Постановление Администрации городского округа Самара от 28 декабря 2018 г. N 1083 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара" на 2019-2021 годы"

С изменениями и дополнениями от:

20 июня, 21 августа, 23, 30 декабря 2019 г., 30 июля, 10, 30 декабря 2020 г., 4 мая, 20 октября, 2, 28 декабря 2021 г.

В целях повышения эффективности управления бюджетным процессом в городском округе Самара в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 N 1078 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара" на 2019-2021 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

Информация об изменениях:

Программа изменена с 24 декабря 2019 г. - Постановление Администрации городского округа Самара от 23 декабря 2019 г. N 1013

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

См. предыдущую редакцию

Утверждена
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 28.12.2018 N 1083

Ведомственная целевая программа
"Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара" на 2019-2021 годы (далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

20 июня, 21 августа, 23, 30 декабря 2019 г., 30 июля, 10, 30 декабря 2020 г., 4 мая, 20 октября, 2, 28 декабря 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Самара от 28 декабря 2021 г. N 980

См. предыдущую редакцию

Паспорт Программы

Наименование ведомственной целевой программы	- ведомственная целевая программа "Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара" на 2019-2021 годы
Дата принятия решения о разработке ведомственной целевой программы	- 5 апреля 2018 г.
Разработчик и исполнитель ведомственной целевой программы	- Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (до 25.02.2019), Департамент финансов Администрации городского округа Самара (с 25.02.2019)
Цели и задачи ведомственной целевой программы	- цель - повышение эффективности управления бюджетным процессом городского округа Самара.
	Задачи:
	1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Самара, составления бюджетной отчетности городского округа Самара; 2) сопровождение и развитие аппаратной платформы единой автоматизированной системы консолидированного бухгалтерского и бюджетного учета и отчетности городского округа Самара (далее - ЕАС); 3) поддержка и развитие ранее развернутых и внедренных автоматизированных информационных систем, составляющих ЕАС (далее - сервисы), связанных с бюджетным процессом в муниципальных учреждениях городского округа Самара (далее - МУ г.о. Самара); 4) обеспечение защиты информации ЕАС; 5) повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа Самара; 6) обеспечение устойчивого исполнения бюджетов внутригородских районов городского округа Самара
Сроки реализации ведомственной целевой программы	- начало реализации - 1 января 2019 г.; - окончание реализации - 31 декабря 2021 г.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	- целевые индикаторы:
	1) соблюдение ограничения отношения дефицита бюджета городского округа Самара к доходам без учета объема безвозмездных поступлений; 2) доля бюджетной отчетности, представляемой в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара, от общего количества регламентированной бюджетной отчетности, подлежащей представлению в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара; 3) коэффициент отказоустойчивости сервисов; 4) коэффициент качества сервисов; 5) коэффициент обеспечения надежности информационной безопасности; 6) отношение объема муниципального долга городского округа Самара к доходам бюджета городского округа Самара без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц; 7) отношение кассовых расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Самара к объему кассовых расходов бюджета городского округа Самара (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); 8) отношение объема межбюджетных трансфертов внутригородским районам городского округа Самара (далее - МБТ внутригородским районам), доведенных до внутригородских районов городского округа Самара (далее - внутригородские районы), к объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам внутригородских районов из бюджета городского округа Самара, утвержденному решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой	Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара, планируемый для выполнения мероприятий Программы - 4 224 924,0 тыс. руб., в том числе: в 2019 году - 1 524 101,0 тыс. руб.; в 2020 году - 1 406 329,8 тыс. руб.; в 2021 году - 1 294 493,2 тыс. руб.
Показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной целевой программы	- достижение соблюдения ограничения отношения дефицита бюджета городского округа Самара к доходам без учета объема безвозмездных поступлений; обеспечение доли представления в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара бюджетной отчетности от общего количества регламентированной бюджетной отчетности, подлежащей представлению в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара - 100%; достижение коэффициента отказоустойчивости сервисов - 99,94%; достижение коэффициента качества сервисов - 98,4%; достижение коэффициента обеспечения надежности информационной безопасности - 100%; сохранение экономически безопасного отношения объема муниципального долга городского округа Самара к доходам бюджета городского округа Самара без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц: в 2019-2021 годах - не более 60%; достижение отношения объема МБТ внутригородским районам, доведенных до внутригородских районов, к объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам внутригородских районов из бюджета городского округа Самара, утвержденному решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год, 100%.
Система организации контроля над ходом реализации ведомственной целевой программы	- контроль над ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке ведомственных целевых программ городского округа Самара

