Приложение N 2. Расчеты к бюджетной смете

Приложение N 2
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
администрации муниципального образования
"Черняховский городской округ"
и муниципальных казенных учреждений,
подведомственных администрации
муниципального образования

Расчеты

к бюджетной смете на ______ год

			Коды
Наименование учреждения		по ОКПО
Наименование бюджета		по ОКТМО

Вид расходов 111 (121)

"Фонд оплаты труда учреждений" ("Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов")

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
Оплата, всего
в том числе:
1) Должностные оклады, всего
в том числе:
2) Компенсационные выплаты, всего
в том числе:
3) Стимулирующие выплаты, всего
в том числе:
Итого:

Вид расходов 119 (129)

"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ("Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов")

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами

Расчет

фонда оплаты труда к бюджетной смете на 20 ____ г.

____________________________________________________________________

                       (наименование организации)

N п/п	Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Должностной оклад, тарифная ставка, руб.	Надбавки к оплате труда																		Всего	Месячный фонд заработной платы, руб.
				ежемесячная премия		работа в ночное время		ненормир. рабочий день		стаж		стимулирующие надбавки		работа с дез. средствами		надбавка по контракту
				% надбавки	Сумма, руб.	% надбавки	Сумма, руб.	% надбавки	Сумма, руб.	% надбавки	Сумма, руб.	% надбавки	Сумма, руб.	% надбавки	Сумма, руб.	% надбавки	Сумма, руб.	% надбавки	Сумма, руб.	% надбавки	Сумма, руб.
1					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
2					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
3					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
4					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
5					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
6					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
7					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
8					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
9					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
10					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
11					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
12					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
13					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
14					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
15					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
16					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
17					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
18					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
19					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
20					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
21					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
22					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
23					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
24					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
25					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
26					0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0
Всего		0			0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0

Вид расходов 112 (122) "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" ("Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда")

I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Суточные при служебных командировках
Прочие расходы, в том числе:	X	X	X	X
	X	X	X	X
Итого:

* Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами.

II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках
Прочие расходы, в том числе:	X	X	X	X
	X	X	X	X
Итого:

III. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Наем жилых помещений при служебных командировках
Прочие расходы, в том числе:	X	X	X	X
	X	X	X	X
Итого:

Всего по виду расходов 112 (122):

Вид расходов 113 (123)

"Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнении отдельных полномочий" ("Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий")

I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

III. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество, чел.	Размер выплаты, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	6
Компенсационные выплаты депутатам, для которых депутатская деятельность не является основной
Прочие расходы, в том числе:	X	X
Итого:

IV. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 290 "Прочие расходы"

Всего по виду расходов 113 (123):

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

Вид расходов 243

"Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 225 "Работы, услуги но содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость в соответствии с локальными сметными расчетами, тыс. руб.
2	3	4
Капитальный ремонт
в том числе по объектам:
Итого:

II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3
Итого:

Всего по виду расходов 243:

Вид расходов 244

"Прочая закупка товаров, работ и услуг дли обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 221 "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин.
3	Услуги электронной почты (электронный адрес)	ед.
4	Оплата сотовой связи по тарифам	ед./мин.
Итого:

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб.	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети Интернет
Итого:

3. Услуги связи и прочие услуги

N	Наименование расходов	Единица	Стоимость	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по пересылке почтовых отправлений	ед.
2	Услуги других видов связи	ед.
3	Оплата почтовых конвертов и марок	шт.
4	Прочие услуги, в том числе:
Итого:

Итого по КОСГУ 221:

II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации

222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников, направленных в командировку,		Средняя стоимость проезда в одну		Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4		5		6
Оплата проезда при служебных командировках (по договорам с организациями)
Итого:

Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за услугу,	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам
Итого:

Итого по КОСГУ 222:

III. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	куб. м
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал
4	Оплата потребления воды	куб. м
5	Другие расходы по оплате коммунальных услуг
Итого:

IV. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование расходов	Количество объектов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м площади (1 объекта), тыс. руб.	Период пользования имуществом (мес.)	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Арендная плата за пользование имуществом, всего
в том числе по объектам:
Итого:

V. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, тыс. руб.
1	2	3
1. Расходы по оплате содержания в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества
1.1. уборка и вывоз мусора
1.2. дезинфекция
1.3. дезинсекция
1.4. дератизация
2. Расходы по оплате технического обслуживания имущества:
2.1. автотранспорта
кол-во единиц
2.2. оргтехники
кол-во единиц
2.3. элементов охранной, пожарной сигнализации
2.4. элементов систем видеонаблюдения
2.5. прочего имущества (расшифровать)
3 Расходы по оплате пуско-наладочных работ:
3.1. пуско-наладочные работы, связанные с подготовкой к отопительному сезону
3.2. прочие пуско-наладочные работы (разовые мероприятия)
4. Расходы по оплате ремонта оборудования и инвентаря:
4.1. компьютерной и вычислительной техники
4.2. прочего имущества
5. Расходы по оплате текущего ремонта зданий, сооружений, помещений
6. Проведение ремонта инженерных систем и коммуникаций (в т.ч. систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения)
7. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:
- огнезащитная обработка имущества
- зарядка огнетушителей
8. Другие расходы
в том числе:
- ремонт автотранспорта
-
-
Итого:

VI. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, тыс. руб.
1	2	3
1. Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг
в том числе:
2. Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего
в том числе:
3. Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации
в том числе:
4. Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
5. Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)
6. Оплата рекламных объявлений
7. Изготовление бланков
8. Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников
9. Другие расходы
в том числе:
Итого:

VII. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 290 "Прочие расходы"

N	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции
2	Оплата прочих расходов
	в том числе:
Итого:

VIII. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
Приобретение ПК, коммуникационного оборудования, копировально-множительной техники и т.д. (шт.)
в том числе:
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего
в том числе по группам объектов:
Итого:

IX. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1. Расходы по оплате приобретения горючесмазочных материалов
2. Расходы на приобретение запасных частей:
2.1. к автотранспорту
2.2. к оргтехнике
3. Расходы по оплате приобретения котельно-печного топлива
4. Расходы по оплате приобретения прочих материальных запасов - всего
4.1. Расходы по оплате приобретения хозяйственных материалов
4.2. Расходы по оплате приобретения канцелярских принадлежностей
4.3. Расходы по оплате приобретения бумаги для множительной техники
4.4. Расходы по оплате приобретения строительных материалов
4.5. Расходы по оплате приобретения санитарно-технических материалов
4.6. Расходы по оплате приобретения электротехнических материалов
4.7. Расходы по оплате приобретения посуды
4.8. Расходы по оплате приобретения книжной продукции и справочной официальной литературы
4.9. Расходы по оплате приобретения медикаментов и проч.лечебные расходы
4.10. Прочие расходы
5. Продукты питания
6. Другие расходы
Итого:

Всего по виду расходов 244:

Вид расходов 312

"Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 262 "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

Вид расходов 313

"Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 262 "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

Вид расходов 321

"Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 262 "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

Всего по виду расходов 321:

Вид расходов 322

"Субсидии гражданам на приобретение жилья"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 262 "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

Вид расходов 323

"Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

Код но бюджетной классификации Российской Федерации 262 "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

Всего по виду расходов 323:

Вид расходов 360 "Иные выплаты населению"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

Вид расходов 414 "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности"

Код но бюджетной классификации Российской Федерации 226 " Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

Всего по виду расходов 414:

Вид расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Наименование учреждения	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Итого:

Вид расходов 612 "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Наименование учреждения	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Итого:

Вид расходов 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Наименование учреждения	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Итого:

Вид расходов 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Наименование учреждения	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Итого:

Вид расходов 622 "Субсидии автономным учреждениям на иные цели"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Наименование учреждения	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Итого:

Вид расходов 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Наименование учреждения	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Итого:

Вид

расходов 630 "Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 242 "Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций"

Наименование организации	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Итого:

Вид расходов 730 "Обслуживание муниципального долга"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 231 "Обслуживание внутреннего долга"

Номер и дата договора	Муниципальный долг, тыс. руб.	Ставка, %	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
Итого:

Вид расходов 810 "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Наименование организации	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Итого:

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 242 "Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций"

Наименование организации	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Итого:

Всего по виду расходов 810:

Вид расходов 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 290 " Прочие расходы"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 290 "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб.
1	2	3	4
Налог на имущество

2. Расходы на оплату земельного налога

Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв. м)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Земельный налог, всего
в том числе по участкам:
Итого:

Всего по виду расходов 851:

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Транспортный налог
2	Плата за загрязнение окружающей среды
3	Государственная пошлина, сборы
4	Иные налоги
Итого:

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

I. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
I	2	3
1	Штрафы, пени
2	Расходы учреждений-работодателей по выплате денежной компенсации
3	Платежи в форме паевых, членских и иных взносов
4	Расходы по возмещению ущерба гражданам и юридическим лицам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества
5	Прочие расходы
Итого:

Вид расходов 870 "Резервные средства"

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 290 " Прочие расходы"

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
Итого:

Главный бухгалтер          ___________   __________________________

                            (подпись)       (расшифровка подписи)

Исп.: __________________   ___________   __________________________

тел. ____________________________   "___" _____________ 20___ г.

     (номер контактного телефона)   (дата составления документа)