Решение окружного Совета депутатов Славского городского округа Калининградской области от 29 сентября 2016 г. N 77 "Об исполнении бюджета муниципального образования "Славский городской округ" за первое полугодие 2016 года"

Заслушав и обсудив отчет начальника МКУ "ФЭУ администрации муниципального образования "Славский городской округ" Синегубовой Ж.М. об исполнении бюджета за первое полугодие 2016 года, окружной Совет депутатов муниципального образования "Славский городской округ" решил:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Славский городской округ" за первое полугодие 2016 года принять к сведению.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Славский городской округ" за первое полугодие 2016 года в газете "Славские новости" и разместить на сайте slavsksovet.ru.

Глава МО "Славский городской округ"

И.И. Руденков

Исполнение
плана поступления доходов в бюджет муниципального образования "Славский городской округ" за 1 полугодие 2016 года

тыс. рублей

Код дохода	Наименование	План на 2016 год	Уточн. план на 2016 год	Исполнено за 1 полугодие 2016 года	% исп. к уточнен. плану
18210102010010000110	Налог на доходы физических лиц	73300	75300	32217,6	42,8
10010302000010000110	Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ	10690	10690	6208,4	58,1
18210501011010000110	Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	2030	2030	1270,9	62,6
18210501021010000110	Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	1735	1735	1275,4	73,5
18210501050010000110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджет	935	935	304,7	32,6
18210502010020000110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	5500	5500	2777,2	50,5
18210503010010000110	Единый сельскохозяйственный налог	650	3810	3938,1	103,3
18210601020040000110	Налог на имущество физических лиц	220	220	57,2	26,0
18210602010020000110	Налог на имущество организаций	4500	4500	2651,9	58,9
18210606030000000110	Земельный налог с организаций	5270	5270	2062,6	39,1
1820606040000000110	Земельный налог с физических лиц	2530	2530	208,3	8,2
18210803010010000110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1500	1500	896,2	59,7
18210907000000000110	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	0	6,5	0
81511105012040000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	2900	2900	2244,5	77,4
81511105034040000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городского округа и созданных им учреждений	700	700	357,1	51,0
00011201000010000120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	120	120	73,9	61,6
81511302994040000130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа	250	400	380,8	95,2
81511402043040000410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального района	900	900	47,5	5,3
81511406012040000430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	2400	2400	199,4	8,3
00011690040040000140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа	950	950	354,9	37,3
81511701004004000180	Невыясненные поступления	0	0	28,2	0
81511705040040000180	Прочие неналоговые доходы бюджета городского округа	0	0	5,0	0
	итого налоговых и неналоговых доходов	117080	122390	57566,3	47,0
00020201000000000151	Дотации	71804	80919	50258,5	62,1
00020202000000000151	Субсидии	11717	18184,7	3547,9	19,5
00020203000000000151	Субвенции	421087	505286,8	331036	65,5
0002020400000000151	Иные межбюджетные трансферты	0	5209,6	4540,0	87,1
0002180400000000180	Доходы бюджета от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0	0	96,6	0
0002190400000000151	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0	-9289	-9289	100,0
	Всего доходов	621688	722701,1	437756,3	60,6

План получения доходов изменен на основании следующих решения окружного Совета депутатов N 8 от 28.01.2016 г., N 27 от 06.04.2016 г., N 29 от 28.04.2016 г., N 41 от 11.05.2016 г.

Исполнение уточненных годовых назначений за 1 полугодие 2016 года по налоговым и неналоговым доходам составило 47%.

В разрезе доходных источников сложилось следующее исполнение:

- Налог на доходы физических лиц - исполнение составило 42,8% к уточненным годовым назначениям в связи с поступлением налога в 1 квартале исходя из начисленной зарплаты за 2 месяца, а также со снижением контингента для начисления налога;

- Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, исполнены на 58,2% к годовым назначениям - зачисления доходов производится по мере поступления налога;

- Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - исполнен на 60,6%;

- Единый налог на вмененный доход - исполнение составляет 50,5%;

- Единый сельскохозяйственный налог исполнен на 103,3% за счет благоприятных условий прошлого года, способствующих увеличению налогооблагаемой базы;

- Госпошлина - исполнение составляет 59,7%;

- Арендная плата за землю и имущество исполнена на 72,2%, в том числе по аренде земли исполнение составляет 77,4% и по аренде имущества 51,0% за счет проведенных мероприятий по сокращению задолженности за прошлые годы;

- Доходы от реализации имущества исполнены на 5,3%, в связи с тем, что муниципальное имущество на реализацию не выставлялось. Поступления были только от реализации имущества в прошлые годы по преимущественному праву.

