    интегрального    показателя

эффективности (информация по разделу приводится по итогам года)).

                                                                Таблица 2

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы (подпрограмм)	Значимость целевого индикатора и показателя<*>	Значимость подпрограммы<**>	Доля выполненных мероприятий подпрограммы в общем количестве ее мероприятий, % (ед.)	Доля невыполненных мероприятий подпрограммы в общем количестве ее мероприятий, % (ед.)
Наименование муниципальной программы
1			X	X	X
2			X	X	X
...			X	X	X
Наименование подпрограммы 1
1.1			X	X	X
1.2			X	X	X
...			X	X	X
Наименование подпрограммы 2
2.1			X	X	X
2.2			X	X	X
...			X	X	X

     <*>    Значимость  целевого  индикатора  и  показателя  определяется

экспертным  путем ответственным исполнителем муниципальной программы. При

этом  сумма  данных  коэффициентов  по  целевым индикаторам и показателям

муниципальной программы (подпрограммы) равна 1.

     <**>    Значимость    подпрограммы   определяется  экспертным  путем

ответственным   исполнителем  муниципальной  программы.  При  этом  сумма

данных коэффициентов по подпрограммам равна 1.

     7.  Выводы  (общая  оценка  хода реализации муниципальной программы,

оценка  влияния  результатов  реализации  программы  на  различные  сферы

экономики   ГО  г.  Салават  РБ,  предложения  по  дальнейшей  реализации

проведенной  в рамках муниципальной программы работы, достижения значений

целевых  индикаторов/показателей  конечного  результата  (не  более одной

страницы текста)).