Постановление Правительства Самарской области от 17 февраля 2017 г. N 104 "Об утверждении бюджетного прогноза Самарской области на долгосрочный период до 2030 года" (документ утратил силу)

Постановление Правительства Самарской области от 17 февраля 2017 г. N 104
"Об утверждении бюджетного прогноза Самарской области на долгосрочный период до 2030 года"

В соответствии со статьёй 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Самарской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Самарской области на долгосрочный период до 2030 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области

А.П. Нефёдов

Бюджетный прогноз

Самарской области на долгосрочный период до 2030 года

(утв. постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2017 г. N 104)

Бюджетный прогноз Самарской области на долгосрочный период (на 2017-2030 годы) (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании постановления Правительства Самарской области от 02.06.2015 N 305 "Об утверждении Порядка разработки бюджетного прогноза Самарской области на долгосрочный период".

Бюджетный прогноз разработан на 14 лет (на 2017-2030 годы) с учетом стратегических целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Самарской области.

Основной целью долгосрочного бюджетного планирования является определение финансовых возможностей бюджета Самарской области для исполнения принятых и принимаемых расходных обязательств, тенденций изменения доходной и расходной частей бюджета, условий привлечения и обслуживания заимствований.

В 2015-2016 годах социально-экономическое развитие Самарской области проходило в условиях продолжающегося негативного влияния нестабильной внешнеэкономической ситуации, введения перекрестных санкций, падения мировых цен на нефть, падения курса рубля к иностранным валютам и ускорения инфляции. Несмотря на разнонаправленную динамику развития региона по основным макроэкономическим показателям, социально-экономическая ситуация в Самарской области оценивается как относительно стабильная. Итоги исполнения областного бюджета в целом свидетельствуют о положительных результатах его адаптации к условиям изменившейся экономической ситуации на фоне бюджетных ограничений.

Сценарные условия бюджетного прогноза вытекают из трех вариантов прогноза социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года: консервативного, базового и целевого.

Все варианты базируются на единых целях государственной социально-экономической политики и учитывают реализацию приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и Самарской области.

По консервативному варианту прогноза в условиях сохранения рисков неустойчивого развития экономики вследствие высокой неопределенности внешнеэкономических факторов, а также с учетом консервативных оценок потребительского и инвестиционного спроса темпы экономического роста будут минимальными.

Базовый и целевой варианты прогноза предполагают продолжение институциональных преобразований, направленных на улучшение делового климата, развитие конкуренции, повышение качества и эффективности корпоративного и государственного управления.

Базовый вариант предполагает умеренную динамику экономического роста в ключевых отраслях (автомобилестроение, производство летательных и космических аппаратов, нефтехимия, агропромышленный комплекс). Важнейшими факторами интенсификации экономического развития в 2017-2030 годах будут выступать положительная динамика инвестиционного спроса, связанная с активизацией инвестиционных вложений в модернизацию экономики и инфраструктуры, реализацией политики импортозамещения, невысокий рост потребительского спроса со стороны домашних хозяйств, основанный на положительной динамике роста заработной платы и доходов населения, снижении уровня инфляции.

Целевой вариант в отличие от базового предполагает более качественные изменения в экономическом и социальном развитии, максимизацию использования всех факторов экономического роста, в том числе повышение эффективности бизнеса, производительности труда, человеческого капитала, более активное вовлечение финансового капитала в инвестиционные процессы, обусловленные реализацией крупномасштабных проектов, переход к инновационному типу развития.

Базовый и целевой варианты прогноза базируются на предпосылке постепенной отмены экономических санкций в отношении Российской Федерации, улучшения внешнеэкономических факторов, создания благоприятных условий для устойчивого экономического роста и проведения структурной модернизации экономики области.

В основу бюджетного прогноза закладывается базовый вариант прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2017-2030 годы.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Самарской области является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета Самарской области, что позволяет вырабатывать соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы Самарской области.