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом

Департамент финансов Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) является отраслевым (функциональным) и финансовым органом Администрации городского округа Самара, организующим исполнение бюджета городского округа Самара, обеспечивающим проведение в пределах своих полномочий финансовой, бюджетной, налоговой политики городского округа Самара.

Департамент организует осуществление бюджетного процесса в городском округе Самара.

Управление бюджетным процессом в городском округе Самара направлено на обеспечение качественного и сбалансированного управления средствами местного бюджета через своевременную подготовку сбалансированного проекта бюджета городского округа Самара, организацию его исполнения и составления бюджетной отчетности городского округа Самара в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, проведение бюджетной и налоговой политики, обеспечивающих долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа Самара, качественное управление муниципальными финансами, а также на повышение доступности (прозрачности) информации о бюджете городского округа Самара.

При реализации возложенных задач в рамках Программы Департамент руководствуется принципами ответственного управления финансами, предполагающими формирование реестра расходных обязательств городского округа Самара с обоснованием бюджетных ассигнований.

Организация и обеспечение исполнения местного бюджета предполагают разработку в соответствии с требованиями бюджетного законодательства соответствующей нормативной базы в части утверждения порядков в пределах полномочий Департамента.

Эффективное исполнение бюджета предполагает осуществление текущего контроля за его исполнением, чему способствуют качественное составление и своевременное внесение изменений в сводную бюджетную роспись, составление и ведение кассового плана, осуществление учета и контроля правильности принятия бюджетных обязательств получателями средств бюджета городского округа Самара, качественное и своевременное составление бюджетной отчетности, представляемой в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара.

Одной из наиболее значимых составляющих бюджетного процесса с точки зрения сбалансированности и долговой устойчивости бюджета является управление муниципальным долгом городского округа Самара.

В настоящее время в сфере управления муниципальным долгом городского округа Самара требуется решение следующих задач:

обеспечение постоянного доступа всех участников бюджетного процесса городского округа Самара на рынок муниципальных заимствований на приемлемых условиях;

увеличение сроков заимствований для обеспечения соответствия сроков возврата привлеченных средств и сроков получения достаточного финансово-экономического эффекта от их использования, а также для обеспечения равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований;

оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга путем использования возобновляемых кредитных линий.

Реализация данной Программы позволит обеспечить предоставление МБТ внутригородским районам в целях поддержки устойчивого исполнения бюджетов внутригородских районов городского округа Самара.

Важным направлением деятельности также является методологическая поддержка участников бюджетного процесса при составлении и исполнении местного бюджета.

В рамках реализации Программы планируются сопровождение и развитие средств вычислительной техники и методов автоматизации бизнес-процессов, что позволит совершенствовать существующие информационные системы, автоматизирующие и оптимизирующие функциональные процессы, потоки данных и алгоритмы во всех областях, связанных с финансами и бюджетным процессом.

Кроме того, изменения законодательства в указанных сферах, направленные на ужесточение контроля за расходованием средств бюджетов всех уровней, повышают требования к информационным системам, автоматизирующим процедуры, связанные с управлением бюджетным процессом.

К основным направлениям совершенствования законодательства в сфере управления бюджетным процессом можно отнести:

переход на среднесрочное планирование бюджета;

контроль за целевым использованием средств бюджета;

своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности;

создание условий для повышения эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе посредством изменения порядка финансового обеспечения муниципальных заданий.

В соответствии с основными положениями Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 1275-р (далее - Концепция), предусматриваются интеграция и автоматизация следующих процессов:

бюджетное планирование;

управление доходами;

управление расходами;

управление государственным долгом и финансовыми активами;

управление денежными средствами;

управление закупками;

управление нефинансовыми активами;

управление оплатой труда;

бюджетный и управленческий учет и формирование отчетности;

финансовый контроль;

управление национальными проектами.