- Доходы от продажи земельных участков 8,3%, земельные участки на реализацию не выставлялись;

- Поступления от денежных взысканий и штрафов исполнены на 37,3%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов, наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц - 56%. Доля единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, равна 4,9%, единого налога на вмененный доход - 4,8%, единого сельскохозяйственного налога - 6,8%, налог на имущество организаций - 4,6%, акцизы по подакцизным товарам - 10,8%, госпошлина - 1,5%, доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки - 3,9%, доходы от сдачи в аренду имущества - 0,6%, денежные поступления от штрафов, санкций и возмещения ущерба - 0,6%, прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа - 0,7%.

Изменение
бюджетных ассигнований за 2 квартал 2016 года

ПР (подраздел расходов бюджета)	Назначения на 01.04.2016 г., тыс. руб.	Изменение бюджетной росписи за 2 квартал 2016 года	Уточненные назначения на 01.07.2016 г., тыс. руб.
0102	865,29		865,29
0103	1684,81	-74 (реш. ОСД N 29)	1610,81
0104	30749,98	-1624 (реш. ОСД N 29)	29125,98
0105	3,0		3,0
0106	5366,02	-226 (реш. ОСД N 29)	5140,02
0107	60,72		60,72
0111	987,998	-711,588,05 (направлено на другие подразделы по распоряжениям администрации)	276,409,95
0113	5077,9	+ 1982,129,74 (реш. ОСД N 29); + 791,7 (Ув. Мин. сельского хозяйства КО N 00000060); -0,022 (Ув. Мин. ЖКХ и ТЭК КО N 00000086)	7851,707,74
0203	773,4		773,4
0309	866,72		866,72
0405	272703,0	+248198,0 (Ув. Мин.сельского хозяйства КО N 00000047); -1005 (Ув. Мин. сельского хозяйства КО N 00000060); -163816,026 (Ув. Мин. сельского хозяйства N 00000160)	356079,974
0408	1221,812,21	-53 (реш. ОСД N 29); +37,38 (расп. ФНР N 91-р);	1206,192,21
0409	10690,0		10690
0412	1677,6	+46,975 (расп. ФНР N 125-р); +80 (расп. ФНР N 134-р); +134,687,53 (реш. ОСД N 29)	1939,262,53
0501	9850,977,29	+3316 (реш. ОСД N 29);	13166,977,29
0502	5651,333,11	+ 2333,115 (Ув. Мин. ЖКХ и ТЭК КО N 00000113); + 4490 (Ув. Мин. ЖКХ и ТЭК КО N 00000116); +22,536 (Ув. Мин. ЖКХ и ТЭК КО N 00000094); +100 (расп. ФНР N 132-р); +2992 (реш.ОСД N 27);+1151,398,21 (реш. ОСД N 29);+2000 (реш. ОСД N 41); +16 (расп. МКУ ФЭУ N 15-р)	18756,382,32
0503	13259,07	-500 (Ув.Мин.по мун.развитию и внутренней политике КО N 00000149)	12759,07
0701	63009,13	-1112,57 (реш. ОСД N 29)	61896,56
0702	138080,76	+ 180 (Ув. Мин. культуры КО N 00080); +652,174 (Ув. Мин. образования КО N 00057); +1576,1 (Ув. Мин. образования КО N 00067); -1891,422,48 (реш. ОСД N 29)	138597,611,52
0707	3672,73	+667,8 (Ув. Мин. социальной политики N 018/043); -100 (расп. адм N 162-р); -2073 (расп. МКУ ФЭУ N 13-р); +26,79 (расп. ФНР N 109-р)	2194,32
0709	2098,74	-640 (реш. ОСД N 29); -42,614 (расп. МКУ ФЭУ N 13-р); -45,536 (расп. МКУ ФЭУ N 15-р);	1370,59
0801	21271,86	+10 (расп. ФНР N 97-р); +61,7 (расп. ФНР N 101-р); +151,75 (расп. ФНР N 120-р); +89,172,75 (расп. ФНР N 126-р); -163,223 (реш.ОСД N 29); +45,536 (расп. МКУ ФЭУ N 15-р); +100 (расп. адм.N 162-р)	21566,795,75
0909	0	+42,614 (расп. МКУ ФЭУ N 13-р)	42,614
1002	12995,96		12995,96
1003	3981,01	+ 2208,7 (Ув. Мин. социальной политики КО N 00000088); -21,280 (Ув. Мин. сельского хозяйства КО N 00000102); -1470,92 (Ув. Мин. сельского хозяйства КО N 00000139); - 890,08 (Ув. Мин. строительства КО N 00000176); + 3 (расп. ФНР N 108-р); + 4 (расп. ФНР N 104-р); +10 (расп. ФНР N 121-р); +5 (расп. ФНР N 122-р); +2 (расп. ФНР N 123-р); + 8,65 (расп. ФНР N 127-р); +12 (расп. ФНР N 128-р); + 10 (расп. ФНР N 52-р); + 41,17 (расп. ФНР N 131-р); +5 (расп. ФНР N 154-р); + 3 (расп. ФНР N 153-р); +4 (расп. ФНР N 158-р); -169 (расп. МКУ ФЭУ N 15-р)	3746,25
1004	21459,68	+2073 (расп. МКУ ФЭУ N 13-р)	23532,68
1006	1997,6		1997,6
1102	114,0		114,0
1105	385,0		385,0
1202	1155,8	-40 (реш. ОСД N 29)	1115,8
1301	1487,0	+153 (расп. МКУ ФЭУ N 15-р)	1640,0
Итого	633198,900,61		732367,697,61

