Приложение N 8. Журнал учета информации о результатах внутреннего финансового аудита

Приложение N 8
к Положению об организации и
осуществлении внутреннего финансового
контроля Министерства сельского
хозяйства Республики Алтай

Журнал

учета информации о результатах внутреннего финансового аудита

N п/п	Наименование процедуры	Сведения о проведенной аудиторской проверке (в хронологической последовательности)
		1	2	3	4	5	6	7 и т.д.
1.	Информация о проведенной аудиторской проверке:
2.	Тема аудиторской проверки
3.	Объект аудиторской проверки
4.	Проверяемый период
5.	Проверенная внутренняя бюджетная процедура
6.	Срок проведенной аудиторской проверки
7.	Субъект внутреннего аудита
8.	Информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях
9.	Информация об условиях и о причинах выявленных нарушений, а также о значимых бюджетных рисках
10.	Информация о наличии или об отсутствии возражений со стороны объекта аудита
11.	Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности
12.	Выводы о достоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности
13.	Выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектом аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации
14.	Выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карту внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования средств бюджета Республики Алтай
15.	Информация о решении Руководителя

Уполномоченное лицо

(должность) ___________ /______________________/

             (подпись)   (расшифровка подписи)