Следует отметить, что многие из указанных процессов в городском округе Самара автоматизированы за время действия ведомственных целевых программ городского округа Самара: "Автоматизация управления бюджетным процессом в городском округе Самара" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 25.12.2009 N 1467, "Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара" на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 N 717, и "Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара" на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 N 1738. Несмотря на высокий технологический уровень указанных систем требуется дальнейшее их сопровождение и развитие.

Таким образом, реализация Программы позволит повысить качество бюджетного планирования, обеспечить стабильность и устойчивость местного бюджета, повысить качество управления муниципальными финансами, достигнуть максимально возможной открытости и прозрачности для населения процедуры формирования и исполнения бюджета, обеспечить качественную работу по контролю в финансово-бюджетной сфере и в области осуществления закупок, повысить эффективность управления муниципальным долгом городского округа Самара, обеспечить предоставление МБТ внутригородским районам, повысить уровень автоматизации управления бюджетным процессом в городском округе Самара в соответствии с рекомендациями Концепции, своевременно вносить изменения в процессы и принципы функционирования тех или иных финансовых информационных систем, обеспечивать функционирование сервисов в соответствии с изменениями в законодательстве, связанными с бюджетным процессом.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению поставленных Программой задач, ежегодный контроль за выполнением программных мероприятий и эффективное бюджетное планирование в соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского округа Самара.

Программа является продолжением ведомственной целевой программы "Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара" на 2016-2018 годы.

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью реализации Программы является повышение эффективности управления бюджетным процессом городского округа Самара.

Задачами реализации Программы являются:

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Самара, составления бюджетной отчетности городского округа Самара;

сопровождение и развитие аппаратной платформы ЕАС;

поддержка и развитие ранее развернутых и внедренных сервисов, связанных с бюджетным процессом в МУ г.о. Самара;

обеспечение защиты информации ЕАС;

повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа Самара;

обеспечение устойчивого исполнения бюджетов внутригородских районов городского округа Самара.

Началом реализации Программы является 1 января 2019 г., окончанием - 31 декабря 2021 г.

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 6 мая 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Самара от 4 мая 2021 г. N 282

См. предыдущую редакцию

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам

Реализация Программы позволит:

обеспечить повышение качества и открытости управления бюджетным процессом городского округа Самара, результативности и эффективности расходования бюджетных средств;

повысить контроль за целевым использованием бюджетных средств городского округа Самара;

обеспечить равномерное распределение по будущим финансовым годам нагрузку на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований;

обеспечить предоставление МБТ внутригородским районам для финансирования расходных обязательств внутригородского района;

обеспечить безотказный и защищенный доступ МУ г.о. Самара к сервисам, предоставляемым в целях автоматизации управления бюджетным процессом в городском округе Самара;

привести уровень автоматизации управления бюджетным процессом в соответствие с положениями Концепции;

повысить уровень и качество сервисов, предоставляемых МУ г.о. Самара в рамках Программы.

Количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам представлены в виде целевых индикаторов.

Значения целевых индикаторов по годам представлены в следующей таблице:

Наименование индикатора	Единица измерения	Значения показателя			Итого за весь период
		2019 год	2020 год	2021 год
Соблюдение ограничения отношения дефицита бюджета городского округа Самара к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	0 - нет 1 - да	1	1	1	1
Доля бюджетной отчетности, представляемой в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара, от общего количества регламентированной бюджетной отчетности, подлежащей представлению в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара	%	100	100	100	100
Коэффициент отказоустойчивости сервисов	%	99,90	99,92	99,92	99,92
Коэффициент качества сервисов	%	98,30	98,35	98,40	98,40
Коэффициент обеспечения надежности информационной безопасности	%	100	100	100	100
Отношение объема муниципального долга городского округа Самара к доходам бюджета городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц	%	56,9	56,2	55,2	55,2
Отношение кассовых расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Самара к объему кассовых расходов бюджета городского округа Самара (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	%	3,8	3,8	2,1	2,1
Отношение объема МБТ внутригородским районам, доведенных до внутригородских районов, к объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам внутригородских районов из бюджета городского округа Самара, утвержденному решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год	%	100	100	100	100

