Приложение N 4. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля за год

Приложение N 4
к Порядку формирования, утверждения,
актуализации карт и регистров (журналов)
внутреннего финансового контроля
Агентством по рыболовству
Калининградской области

Журнал
учета результатов внутреннего финансового контроля за _ год

			Коды
		Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств)		Глава по БК
Наименование бюджета		по ОКТМО
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

I.___________________________________________________________________

             (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. ________________________________________________________________

             (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ____________ листов

(для бумажного носителя).

Руководитель структурного

подразделения            ___________ _________ _____________________

                         (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" __________ 20__ г.