Решение окружного Совета депутатов Славского городского округа Калининградской области от 28 сентября 2017 г. N 48 "Об исполнении бюджета муниципального образования "Славский городской округ" за первое полугодие 2017 года"

Заслушав и обсудив отчет начальника МКУ "ФЭУ администрации муниципального образования "Славский городской округ" Синегубовой Ж.М. об исполнении бюджета за первое полугодие 2017 года, окружной Совет депутатов муниципального образования "Славский городской округ" решил:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Славский городской округ" за первое полугодие 2017 года принять к сведению.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Славский городской округ" за первое полугодие 2017 года в газете "Славские Новости" и разместить на сайте slavsksovet.ru.

Глава МО "Славский городской округ"

И.И. Руденков

Исполнение плана

поступления доходов в бюджет муниципального образования "Славский городской округ" за 1 полугодие 2017 года

тыс. рублей

Код дохода	Наименование	План на 2017 год	Уточн. план на 2017 год	Исполнено за 1 полугодие 2017 год	% исп. к уточнен. плану
18210102010010000110	Налог на доходы физических лиц	16820	16820	8754	52,0
10010302000010000110	Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ	12668	12668	5152	40,7
18210501011010000110	Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1400	1400	906	64,7
18210501021010000110	Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	1550	1550	1171	75,5
18210501050010000110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджет	310	310	-2	0
18210502010020000110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	5800	5800	2427	41,8
18210503010010000110	Единый сельскохозяйственный налог	4000	4000	1491	37,3
18210601020040000110	Налог на имущество физических лиц	1000	1000	86	8,6
18210602010020000110	Налог на имущество организаций	4450	4450	2230	50,1
18210606030000000110	Земельный налог с организаций	5000	5000	2830	56,6
18210606040000000110	Земельный налог с физических лиц	2200	2200	458	20,8
18210803010010000110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1700	1700	761	44,7
18210907000000000110	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	0	0	0
81511105012040000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	6200	6200	4741	76,5
81511105034040000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городского округа и созданных им учреждений	720	720	267	37,1
00011201000010000120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	120	120	39	32,5
81511302994040000130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского округа	0	0	135	0
81511402043040000410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального района	800	800	159	19,9
81511406012040000430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	2000	2000	1020	51,0
00011690040040000140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа	950	950	634	66,7
81511701004004000180	Невыясненные поступления	0	0	0	0
81511705040040000180	Прочие неналоговые доходы бюджета городского округа	20	7618	7696	101,0
	ИТОГО налоговых и неналоговых доходов	67708	75306	40955	54,4
00020104000040000180	Безвозмездные поступления от нерезидентов	6000	68901	68901	100,0
00020210000040000151	Дотации	112814	117464	64808	55,2
00020220000040000151	Субсидии	16060	18802	2158	11,5
00020230000040000151	Субвенции	592103	469419	208224	44,3
00020240000040000151	Иные межбюджетные трансферты	0	4428	0	0
00021900000040000151	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0	-3135	-3135	100,0
	Всего доходов	794685	751185	381911	50,8

План получения доходов изменен на основании следующих решения окружного Совета депутатов N 5 от 26.01.2017 г., N 13 от 02.03.2017 г., N 25 от 30.03.2017 г., N 32 от 26.05.2017 г. и N 41 от 29.06.2017 г.

Исполнение уточненных годовых назначений за 1 полугодие 2017 года по налоговым и неналоговым доходам составило 54,4%.

В разрезе доходных источников сложилось следующее исполнение:

- Налог на доходы физических лиц - исполнение составило 52,0% к уточненным годовым назначениям за счет погашения кредиторской задолженности за прошлый год;

- Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, исполнены на 40,7% к годовым назначениям - зачисления доходов производится по мере поступления налога;

- Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -исполнен на 63,6% в связи с поступлениями от погашения задолженности за прошлый год;

- Единый налог на вмененный доход - исполнение составляет 41,8% в связи с уменьшением количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы;

- Единый сельскохозяйственный налог исполнен на 37,3%;

- Госпошлина - исполнение составляет 44,7%;

- Арендная плата за землю и имущество исполнена на 72,3%, в том числе по аренде земли исполнение составляет 76,5% и по аренде имущества 37,1% за счет проведенных мероприятий по сокращению задолженности за прошлые годы;

- Доходы от реализации имущества исполнены на 19,9%, в связи с тем, что план приватизации муниципального имущества на текущий год не был утвержден решением окружного Совета депутатов. Поступления были только от реализации имущества предусмотренного в плане приватизации в прошлые годы.