Расход
резервного фонда непредвиденных расходов за 2016 год по распоряжениям администрации

Наименование учреждения	раздел	сумма	цель	N распор.
1 квартал
Администрация	0203	3500	Обеспечение проведения призыва на военную службу РФ	24-р от 02.02.16
МУП "Славск Авто"	0408	23530	Обеспечение подвоза отдельных категорий граждан, сельского населения для прохождения флюорографического обследования	28-р от 05.02.16
МБУ "ЦСОН Славского района"	1003	46872	Организация общественных работ в социальной прачечной	29-р от 05.02.16
Администрация	1003	10000	Материальная помощь Маркеловой З.Ю.	43-р от 16.02.16
Администрация	1003	10000	Материальная помощь Горюновой А.В.	44-р от 16.02.16
Администрация	1003	12000	Материальная помощь Аветян М.Г.	78-р от 11.03.16
Администрация	1003	12000	Материальная помощь Беляковой Е.Н.	77-р от 11.03.16
Администрация	1003	9000	Материальная помощь Балюк Л.Н.	76-р от 11.03.16
Администрация	1003	12000	Материальная помощь Василенко Т.В.	75-р от 11.03.16
Администрация	1003	9000	Материальная помощь Востриковой С.П.	74-р от 11.03.16
Администрация	1003	9000	Материальная помощь Вербицкой Л.В.	80-р от 15.03.16
Администрация	1003	18000	Материальная помощь Шимкуте К.И.	81-р от 15.03.16
Администрация	1003	9000	Материальная помощь Стародубцеву	82-р от 15.03.16
Администрация	1003	2000	Материальная помощь Миклене Т.Н.	85-р от 17.03.16
Администрация	1003	1000	Материальная помощь Дементий Н.А.	84-р от 16.03.16
Администрация	1003	10000	Материальная помощь Шульдайс Н.Е.	83-р от 15.03.16
Администрация	1003	1000	Материальная помощь Ленайтене Е.А..	72-р от 10.03.16
Администрация	1003	3000	Материальная помощь Букас Л.В.	71-р от 10.03.16
Администрация	1003	3000	Материальная помощь Вострикову В.А.	70-р от 10.03.16
ИТОГО расходов за 1 квартал	х	203902	х	х
ЛИМИТЫ	х	916900	х	х
Остаток лимитов	х	712998	х	х
2-ой квартал
МУП "Славск Авто"	0408	37380	Обеспечение подвоза отдельных категорий граждан, сельского населения для прохождения флюорографического обследования	91-р от 01.04.16
Центр культуры Славского района	0801	10000	Организация поездки народного ансамбля "Барыня" в г. Эльблонг	97-р от 11.04.16
Центр культуры Славского района	0801	61700	Мероприятия в связи с 35-летием творческой деятельности народного ансамбля "Барыня"	101-р от 15.04.16
Администрация	1003	3000	Материальная помощь Шеханиной С.Ю.	108-р от 18.04.16
Администрация	1003	4000	Материальная помощь Иваненко Е.В..	104-р от 18.04.16
Дошкольные образовательные организации (детсады)	0701	26790,3	Целевая субсидия на проведение акарицидной обработки территорий	109-р от 22.04.16
Центр культуры Славского района	0801	151750	Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы	120-р от 04.05.16
Администрация	1003	10000	Материальная помощь Первецкене Е.В.	121-р от 06.05.16
Администрация	1003	5000	Материальная помощь Кубышкиной М.В.	122-р от 06.05.16
Администрация	1003	2000	Материальная помощь Шаховской М.Н..	123-р от 06.05..16
МБУ "Информационно-туристический центр"	0412	46975	Целевая субсидия на Ремонт и покраску металлического забора	125-р от 10.05.16
Центр культуры Славского района	0801	89172,75	Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы	126-р от 10.05.16
Администрация	1003	8650	Материальная помощь Маркеловой З.Ю.	127-р от 13.05.16
Администрация	1003	12000	Материальная помощь Норкус В.А.	128-р от 13.05.16
Администрация	1003	10000	Материальная помощь Балесевичуте Д.П.	52-р от 20.02.16
Администрация	0502	100000	Выполнение работ по установке оборудования по очистке питьевой воды на водонасосной станции в п. Причалы	132-р от 23.05.16
Администрация	1003	41170	Материальная помощь Русских Н.Н.	131-р от 20.05.16
МБУ "Информационно-туристический центр"	0412	80000	Целевая субсидия на печатание брошюр	134-р от 25.05.16
Администрация	1003	5000	Материальная помощь Ваньковой С.В.	154-р от 01.06.16
Администрация	1003	3000	Материальная помощь Микалаускайте Ю.Ю.	153-р от 01.06.16
Администрация	1003	4000	Материальная помощь Шикалович Р.И.	158-р от 01.06.16
Итого расходов за 1 полугодие 2016 г.	х	915490,05	х	х
Остаток лимитов	х	1409,95	х	х

