городского округа "Город Калининград" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
|
Код бюджетной классификации
|
Наименование показателей
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
|
Раздел I
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
Налоговые доходы
|
6 977 910,80
|
7 514 140,80
|
7 886 310,80
|
|
000 1 01 00000 00 0000 000
|
Налоги на прибыль, доходы
|
3 880 000,00
|
4 115 000,00
|
4 369 000,00
|
|
000 1 01 02000 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц
|
3 880 000,00
|
4 115 000,00
|
4 369 000,00
|
|
000 1 03 00000 00 0000 000
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
|
34 450,00
|
33 680,00
|
33 850,00
|
|
000 1 03 02000 01 0000 110
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
34 450,00
|
33 680,00
|
33 850,00
|
|
000 1 05 00000 00 0000 000
|
Налоги на совокупный доход
|
1 849 000,00
|
1 907 000,00
|
1 973 000,00
|
|
000 1 05 01000 00 0000 110
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
936 000,00
|
972 000,00
|
1 011 000,00
|
|
000 1 05 02000 02 0000 110
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
615 000,00
|
630 000,00
|
649 000,00
|
|
000 1 05 03000 01 0000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
249 000,00
|
249 000,00
|
249 000,00
|
|
000 1 05 04000 02 0000 110
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
49 000,00
|
56 000,00
|
64 000,00
|
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
Налоги на имущество
|
1 134 000,00
|
1 377 000,00
|
1 428 000,00
|
|
000 1 06 01000 00 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
|
250 000,00
|
450 000,00
|
458 000,00
|
|
000 1 06 02000 02 0000 110
|
Налог на имущество организаций
|
463 000,00
|
497 000,00
|
530 000,00
|
|
000 1 06 06000 00 0000 110
|
Земельный налог
|
421 000,00
|
430 000,00
|
440 000,00
|
|
000 1 08 00000 00 0000 000
|
Государственная пошлина
|
80 460,80
|
81 460,80
|
82 460,80
|
|
|
Неналоговые доходы
|
966 389,20
|
936 259,20
|
928 389,20
|
|
000 1 11 00000 00 0000 000
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
456 430,91
|
465 924,75
|
481 329,75
|
|
000 1 11 01040 04 0000 120
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
|
2 775,11
|
2 776,11
|
2 775,11
|
|
000 1 11 05000 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
364 831,48
|
379 373,80
|
394 498,80
|
|
000 1 11 05012 04 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
353 600,00
|
367 744,00
|
382 454,00
|
|
000 1 11 05024 04 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
9 984,00
|
10 383,00
|
10 798,00
|
|
000 1 11 05034 04 0000 120
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
1 246,80
|
1 246,80
|
1 246,80
|
|
000 1 11 05312 04 0000 120
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
|
0,40
|
|
|
|
000 1 11 05324 04 0000 120
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов
|
0,28
|
|
|
|
000 1 11 07014 04 0000 120
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
|
34 413,78
|
29 902,30
|
31 174,30
|
|
000 1 11 09040 00 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
54 410,54
|
53 872,54
|
52 881,54
|
|
000 1 12 00000 00 0000 000
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
3 170,10
|
3 290,10
|
3 410,10
|
|
000 1 13 00000 00 0000 000
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
156 876,72
|
156 969,90
|
157 042,90
|
|
000 1 14 00000 00 0000 000
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
139 080,69
|
97 000,00
|
83 556,49
|
|
000 1 14 01040 04 0000 410
|
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
|
5 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
|
000 1 14 02043 04 0000 410
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов
|
63 080,69
|
28 000,00
|
19 556,49
|
|
000 1 14 06000 00 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
|
71 000,00
|
64 000,00
|
59 000,00
|
|
000 1 14 06012 04 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
|
55 000,00
|
50 000,00
|
45 000,00
|
|
000 1 14 06024 04 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
4 000,00
|
4 000,00
|
4 000,00
|
|
000 114 06312 04 0000 430
|
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
|
12 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
|
000 1 15 00000 00 0000 000
|
Административные платежи и сборы
|
121 718,17
|
123 608,67
|
113 355,56
|
|
000 1 16 00000 00 0000 000
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
86 112,61
|
86 465,78
|
86 694,40
|
|
000 1 17 00000 00 0000 000
|
Прочие неналоговые доходы
|
3 000,00
|
3 000,00
|
3 000,00
|
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов
|
7 944 300,00
|
8 450 400,00
|
8 814 700,00
|
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
4 540 618,99
|
4 754 790,20
|
4 989 336,64
|
|
000 2 02 20000 00 0000 150
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
66 051,79
|
61 417,74
|
62 388,74
|
|
000 2 02 30000 00 0000 150
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
4 474 567,20
|
4 693 372,46
|
4 926 947,90
|
|
|
Всего доходов
|
12 484 918,99
|
13 205 190,20
|
13 804 036,64
|
|
Раздел II
|
Расходы
|
|
|
|
|
0100
|
Общегосударственные вопросы
|
748 039,06
|
1 665 570,91
|
2 798 146,88
|
|
0102
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