Основными целями и направлениями деятельности Правительства Самарской области в области налоговой политики будут являться:

сохранение бюджетной устойчивости, увеличение доходной части бюджета, а также поддержка инвестиционной активности бизнеса, в первую очередь в производственной сфере, обеспечивающей увеличение налогового потенциала области;

отмена части неэффективных льгот по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков;

проведение работы, направленной на упорядочивание механизма предоставления налоговых преференций отдельным категориям налогоплательщиков на территории Самарской области, и оценка эффективности налоговых льгот, установленных региональным законодательством;

изучение возможности комплексного изменения регионального инвестиционного налогового законодательства с целью разработки более гибкого механизма предоставления льгот и иных преференций;

проведение совместной с органами местного самоуправления работы по увеличению налоговой базы по имущественным налогам, поступление которых в меньшей степени зависит от экономической ситуации в стране и регионе.

Основными направлениями бюджетной политики на долгосрочный период будут являться:

обеспечение бюджетной устойчивости и сбалансированности областного бюджета;

формирование оптимальной структуры расходов бюджетов, ориентированной на содействие социальному и экономическому развитию области;

повышение эффективности бюджетных расходов; формирование бюджетных параметров исходя из четкой приоритезации и необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

реализация мер социальной поддержки населения региона с применением критериев адресности и нуждаемости получателей;

совершенствование системы межбюджетных отношений;

повышение эффективности государственного финансового контроля;

обеспечение открытости и прозрачности областного бюджета и бюджетного процесса для граждан.

Реализация долговой политики региона будет основываться на следующих принципах:

эффективное управление государственным долгом области и последовательное снижение государственного долга Самарской области;

поддержание экономически безопасного уровня государственного долга Самарской области;

минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Самарской области.

Основными рисками неисполнения бюджетного прогноза Самарской области в долгосрочной перспективе могут являться возможные кризисные явления в мировой и российской экономике. Наиболее неблагоприятными последствиями и рисками для бюджетной системы Самарской области являются:

изменение федерального законодательства в области налогового регулирования;

превышение прогнозируемого уровня инфляции; изменение финансово-экономической политики предприятий, входящих в крупные корпорации и холдинги, в сторону уменьшения финансовых показателей производства на территории Самарской области;

изменение конъюнктуры рынка у крупных производственных предприятий;

снижение цены на нефть;

риск ликвидности, возникающий в случае отсутствия необходимых средств для полного исполнения своих обязательств в срок. В целях снижения данного риска при планировании и осуществлении заимствований учитывается необходимость сохранения государственного долга на экономически безопасном уровне;

недостаточное и несвоевременное принятие главными распорядителями бюджетных средств и органами местного самоуправления мер по обеспечению разработки и утверждения соответствующих нормативных правовых актов в целях реализации установленных полномочий;

недостаточно активная деятельность муниципальных образований и главных распорядителей бюджетных средств как самостоятельных управленческих единиц по реализации стратегических целей Самарской области;

ухудшение условий для заимствований;

сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

закрепление дополнительных полномочий.

В целях минимизации бюджетных рисков при планировании и исполнении областного бюджета необходимо придерживаться политики оптимизации, повышения доходного потенциала Самарской области, поддержания экономически безопасного уровня государственного долга и сдерживания расходов.

Прогноз основных характеристик бюджета Самарской области, показатели объема государственного и муниципального долга Самарской области, а также прогноз расходов на осуществление непрограммных направлений деятельности области представлены в приложении 1 к бюджетному прогнозу.

Показатели финансового обеспечения государственных и ведомственных программ Самарской области на период их действия за счет средств областного бюджета представлены в приложении 2 к бюджетному прогнозу.

Приложение 1
к бюджетному прогнозу
Самарской области
на долгосрочный период
до 2030 года