- Доходы от продажи земельных участков исполнены на 51,0%.

- Поступления от денежных взысканий и штрафов исполнены на 66,7%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов, наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц - 21,4%. Доля единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения равна 5,1%, единого налога на вмененный доход - 5,9%, единого сельскохозяйственного налога - 3,6%, налог на имущество организаций - 5,4%, акцизы по подакцизным товарам - 12,6%, госпошлина - 1,8%, доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки - 11,6%, доходы от сдачи в аренду имущества - 0,6%, доходы от продажи земельных участков - 2,5%, доходы от реализации имущества - 0,4%, денежные поступления от штрафов, санкций и возмещения ущерба -1,5%, прочие неналоговые доходы - 18,8%.

Отчет

по исполнению бюджета Славского городского округа за 1 полугодие 2017 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Наименование	РЗ	ПР	Первоначальные назначения	Уточненные назначения	Исполнено за 1 полугодие
			Сумма (тыс. руб)
Общегосударственные вопросы	01	00	43064,32	45592,98	30682,61
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	01	02	805,00	805,00	566,844
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления	01	03	2462,00	2462,00	1151,123
Функционирование органов исполнительной власти местных администраций	01	04	27478,00	28778,00	21381,499
Судебная система	01	05	0,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов надзора	01	06	5004,00	5004,00	2437,82
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0,00	0	0,00
Резервные фонды	01	11	1556,00	455,51	0,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	5759,32	8088,48	5145,33
Национальная оборона	02	00	865,80	865,80	374,879
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	865,80	865,80	374,879
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	1428,00	1428,00	153,571
Органы внутренних дел	03	02	0,00	0	0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС	03	09	1428,00	1428,00	153,571
Национальная экономика	04	00	441596,46	324583,80	115120,70
Общеэкономические вопросы	04	01	0,00	0	0
Топливно-энергетический комплекс	04	02	0,00	0	0
Сельское хозяйство рыболовство	04	05	423614,46	300930,06	106936,78
Транспорт	04	08	1728,00	1798,84	1059,27
Дорожное хозяйство	04	09	12668,00	18931,36	5965,88
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	3586,00	2923,55	1158,78
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	35919,00	102876,02	71122,14
Жилищное хозяйство	05	01	3000,00	9351,68	4019,31
Коммунальное хозяйство	05	02	11165,00	67175,78	60809,10
Благоустройство	05	03	11754,00	16338,556	6293,733
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	10000,00	10010	0
Образование	07	00	212502,46	215586,457	122972,50
Дошкольное образование	07	01	67857,23	68899,033	34530,788
Общее образование	07	02	116152,61	118116,694	73900,585
Дополнительное образование	07	03	25451,00	25529,11	12534,311
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	3041,62	3041,62	2006,82
Другие вопросы в области образования	07	09	0,00	0	0
Культура и кинематография	08	00	21246,00	23240,526	12364,83
Культура	08	01	21246,00	23240,526	12364,83
Здравоохранение	09	00	0,00	5,00	5
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	0,00	5,00	5
Социальная политика	10	00	38192,70	40390,004	17562,791
Пенсионное обеспечение	10	01	0,00	0	0
Социальное обслуживание населения	10	02	14529,54	14529,54	7264,77
Социальное обеспечение населения	10	03	1797,44	3994,743	559,167
Охрана семьи и детства	10	04	19932,35	18846,25	8242,816
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1933,37	3019,47	1496,04
Физическая культура и спорт	11	00	868,00	920,70	239,63
Массовый спорт	11	02	557,00	571,70	38,09
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	311,00	349,00	201,535
Средства массовой информации	12	00	1768,00	2103,96	1114,48
Периодическая печать	12	02	1768,00	2103,96	1114,48
Обслуживание муниципального долга	13	00	2420,00	2420,00	1893,98
Обслуживание внутреннего муниципального долга	13	01	2420,00	2420,00	1893,98
Итого расходов			799870,74	760 013,25	373607,1

