Приложение 1. План финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Комитету ветеринарии с Госветинспекцией
Республики Алтай, утвержденному приказом
Комитета ветеринарии
от 15 декабря 2016 г. N 182-п

                                               Утверждаю

                                     _______________________________

                                      (наименование должности лица,

                                         утверждающего документ)

                                     _______________________________

                                     (подпись) (расшифровка подписи)

                                     "____" ______________ 20____ г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 20 ____ год и на плановый период 20__ и 20__ годы от "____" ______________ 20____ г.

			Коды
Наименование бюджетного учреждения		Дата
		по ОКПО
ИНН / КПП
Лицевой счет, предназначенный для учета операций
со средствами учреждения, открытый в ОФК
Лицевой счет, предназначенный для учета операций
со средствами, предоставленными учреждению в виде
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций
Единица измерения: руб.
Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Сведения
о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:_______________________

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:_______________________

1.3. Параметры государственного задания, установленного учреждению

Наименование услуг (работ)	Планируемый объем услуг (работ)	Планируемый объем средств (руб.)

1.4. Параметры  услуг  (работ),   относящихся   к   основным   видам

деятельности  учреждения,  предоставление  (выполнение)  которых для

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Планируемый объем услуг (работ)	Планируемый объем средств (руб.)

1.5. Информация  о  порядке установления и размере платы за оказание

услуг  (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности

учреждения,  предоставление  (выполнение)  которых  для физических и

юридических лиц осуществляется на платной основе:

____________________________________________________________________

1.6. Перечень  недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на

праве  оперативного  управления  с указанием балансовой стоимости на

дату составления плана:

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	Из них
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.7. Сведения о наличии государственной регистрации права РА и права

оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

Наименование недвижимого имущества	Наименование, дата, номер документа, удостоверяющего право

____________________________________________________________________

1.8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

на  дату  составления  Плана, в том числе балансовая стоимость особо

ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения

                  на ____________________ 20 ___ г.

                       (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего:
	из них:
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
	в том числе:
1.1.1.	Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
	в том числе:
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
	в том числе:
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2	Финансовые активы, всего
	из них:
2.1.	Денежные средства учреждения, всего
	в том числе:
	денежные средства учреждения на счетах
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2	Иные финансовые инструменты
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ)
2.4.	Дебиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:
	в том числе:
2.4.1.	Расчеты по выданным авансам, всего, в том числе
2.4.2.	Расчеты с подотчетными лицами, всего, в том числе
2.4.3.	Расчеты по ущербу и иным доходам, всего, в том числе
2.4.4.	Расчеты по платежам в бюджеты, всего, в том числе
2.5.	Дебиторская задолженность за счет оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего
	в том числе:
2.5.1.	Расчеты по выданным авансам, всего, в том числе
2.5.2.	Расчеты с подотчетными лицами, всего, в том числе
2.5.3.	Расчеты по ущербу и иным доходам, всего, в том числе
2.5.4.	Расчеты по платежам в бюджеты, всего, в том числе
3.	Обязательства, всего
	из них:
3.1.	Долговые обязательства
3.2.	Кредиторская задолженность
	в том числе:
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность, всего, в том числе
3.3.	Кредиторская задолженность по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ)
3.4.	Кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:
	в том числе:
3.4.1.	Расчеты с подотчетными лицами, всего, в том числе
3.4.2.	Расчеты по ущербу и иным доходам, всего, в том числе
3.4.3.	Расчеты по принятым обязательствам, всего, в том числе
3.4.4.	Расчеты по платежам в бюджеты, всего, в том числе
3.4.5.	Прочие расчеты с кредиторами, всего, в том числе
3.5.	Кредиторская задолженность за счет оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего
	в том числе:
3.5.1.	Расчеты с подотчетными лицами, всего, в том числе
3.5.2.	Расчеты по ущербу и иным доходам, всего, в том числе
3.5.3.	Расчеты по принятым обязательствам, всего, в том числе
3.5.4.	Расчеты по платежам в бюджеты, всего, в том числе
3.5.5.	Прочие расчеты с кредиторами, всего, в том числе

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения на _____________________ 20 ___ г.

Наименование показателя (*)	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
			Всего	в том числе:
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года	500	х
Поступления от доходов, всего:	100	Х
в том числе:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Доходы от собственности	110	120		Х	Х	Х
Доходы от оказания платных услуг, работ	120	130			Х	Х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		Х	Х	Х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		Х	Х	Х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			Х			Х
Прочие доходы	160	180		Х	Х	Х
Доходы от операций с активами	180	х		Х	Х	Х
Выплаты по расходам, всего	200	Х
в том числе:		Х	Х	Х	Х	Х	Х
Выплаты персоналу всего:	210	100
из них:
Фонд оплаты труда		111
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0
из них:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850
из них:		Х	Х	Х	Х	Х	Х
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851
уплата прочих налогов и сборов		852
уплата иных платежей		853
Безвозмездные перечисления организациям	240
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	260	200
из них:
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего		243
из них:
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего		244
из них:		Х	Х	Х	Х	Х	Х
услуги связи		244
транспортные услуги		244
коммунальные услуги - всего		244
в том числе:		Х		Х	Х		Х
электроснабжение
теплоснабжение
водоснабжение
прием сточных вод
арендная плата за пользование имуществом		244
работы, услуги по содержанию имущества		244
прочие работы, услуги		244
прочие расходы		244
увеличение стоимости основных средств - всего		244
в том числе:		Х	Х	Х	Х	Х	Х
приобретение особо ценного имущества
приобретение компьютеров, оргтехники
приобретение иного имущества
расходы на капитальные вложения
увеличение стоимости нематериальных активов		244
увеличение стоимости материальных запасов		244
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	270	400
из них:
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417
Поступления финансовых активов, всего:	300	х
из них: увеличение остатков средств	310
прочие поступления	320
Выбытие финансовых активов, всего	400
из них: уменьшение остатков средств	410
прочие выбытия	420
Остаток средств на конец года	600	Х

Таблица 2.1

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на ________________20___г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
			всего на закупки			в том числе:
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	ооо1
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001

Примечание: В Таблице 2.1:

в графах 7-12 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 Таблицы 2 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 Таблицы 2 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Таблица 3

Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

                  на _________________________20__г.

                     (очередной финансовый год)

наименование показателя	код строки	сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	О10
Остаток средств на конец года	О20
Поступление	О30
Выбытие	О40

Таблица 3 заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 графы 3 Таблицы 4 не заполняется.

При этом:

по строкам 010, 020 в графе 4 Таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

Таблица 4

Справочная информация

наименование показателя	код строки	сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	О10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	О20
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	О30

В Таблице 4 справочно указываются суммы публичных нормативных обязательств, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления в установленном порядке переданы учреждению, бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий государственного (муниципального) заказчика), а также сведения о средствах во временном распоряжении учреждения при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, соответствующего решения.