Основные характеристики

бюджета Самарской области до 2030 года

тыс. рублей

Наименование	2017 год (закон о бюджете)	2018 год (закон о бюджете)	2019 год (закон о бюджете)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Доходы	143 450 759	137 050 860	142 387 830	142 529 455	149 917 221	157 638 224	165 932 449
В том числе:
налоговые и неналоговые	125 600 473	130 433 804	135 791 945	142 529 455	149 917 221	157 638 224	165 932 449
безвозмездные поступления	17 850 286	6 617 055	6 595 885
Дефицит (-)/ профицит (+)	-3 292 076	1 252 137
Источники финансирования дефицита	3 292 076	-1 252 137
В том числе:
заимствования	22 228 434	13 746 173	13 220 659	11 311 173	11 606 432	11 627 001	11 749 192
погашение заимствований	-23 082 867	-15 143 083	-13 264 554	-11 311 173	-11 606 432	-11 627 001	-11 749 192
прочие источники	4 146 509	144 773	43 895
Объем госдолга на конец года	66 555 836	65 158 926	65 115 031	65 115 031	65 115 031	65 115 031	65 115 031
Уровень долговой нагрузки	53%	50%	48%	46%	43%	41%	39%
Объем расходов, всего	146 742 835	135 798 722	142 387 830	142 529 455	149 917 221	157 638 224	165 932 449
Из них в рамках государственных и ведомственных целевых программ	120 616 980	106 080 925	103 511 966	118 300 381	124 432 108	132 416 812	139 383 856
В том числе:
государственные программы Самарской области	120 261 268	105 723 903	103 151 372	117 938 572	124 069 079	132 052 561	139 018 377
ведомственные целевые программы	355 712	357 022	360 594	361 809	363 028	364 251	365 479
непрограммные направления расходов	26 125 855	25 790 150	26 471 449	24 229 074	25 485 113	25 221 412	26 548 593
условно утвержденные расходы		3 927 647	12 404 415
Доля программных расходов	82%	78%	73%	83%	83%	84%	84%
Размер муниципального долга	13 173 024	13 304 755	13 437 802	13 572 180	13 707 902	13 844 981	13 983 431

тыс. рублей

Наименование	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)	2028 год (прогноз)	2029 год (прогноз)	2030 год (прогноз)
Доходы	174 533 289	183 512 051	193 106 039	202 929 542	213 405 352	224 191 871	235 071 750
В том числе:
налоговые и неналоговые	174 533 289	183 512 051	193 106 039	202 929 542	213 405 352	224 191 871	235 071 750
безвозмездные поступления
Дефицит (-) / профицит (+)	-
Источники финансирования дефицита
В том числе:
заимствования	13 176 193	13 738 320	14 449 493	14 114 603	13 876 636	13 337 001	13 752 923
погашение заимствований	-13 176 193	-13 738 320	-14 449 493	-14 114 603	-13 876 636	-13 337 001	-13 752 923
прочие источники
Объем госдолга на конец года	65 115 031	65 115 031	65 115 031	65 115 031	65 115 031	65 115 031	65 115 031
Уровень долговой нагрузки	37%	35%	34%	32%	31%	29%	28%
Объем расходов, всего	174 533 289	183 512 051	193 106 039	202 929 542	213 405 352	224 191 871	235 071 750
Из них в рамках государственных и ведомственных целевых программ	146 608 465	155 985 656	166 071 522	176 548 954	187 796 891	199 530 882	211 564 634
В том числе:
государственные программы Самарской области	146 241 754	155 617 710	165 702 336	176 178 524	187 425 213	199 157 951	211 190 447
ведомственные целевые программы	366 710	367 946	369 186	370 430	371 678	372 930	374 187
непрограммные направления расходов	27 924 825	27 526 395	27 034 517	26 380 589	25 608 461	24 660 989	23 507 116
условно утвержденные расходы
Доля программных расходов	84%	85%	86%	87%	88%	89%	90%
Размер муниципального долга	14 123 265	14 264 498	14 407 143	14 551 214	14 696 726	14 843 694	14 992 130

Приложение 2
к бюджетному прогнозу
Самарской области
на долгосрочный период
до 2030 года

Показатели

финансового обеспечения государственных и ведомственных программ Самарской области на период их действия