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Самара от 28 декабря 2021 г. N 980

См. предыдущую редакцию

4. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей

Информация о программных мероприятиях по годам с указанием объемов финансирования и исполнителей указана в следующей таблице:

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Объемы финансирования по годам, тыс. рублей				Исполнитель
			2019	2020	2021	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Организация планирования, исполнения бюджета городского округа Самара и составления бюджетной отчетности	2019-2021	180 907,6	205 461,1	233 612,4	619 981,1	Департамент финансов Администрации г.о. Самара
2.	Сопровождение и развитие аппаратной платформы ЕАС	2019-2021	8 699,3	5 720,8	8 655,5	23 075,6	Департамент финансов Администрации г.о. Самара
3.	Организация и реализация процесса поддержки и развития ранее развернутых и внедренных сервисов, связанных с бюджетным процессом в МУ г.о. Самара	2019-2021	56 759,7	70 076,0	68 826,0	195 661,7	Департамент финансов Администрации г.о. Самара
4.	Организация и реализация процесса поддержки и развития ранее развернутых и внедрения новых средств защиты информации ЕАС	2019-2021	6 187,1	6 310,5	3 600,8	16 098,4	Департамент финансов Администрации г.о. Самара
5.	Совершенствование управления муниципальным долгом городского округа Самара	2019-2021	601 621,9	565 043,4	447 910,2	1 614 575,5	Департамент финансов Администрации г.о. Самара
6.	Предоставление межбюджетных трансфертов внутригородским районам городского округа Самара	2019-2021	669 925,4	553 718,0	531 888,3	1 755 531,7	Департамент финансов Администрации г.о. Самара
Всего:			1 524 101,0	1 406 329,8	1 294 493,2	4 224 924,0

5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей цели

Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих социальных и экономических последствий:

совершенствования управления бюджетным процессом;

повышения качества управления финансами;

повышение эффективности управления муниципальным долгом;

увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет городского округа Самара по обслуживанию и погашению заимствований;

своевременное перечисление МБТ внутригородским районам в течение финансового года позволяет обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнение бюджетов внутригородских районов, недопущение возникновения кассовых разрывов и возможность финансирования первоочередных расходных обязательств;

поддержания отказоустойчивости сервисов ЕАС на должном уровне;

обеспечение качественного и защищенного доступа к предоставляемым МУ г.о. Самара сервисам.

Экологических последствий данная Программа не предусматривает.

Реализация Программы является главным инструментом совершенствования управления бюджетным процессом во всех МУ г.о. Самара.

Общая оценка вклада Программы в достижение поставленных целей и задач заключается в обеспечении эффективного управления финансами.

6. Методика оценки эффективности реализации Программы с учетом ее особенностей

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотношения степени достижения целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования.

,

где:

- показатель эффективности за отчетный период;

- отчетный период;

- общее число целевых индикаторов;

- плановое значение N-го целевого индикатора;

- фактическое значение N-го целевого индикатора;

- плановая сумма финансирования на отчетный период;

- сумма финансирования за отчетный период.

Расчет фактического значения целевого индикатора соблюдения ограничения отношения дефицита бюджета городского округа Самара к доходам без учета объема безвозмездных поступлений осуществляется в соответствии со следующей методикой.

Если дефицит бюджета городского округа Самара не превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, то показатель принимает значение, равное 1, если превышает - равное 0.

Расчет фактического значения целевого индикатора доли бюджетной отчетности, представляемой в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара, от общего количества регламентированной бюджетной отчетности, подлежащей представлению в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара, осуществляется по следующей формуле:

,

где:

- количество бюджетной отчетности, представленной в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара;

- общее количество регламентированной бюджетной отчетности, подлежащей представлению в органы исполнительной власти Самарской области и (или) представительный орган городского округа Самара.