3 129,00
|
3 158,30
|
3 187,90
|
|
0103
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
56 686,80
|
57 210,90
|
57 740,10
|
|
0104
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
178 220,81
|
180 128,89
|
181 358,25
|
|
0105
|
Судебная система
|
200,10
|
208,30
|
228,80
|
|
0106
|
Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
118 428,09
|
119 472,27
|
120 623,62
|
|
0107
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
1 723,00
|
1 737,60
|
19 252,30
|
|
0111
|
Резервные фонды
|
60 000,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
0113
|
Другие общегосударственные вопросы
|
329 651,26
|
1 203 654,65
|
2 315 755,91
|
|
0300
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
72 123,13
|
73 127,58
|
75 569,72
|
|
0304
|
Органы юстиции
|
14 404,00
|
14 850,30
|
15 296,70
|
|
0309
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
57 719,13
|
58 277,28
|
60 273,02
|
|
0400
|
Национальная экономика
|
2 330 094,46
|
2 116 686,73
|
1 689 398,62
|
|
0406
|
Водное хозяйство
|
87 280,70
|
87 687,70
|
89 389,80
|
|
0407
|
Лесное хозяйство
|
18 237,20
|
11 584,10
|
11 939,10
|
|
0408
|
Транспорт
|
820 302,78
|
590 842,65
|
286 171,92
|
|
0409
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
1 242 692,23
|
1 265 760,45
|
1 138 013,96
|
|
0410
|
Связь и информатика
|
33 572,76
|
31 377,09
|
32 143,50
|
|
0412
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
128 008,79
|
129 434,74
|
131 740,34
|
|
0500
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 479 940,80
|
1 270 043,85
|
1 018 848,70
|
|
0501
|
Жилищное хозяйство
|
327 790,40
|
270 656,30
|
113 802,50
|
|
0502
|
Коммунальное хозяйство
|
225 031,52
|
94 552,24
|
1 000,00
|
|
0503
|
Благоустройство
|
677 558,74
|
664 657,34
|
665 260,47
|
|
0505
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
249 560,14
|
240 177,97
|
238 785,73
|
|
0600
|
Охрана окружающей среды
|
1 780,00
|
780,00
|
780,00
|
|
0605
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
1 780,00
|
780,00
|
780,00
|
|
0700
|
Образование
|
6 461 585,50
|
6 635 389,44
|
6 791 673,62
|
|
0701
|
Дошкольное образование
|
2 466 045,95
|
2 417 101,58
|
2 494 988,42
|
|
0702
|
Общее образование
|
3 186 830,72
|
3 428 790,66
|
3 481 885,54
|
|
0703
|
Дополнительное образование детей
|
600 783,69
|
582 775,00
|
616 684,08
|
|
0705
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
|
1 500,35
|
1 574,65
|
1 451,75
|
|
0707
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
161 016,54
|
159 186,78
|
150 180,21
|
|
0709
|
Другие вопросы в области образования
|
45 408,25
|
45 960,77
|
46 483,62
|
|
0800
|
Культура и кинематография
|
327 732,38
|
301 600,26
|
304 844,62
|
|
0801
|
Культура
|
327 732,38
|
301 600,26
|
304 844,62
|
|
1000
|
Социальная политика
|
447 942,03
|
442 602,97
|
444 865,20
|
|
1002
|
Социальное обслуживание населения
|
24 463,48
|
25 447,74
|
26 471,38
|
|
1003
|
Социальное обеспечение населения
|
206 558,03
|
198 306,52
|
196 713,02
|
|
1004
|
Охрана семьи и детства
|
85 251,00
|
85 251,00
|
85 251,00
|
|
1006
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
131 669,52
|
133 597,71
|
136 429,80
|
|
1100
|
Физическая культура и спорт
|
123 614,02
|
136 724,31
|
132 099,78
|
|
1101
|
Физическая культура
|
5 364,20
|
5 364,20
|
5 364,20
|
|
1102
|
Массовый спорт
|
7 855,86
|
16 105,28
|
9 645,05
|
|
1103
|
Спорт высших достижений
|
109 878,96
|
115 254,83
|
117 090,53
|
|
1105
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
515,00
|
|
|
|
1200
|
Средства массовой информации
|
19 517,20
|
19 483,90
|
19 483,90
|
|
1202
|
Периодическая печать и издательства
|
3 497,20
|
3 463,90
|
3 463,90
|
|
1204
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
16 020,00
|
16 020,00
|
16 020,00
|
|
1300
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
273 950,41
|
331 920,25
|
307 965,60
|
|
1301
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
273 950,41
|
331 920,25
|
307 965,60
|
|
|
Всего расходов
|
12 286 318,99
|
12 993 930,20
|
13 583 676,64
|
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит)
|
198 600,00
|
211 260,00
|
220 360,00
|
|
Раздел III
|
Источники финансирования дефицита бюджета
|
|
|
|
|
000 01 02 00 00 00 0000 000
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
-198 600,00
|
-211 260,00
|
-220 360,00
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 710
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
|
3 095 989,90
|
2 543 329,90
|
2 597 832,00
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 810
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
3 294 589,90
|
2 754 589,90
|
2 818 192,00
|
|
000 01 03 00 00 00 0000 000
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
|
|
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 710
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
|
662 025,00
|
704 200,00
|
734 558,30
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 810
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
662 025,00
|
704 200,00
|
734 558,30
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
|
0,00
|
|
|
|
Всего источников финансирования дефицита
|
-198 600,00
|
-211 260,00
|
-220 360,00
|