Расход

резервного фонда непредвиденных расходов за 2017 год по распоряжениям администрации

Наименование учреждения	раздел	сумма	цель	N распор.
1 квартал
Администрация	1003	1000	Материальная помощь Овчарову В.В.	368-р от 30.12.16
МУП "Славск Авто"	0408	30840	Обеспечение подвоза отдельных категорий граждан, сельского населения для прохождения флюорографического обследования	7-р от 17.01.17
Администрация	0702	9000	Поощрение победителей по итогам 2016 года по совершенствованию муниципальной системы оценки качества образования (приобретение сувениров)	8-р от 17.01.17
Администрация	0702	1500	Поощрение победителей по итогам 2016 года по совершенствованию муниципальной системы оценки качества образования (приобретение букетов)	2-р от 11.01.17
МБУ ЦКСР	0801	71000	Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества	22-р от 6.02.17
МБУ ЦКСР	0801	5605	Проведение открытия юбилейной персональной выставки, посвященной 80-летию А.Г. Кремера	23-р от 06.02.17
МБУ ЦКСР	0801	6000	Проведение мероприятий, посвященных 30-летию образования Славской районной общественной организации ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов	31-р от 17.02.17
МБУ ИТЦ	0412	92647	Погашение кредиторской задолженности за ремонт полов в здании МБУ ИТЦ	39-р от 28.02.17
МБУ ЦКСР	0801	25169	Расходы на мероприятия в связи с 50-летием создания Ясновского Дома культуры	40-р от 28.02.17
МБУ ЦКСР	0801	21817	Реализация мероприятий целевой муниципальной программы "Развитие культуры" (погашение кредиторской задолженности за 2016 год)	41-р от 28.02.17
МБУ ЦКСР	0801	100000	Расходы по пошиву концертных костюмов для народного вокального ансамбля "Россияночка"	42-р от 28.02.17
Администрация	1003	4750	Расходы на организацию поездки многодетных семей на концертную программу в областную филармонию	53-р от 6.03.17
Администрация	0113	122739,72	Погашение кредиторской задолженности по решению суда за выполненные работы по ремонту здания для МФЦ	56-р от 9.03.17
МБОУ "Тимирязевская СОШ"	0702	75128	Погашение задолженности по ремонту отопления в котельной и спортзале школы	58-р от 9.03.17
МБУ ЦКСР	1105	38000	Расходы на оплату членских взносов для участия мужской команды по баскетболу в чемпионате области	78-р от 13.03.17
МБУ ЦКСР	0801	50570	Расходы по организации поездки делегации муниципалитета в графство Нордхорн (Германия)	80-р от 14.03.17
Администрация	0909	5000	Погашение судебных расходов по исполнительному листу (за благоустройство территории ФАПа в п. Вишневка)	85-р от 16.03.17
Администрация	0113	25667,54	Погашение кредиторской задолженности за судебные издержки за МО "Тимирязевское сельское поселение"	91-р от 23.03.17
МУП "Славск Авто"	0408	40000	Обеспечение подвоза отдельных категорий граждан, сельского населения для прохождения флюорографического обследования	95-р от 29.03.17
Итого расходов за 1 квартал	х	726433,26	х	х
Лимиты на 2017 год	х	1383000	х	х
Остаток лимитов	х	656566,74	х	х
2 квартал 2017 года
Администрация	1102	14700	Погашение кредиторской задолженности за установку системы видеонаблюдения на мини-стадионе, расположенном по адресу: г. Славск, ул. Юбилейная, д. 9	97-р от 31.03.17
Администрация	1003	10000	Материальная помощь Маркеловой З.Ю.	106-р от 04.04.17
МБУ "Центр культуры Славского района"	0801	150000	На празднование 72-ой годовщины Великой Победы	109-р от 11.04.17
