Распоряжение администрации города Горно-Алтайска от 15 ноября 2017 г. N 1356-р "О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2018 год и плановый период до 2020 года"

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 38, 43 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года N 12-3, постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 12 ноября 2014 года N 91 "О порядке разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск", распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 2016 года N 2003-р "О распределении обязанностей":

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2018 год и плановый период до 2020 года.

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти дней со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет".

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска

О.А. Сафронова

Одобрен
распоряжением Администрации
города Горно-Алтайска
от "15" ноября 2017 года N 1356-р

Прогноз

социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2018 год и плановый период до 2020 года

I. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2018 год и плановый период до 2020 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2018 год и плановый период до 2020 года (далее - прогноз) разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, Инвестиционной стратегии муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на период до 2028 года, утвержденной решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 20 июня 2017 года N 38-3, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, утвержденных постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 14 сентября 2017 года N 131.

Разработка прогноза осуществлялась с учетом итогов социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (далее - муниципальное образование) за 2016 год, а также за 1 полугодие текущего года.

1. Ключевые социально-экономические показатели за 2016 год

Итоги 2016 года характеризовались следующими положительными тенденциями в социально-экономическом развитии муниципального образования.

Увеличение численности населения муниципального образования. По данным статистики в 2016 году среднегодовая численность населения составила 63 078 человек.

Среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы в муниципальном образовании в 2016 году составил 2,6%, что почти в 2 раза ниже общероссийского показателя.

Происходит дальнейшее увеличение средней заработной платы жителей муниципального образования. В 2016 году она составила 33 064,1 рублей, что на 19% выше уровня заработной платы по Республике Алтай в целом (26 773,4 рублей).

За 2016 год организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы муниципального образования было вложено более 1934 млн. рублей инвестиций в основной капитал.

За 2016 год введено в эксплуатацию 35 тыс. квадратных метра жилья.

В 2016 году замедлились темпы инфляции. Индекс потребительских цен на конец 2016 года составил 103,8% (112,5% на конец 2015 года).

2. Оценка значений показателей и параметров их изменения в 2017 году

В текущем году положительные тенденции в социально-экономическом развитии региона преимущественно сохраняются.

Так, в январе - июне 2017 года индекс промышленного производства составил 126,7% к аналогичному периоду 2016 года. Основное влияние на положительную динамику промышленного производства оказало увеличение объемов производства теплоэнергии (за счет увеличения потребления теплоэнергии в многоквартирных домах), увеличение производства товаров первой необходимости местными товаропроизводителями (например, производство хлебобулочных и кондитерских изделий сетью магазинов "Аникс", производство мясных полуфабрикатов ООО "Метелица").

За 1 полугодие 2017 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 1,483 млрд. рублей.

Инфляция на потребительском рынке в августе 2017 года сложилась на уровне 101,3% к декабрю 2016 года, что на 0,8 процентных пункта ниже уровня показателя за аналогичный период прошлого года.

Объем розничного товарооборота на 01.07.2017 г. составил 5940,06 млн. рублей или 98,2% к уровню аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах.

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.07.2017 г. уменьшился на 16,0% и составил 2,25% (на 01.07.2016 г. - 2,68%).

3. Основные тенденции социально-экономического развития на 2018 год и плановый период до 2020 года

Прогноз разработан на вариантной основе, исходя из вариантов сценарных условий и основных макроэкономических параметров социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Первый вариант прогноза (базовый) исходит из консервативной оценки перспектив социально-экономического развития и сохранения существующих трендов. Предполагается, что действующие ограничения продолжат оказывать значительное влияние на экономику и социальную сферу муниципального образования, развитие институциональной среды будет носить инерционный характер, при этом потенциал экономического роста не будет реализован в полной мере. В результате модель экономики не претерпит существенных изменений.

Второй вариант прогноза (оптимистический) базируется на предположении о более позитивной экономической конъюнктуре, а также стимулировании роста потребительского и инвестиционного рынков.

Сценарный вариант 1 прогноза предлагается использовать в качестве базового для разработки параметров бюджета муниципального образования.

Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются:

повышение инвестиционной привлекательности, улучшение делового климата и создание благоприятной деловой среды;

развитие малого бизнеса, конкуренции, улучшение условий для предпринимательской деятельности;

обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования.

В части повышения инвестиционной привлекательности продолжится деятельность по улучшению инвестиционного климата, внедрению проектного управления в Администрации города Горно-Алтайска и в ее отраслевых (функциональных) органах, наделенных правами юридического лица, а также реализации механизмов муниципально-частного партнерства.

Реализация обозначенных приоритетов на фоне прогнозируемой ситуации в российской экономике будет способствовать развитию муниципальной экономики.

Основными факторами экономического роста в прогнозируемом периоде станут:

развитие приоритетных отраслей муниципального образования, определенных Инвестиционной стратегий муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на период до 2028 года, утвержденной решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 20 июня 2017 года N 38-3;

рост объемов промышленного производства, в основном за счет реализации новых инвестиционных проектов, локализированных на промышленной площадке "Журавлиный лог";

повышение инвестиционной и предпринимательской активности;

восстановление потребительского спроса населения в условиях сохранения низкой инфляции.

При реализации сценариев социально-экономического роста муниципального образования на среднесрочную перспективу следует учитывать сохранение рисков, препятствующих развитию социально-экономической сферы муниципального образования.

Основными факторами, сдерживающими рост промышленного производства в среднесрочной перспективе, будут являться сохранение низкого внутреннего и внешнего спроса на продукцию местных предприятий, ограниченность финансовых ресурсов для проведения программ модернизации и реконструкции производств, сохранение инфраструктурных ограничений со стороны транспорта и энергетики.

Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году увеличится до 2399 млн. рублей по первому варианту прогноза, по второму варианту - до 2476 млн. рублей. Повышению инвестиционной активности будет способствовать реализация мер, направленных на обеспечение в муниципальном образовании благоприятной деловой среды.

В прогнозируемый период продолжится реализация мер, направленных на стимулирование жилищного строительства. Ежегодные объемы ввода в эксплуатацию жилых домов в прогнозируемый период составят не менее 26,8 и 27,8 тыс. квадратных метров по вариантам прогноза.

В 2018-2020 годах сохранится тенденция умеренного роста цен. Среднегодовой индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в этот период прогнозируется на уровне ниже 104%.

Однако существует риск недостижения целевых параметров по инфляции. Риски усиления инфляции связаны, в том числе и с возможным ростом цен и тарифов на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, что напрямую влияет на рост издержек, создает условия для снижения конкурентоспособности продукции, ухудшает потенциал роста экономики.

Оборот розничной торговли прогнозируется на уровне не ниже 12,5 млрд. рублей.

В среднесрочной перспективе прогнозируется улучшение показателей уровня жизни населения муниципального образования. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий превысит в 2020 году уровень 35 тыс. рублей.

Прогнозируется дальнейшее снижение уровня зарегистрированной безработицы к 2020 году до значения 2,2% и 2% соответственно по вариантам прогноза.

II. Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2018 год и плановый период 2020 года (сценарный вариант 1 (базовый))

Вариант 1 Показатели	Единица измерения	2016 год	Оценка 2017 год	Прогноз
				2018 год	2019 год	2020 год
1. Демографические показатели:
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	63,1	63,5	63,7	64,0	64,2
2. Промышленное производство:
Индекс промышленного производства	%	84,9	103,8	101,9	102,6	103,7
Индекс производства - раздел C "Добыча полезных ископаемых"	%	37,8	48,0	100,1	100,6	101,1
Индекс производства - раздел D "Обрабатывающие производства"	%	50,0	100,8	101,7	102,9	104,6
Индекс производства - раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	%	104,8	112,8	102,8	103,1	103,7
3. Торговля:
Индекс потребительских цен на конец года	% к декабрю предыдущего года	103,8	103,6	103,8	103,8	103,8
Индекс потребительских цен в среднем за год	% к предыдущему году	105,7	103,8	104,0	104,0	104,0
Оборот розничной торговли	млн. руб.	12729,2	12537,0	12587,1	12637,5	12688,0
4. Малое и среднее предпринимательство:
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец отчетного периода	единиц	3748	3766	3785	3808	3830
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства	млн. руб.	7178,8	9846,0	9895,2	9944,7	9994,4
Количество индивидуальных предпринимателей	единиц	1983	1987	1992	1997	2002
5. Инвестиции:
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1934,5	2261,3	2306,5	2352,7	2399,7
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м. общей площади	35,0	31,8	27,8	27,5	26,8
6. Финансы:
Стоимость основных фондов для целей налогообложения	млн. руб.	16502,7	16515,7	16530,6	16545,4	16560,3
Фонд оплаты труда для целей налогообложения	млн. руб.	9638,0	10966,0	11416,0	11884,0	12371,0
7. Труд и занятость:
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,6	2,3	2,3	2,2	2,2
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям	рублей	33064,1	34056,0	34396,6	34740,5	35087,9
8. Развитие социальной сферы:
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. человек	4,0	4,0	4,1	4,2	4,3
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях	тыс. человек	9,1	9,6	9,9	10,2	10,5
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 10 тыс. населения	%	16,5	16,5	16,3	16,0	16,0

III. Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2018 год и плановый период 2020 года (сценарный вариант 2 (оптимистичный))

Вариант 2 Показатели	Единица измерения	2016 год	Оценка 2017 год	Прогноз
				2018 год	2019 год	2020 год
1. Демографические показатели:
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	63,1	63,5	64,0	64,6	65,1
2. Промышленное производство:
Индекс промышленного производства	%	84,9	103,8	103,1	103,8	104,9
Индекс производства - раздел C "Добыча полезных ископаемых"	%	37,8	48,0	101,1	101,9	102,1
Индекс производства - раздел D "Обрабатывающие производства"	%	50,0	100,8	102,7	103,4	105,7
Индекс производства - раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	%	104,8	112,8	104,1	105,2	105,8
3. Торговля:
Индекс потребительских цен на конец года	% к декабрю предыдущего года	103,8	103,6	103,6	103,6	103,6
Индекс потребительских цен в среднем за год	% к предыдущему году	105,7	103,8	103,8	103,8	103,8
Оборот розничной торговли	млн. руб.	12729,2	12537,0	12599,7	12662,7	12726,0
4. Малое и среднее предпринимательство:
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец отчетного периода	единиц	3748	3766	3831	3907	3985
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства	млн. руб.	7178,8	9846,0	10190,6	10547,3	10916,4
Количество индивидуальных предпринимателей	единиц	1983	1987	2009	2031	2054
5. Инвестиции:
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1934,5	2261,3	2385,7	2430,9	2476,1
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м. общей площади	35,0	31,8	28,8	28,5	27,8
6. Финансы:
Стоимость основных фондов для целей налогообложения	млн. руб.	16502,7	16515,7	16532,2	16548,7	16565,3
Фонд оплаты труда для целей налогообложения	млн. руб.	9638,0	10966,0	11839,0	12325,0	12830,0
7. Труд и занятость:
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,6	2,3	2,2	2,1	2,0
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям	рублей	33064,1	34056,0	34566,8	35085,3	35611,6
8. Развитие социальной сферы:
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. человек	4,0	4,0	4,2	4,3	4,4
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях	тыс. человек	9,1	9,6	10,0	10,4	10,8
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 10 тыс. населения	%	16,5	16,5	17,3	17,8	18,4