Расчет фактического значения целевого индикатора, характеризующего степень выполнения задачи сопровождения и развитие аппаратной платформы ЕАС, производится в соответствии со следующей методикой:

расчет коэффициента отказоустойчивости сервисов осуществляется по следующей формуле:

,

где:

- общее время отчетного периода;

- время отсутствия (недоступности) сервиса за отчетный период.

Расчет фактического значения целевого индикатора, характеризующего степень выполнения задачи поддержки и развития ранее развернутых и внедренных сервисов, связанных с бюджетным процессом в МУ г.о. Самара, производится в соответствии со следующей методикой:

расчет коэффициента качества сервисов осуществляется по следующей формуле:

,

где:

- общее количество инцидентов (событий, не являющихся частью стандартных операций сервиса и вызывающих прерывание обслуживания) за период;

- количество решенных инцидентов;

- общее количество звонков и электронных обращений за период;

- идеальное время обработки одного звонка либо электронного обращения (const);

- общее время обработки телефонных и электронных обращений;

- количество слагаемых в числе (const).

Расчет фактического значения целевого индикатора, характеризующего степень выполнения задачи обеспечения защиты информации ЕАС, производится в соответствии со следующей методикой:

расчет коэффициента обеспечения надежности информационной безопасности осуществляется по следующей формуле:

,

где:

- общее количество угроз, зафиксированных средствами защиты информации ЕАС за отчетный период;

- количество угроз, успешно нейтрализованных средствами защиты информации ЕАС за отчетный период.

Расчет фактического значения целевого индикатора отношения объема муниципального долга городского округа Самара к доходам бюджета городского округа Самара без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, осуществляется по следующей формуле:

,

где:

- объем муниципального долга городского округа Самара;

- объем доходов бюджета городского округа Самара без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

Источник информации для расчета значения целевого индикатора:

выписка из муниципальной долговой книги городского округа Самара;

отчет об исполнении бюджета городского округа Самара (код формы 0503117).

Расчет фактического значения целевого индикатора отношения кассовых расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Самара к объему кассовых расходов бюджета городского округа Самара (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется по следующей формуле:

,

где:

- кассовый расход на обслуживание муниципального долга городского округа Самара за предыдущий финансовый год;

- общий объем кассового расхода городского округа Самара за предыдущий финансовый год;

- объем расходов городского бюджета, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за предыдущий финансовый год.

Источник информации для расчета значения целевого индикатора:

отчет об исполнении бюджета городского округа Самара (код формы 0503117).

Расчет фактического значения целевого индикатора отношения объема МБТ внутригородским районам, доведенных до внутригородских районов, к объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам внутригородских районов из бюджета городского округа Самара, утвержденному решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год, осуществляется по следующей формуле:

,

где:

- предельные объемы финансирования, доведенные до внутригородских районов в текущем финансовом году;

- объем межбюджетных трансфертов, предоставляемый бюджетам внутригородских районов из бюджета городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

При значении показателя эффективности Pi от 90% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 70% до 90% - средней, при значении ниже 70% - низкой.

Комплексный показатель эффективности (Pк) рассчитывается по формуле:

,

где:

- комплексный показатель эффективности реализации Программы;

- показатель эффективности за отчетный период (год);

- общее число целевых показателей;

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования по Программе.

При значении комплексного показателя эффективности Pk от 90% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 70% до 90% - средней, при значении ниже 70% - низкой.

Информация об изменениях:

Раздел 7 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Самара от 28 декабря 2021 г. N 980

См. предыдущую редакцию

7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств, предусмотренных бюджетом городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и нормативными актами органов местного самоуправления.

Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара составляет 4 224 924,0 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году - 1 524 101,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 1 406 329,8 тыс. руб.;

в 2021 году - 1 294 493,2 тыс. руб.

Потребность в средствах для исполнения мероприятий Программы отражена в разделе "Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей".

8. Механизм реализации Программы

Исполнитель Программы несет ответственность за решение задач путем реализации мероприятий Программы, за достижение утвержденных значений целевых индикаторов, а также осуществляет контроль за ходом реализации Программы.

В целях реализации мероприятий Программы исполнитель осуществляет закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проводит работу со всеми участниками бюджетного процесса в городском округе Самара.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке ведомственных целевых программ городского округа Самара.