Приложение N 3. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение N 3
к Положению об организации и
осуществлении внутреннего финансового
контроля Министерства сельского
хозяйства Республики Алтай

Журнал

учета результатов внутреннего финансового контроля за 20___ г.

			Коды
		Дата:
Наименование главного администратора бюджетных средств:	Министерство сельского хозяйства Республики Алтай	Глава по БК
Наименование бюджета:	Бюджет Республики Алтай	по ОКТМО
Наименование отдела, ответственного за выполнение бюджетных процедур:	Отдел финансирования господдержки АПК

1. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет

           (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.06	Представление проектов бюджетных смет	Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств (Ф.И.О. и (или) должность)	Главный специалист (Ф.И.О. и (или) должность)	Контроль по уровню подведомственности/Проверка оформления документов/Смешанные/Сплошной/По мере поступления/15 минут	Неправильное заполнение сведениями документа бюджетной сметы, представленной ПБС	Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны гл. бухгалтера	Провести обучение сотрудника по заполнению документа, усилить контроль за сотрудником со стороны гл. бухгалтера

Начальник отдела ___________ /______________________/

                  (подпись)    (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.

Оборотная сторона

последней страницы Журнала

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ________ листов.

Начальник отдела.... ___________ /______________________/

                      (подпись)   (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.