тыс. рублей

Наименование	2017 год (в соответствии с законом о бюджете)	2018 год (в соответствии с законом о бюджете)	2019 год (в соответствии с законом о бюджете)	2020 год*	2021 год*	2022 год*	2023 год*	2024 год*	2025 год*
Государственная программа Самарской области "Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" на 2014-2019 годы	642 977	504 668	482 439
Государственная программа Самарской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области" на 2014-2019 годы	65 536	60 420	66 744
Государственная программа Самарской области "Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области" на 2014-2019 годы	156 310	121 830	121 830
Государственная программа Самарской области "Развитие социальной защиты населения в Самарской области" на 2014-2019 годы	10 318 005	10 907 387	11 192 784
Государственная программа Самарской области "Доступная среда в Самарской области" на 2014-2020 годы	825 278	41 288	52 535	519 013
Государственная программа Самарской области "Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2018 годы	6 529	7 925
Государственная программа Самарской области "Содействие занятости населения Самарской области на 2014-2020 годы"	1 603 091	1 368 171	1 400 419	649 408
Государственная программа Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015-2020 годы	29 366 916	29949 423	30 138 279	31 338 056
Государственная программа Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года	1 525 753	283 947	866 125	3 225 180	2 615 080	2 003 762	1 738 189	5 158 901	3 343 574
Государственная программа Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)"	12 870 020	13 277 361	14 320 593	96 456 555
Государственная программа Самарской области "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014-2019 годы	20 324 640	20 880 097	20 097 087
Государственная программа Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы	11 051 794	11201487	11 636 751	11 636 800
Государственная программа Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года"	1 720 318	1 603 779	1 530 955	2 511 283
Государственная программа Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года	5 947 144	2 066 533	1 021 931	17 690 494
Государственная программа Самарской области "Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, в Самарской области" на 2015-2018 годы	10 000
Государственная программа Самарской области "Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года"	50 000			260 415
Государственная программа Самарской области "Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности на территории Самарской области" на 2016-2019 годы	15 344
Государственная программа Самарской области "Государственная поддержка собственников жилья" на 2014-2019 годы	50 000	50 000	50 000
Государственная программа Самарской области "Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области" на 2014-2020 годы				5 600 856
Государственная программа Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2020 годы"	549 422		281 648
Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2020 годы"	53 029	53 029	53 052	456 377
Государственная программа Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года"	440 600	443 040	451 298	985 301
Государственная программа Самарской области "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2020 годах"	343 282	140 341	23 877	4 250 124
Государственная программа Самарской области "Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2013-2020 годы"	20 984	24 482	24 482	57 750
Государственная программа Самарской области "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 2020 года"	55 081	55 081	55 081	115 200
Государственная программа Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014-2020 годы	3 016 360	3 139 736	2 952 542	2 887 450
Государственная программа Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	377 241	406 169	408 671	381 960
Государственная программа Самарской области "Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2014-2019 годы"	442 677	442 677	445 995
Государственная программа Самарской области "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области" на 2014-2020 годы	125 196	94 197	105 235	1 261 682
Государственная программа Самарской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области" на 2014-2019 годы	29 080	29 080	29 080
Государственная программа Самарской области "Противодействие коррупции в Самарской области на 2014-2018 годы"	1 275	1 275
Государственная программа Самарской области "Обеспечение правопорядка в Самарской области" на 2014-2019 годы	24 577	27 616	27 616
Государственная программа Самарской области "Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области" на 2014-2020 годы	23 344	25 435	10 125	40 560
Государственная программа Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2020 годы"	3 583 173	3 449 177	5 261 137
Государственная программа Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"	14 565 872	5 021 544
Государственная программа Самарской области "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2014-2018 годы	7 959	5 519
Государственная программа Самарской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Самарской области (2014-2020 годы)"	37 331	23 679	24 048	24 048
Государственная программа Самарской области "Развитие муниципальной службы в Самарской области на 2016-2019 годы"	4 224	6 602	9 432
Государственная программа Самарской области "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области" на 2015-2025 годы	10 908	10 907	9 580	9 786	9 786	9 786	9 786	9 786	9 786
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Самарской области" на 2016-2018 годы	225 544	227 074
Ведомственная целевая программа "Создание условий для устойчивого существования и рационального использования охотничьих ресурсов на территории Самарской области в 2016-2018 годах"	130 168	129 948
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Самарской области" на 2019 год			229 002
Ведомственная целевая программа "Создание условий для устойчивого существования и рационального использования охотничьих ресурсов на территории Самарской области в 2019 году"			131 592

* За счет средств областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.