МБУ "Центр культуры Славского района"	0801	101400	На погашение кредиторской задолженности за 2016 год за изготовление видеоматериалов о Славском городском округе	111-р от 12.04.17
Администрация	1003	10000	Материальная помощь Кизян А.А.	113-р от 12.04.17
Администрация	0113	50000	Погашение судебных расходов по исполнительному листу ФС N 0117944/7 от 20.03.17 г. в пользу Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Макаревича В.В.	123-р от 19.04.17
Администрация	1003	3000	Единовременная денежная выплата участнику Великой Отечественной войны Ермолаеву В.Ф.	150-р от 04.05.17
Администрация	1003	3000	Единовременная денежная выплата участнику Великой Отечественной войны Шевцову В.Ф.	151-р от 04.05.17
Администрация	1003	3000	Единовременная денежная выплата участнику Великой Отечественной войны Матураевой Т.В..	152-р от 04.05.17
Администрация	1003	3000	Единовременная денежная выплата участнику Великой Отечественной войны Пилипец Ю.А..	153-р от 04.05.17
Администрация	1003	3000	Единовременная денежная выплата участнику Великой Отечественной войны Смирновой М.И.	154-р от 04.05.17
Администрация	1003	3000	Единовременная денежная выплата участнику Великой Отечественной войны Разумовой Т.Ф.	155-р от 04.05.17
Администрация	1003	3000	Единовременная денежная выплата участнику Великой Отечественной войны Русских Н.И..	156-р от 04.05.17
Администрация	0505	10000	На разработку технической документации на выполнение работ по устройству подходов к мосту через канал Промысловый в п. Причалы	182-р от 24.05.17
Администрация	1003	5000	Единовременная денежная выплата Козловой А.В.	183-р от 24.05.17
Администрация	1003	8000	Материальная помощь Стефановой Е.Н. для приобретения скамейки для Блинова В.В.	188-р от 25.05.17
Редакция газеты "Славские новости"	1202	188960	Погашение кредиторской задолженности по предоставлению субсидии за декабрь месяц 2016 года	189-р от 25.05.17
МБУ "ЦКСР"	0801	15000	На проведение торжественных мероприятий посвященных Дню социального работника	195-р от 31.05.17
Редакция газеты "Славские новости"	1202	5000	На получение разрешения для использования природного газа в котельной административного здания редакции	197-р от 31.05.17
Администрация	1003	5000	Единовременная денежная выплата Алешиной А.Н.	199-р от 31.05.17
МБУ "ЦКСР"	0801	20000	На мероприятия по празднованию государственного праздника День России	208-р от 05.06.17
Администрация	0702	15000	На приобретение подарочных сертификатов выпускникам-отличникам учебы 9-х и 11-х классов	215-р от 13.06.17
Администрация	1003	10000	Единовременная денежная выплата Калининой И.О.	221-р от 23.06.17
Администрация	1003	5000	Материальная помощь Гончаренко О.А.	217-р от 22.06.17
Итого расходов за второй квартал	х	644060	х	х
Расходы с начала года	х	1370493,26	х	х
Администрация	0111	400000	Пополнение резервного фонда непредвиденных расходов	Решение ОСД N 41 от 29.06.17
Остаток лимитов	х	412506,74	х	х

Расход

фонда ГО и ЧС за 2017 год по распоряжениям администрации.

Наименование учреждения	раздел	Сумма	цель	N распор.
Итого расход за 1 квартал.	Х	0	х	х
Лимиты	х	173000	х	х
Остаток	х	173000	х	х
2 квартал 2017 года
Администрация	0501	130000	На оплату работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту "Аварийно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома N 6, ул. Почтовая, п. Ясное	N 112-р от 12.04.217
Итого расходов с начала года	х	130000	х	х
Остаток лимитов	х	43000	х	х