Расход
фонда ГО и ЧС за 2016 год по распоряжениям администрации.

Наименование учреждения	раздел	Сумма	цель	N распор.
Итого расход за 1пол..	х	0	х	х
Лимиты	х	275000	х	х
Остаток	х	275000	х	х

Отчет
по исполнению бюджета Славского городского округа за 1 полугодие 2016 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Наименование	РЗ	ПР	Первоначальные назначения	Уточненные назначения	Исполнено за 1 полугодие
			Сумма (тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы	01	00	43603,62	44933,94	25700,45
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	01	02	865,29	865,29	395,67
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления	01	03	1684,81	1610,81	570,91
Функционирование органов исполнительной власти местных администраций	01	04	30749,98	29125,98	18277,73
Судебная система	01	05	3,00	3,00	0,00
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов надзора	01	06	5366,02	5140,02	2974,51
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	60,72	60,72	0,00
Резервные фонды	01	11	1191,90	276,41	0,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	3681,90	7851,71	3481,63
Национальная оборона	02	00	769,90	773,4	320,66
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	769,90	773,4	320,66
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	866,72	866,72	35,37
Органы внутренних дел	03	02	0,00	0	0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС	03	09	866,72	866,72	35,37
Национальная экономика	04	00	285987,49	369915,42	243777,57
Общеэкономические вопросы	04	01	0,00	0	0
Топливно-энергетический комплекс	04	02	0,00	0	0
Сельское хозяйство рыболовство	04	05	272703,00	356079,97	241518,37
Транспорт	04	08	916,89	1206,19	1089,69
Дорожное хозяйство	04	09	10690,00	10690,00	396,95
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1677,60	1939,26	772,56
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	27943,34	44682,43	21577,98
Жилищное хозяйство	05	01	9223,52	13166,98	5137,43
Коммунальное хозяйство	05	02	5460,75	18756,38	13033,19
Благоустройство	05	03	13259,07	12759,07	3407,36
Образование	07	00	204432,36	204059,08	106569,78
Дошкольное образование	07	01	63009,13	61896,56	28736,99
Общее образование	07	02	135651,76	138597,61	76397,63
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	3672,73	2194,32	541,54
Другие вопросы в области образования	07	09	2098,74	1370,59	893,62
Культура и кинематография	08	00	21271,86	21566,8	9478,5
Культура	08	01	21271,86	21566,8	9478,5
Здравоохранение	09	00	0,00	42,61	42,61
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	0,00	42,61	42,61
Социальная политика	10	00	39809,21	42272,49	19422,3
Пенсионное обеспечение	10	01	0,00	0	0
Социальное обслуживание населения	10	02	12995,96	12995,96	5848,18
Социальное обеспечение населения	10	03	3355,97	3746,25	2763,52
Охрана семьи и детства	10	04	21459,68	23532,68	9943,62
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1997,60	1997,60	866,98
Физическая культура и спорт	11	00	499,00	499,00	176,92
Массовый спорт	11	02	114,00	114,00	0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	385,00	385	176,92
Средства массовой информации	12	00	1155,80	1115,80	800,00
Периодическая печать	12	02	1155,80	1115,80	800,00
Обслуживание муниципального долга	13	00	1487,00	1640,00	1615,80
Обслуживание внутреннего муниципального долга	13	01	1487,00	1640,00	1615,80
Итого расходов			627826,30	732367,7	429517,9