Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 19 ноября 2015 г. N 1465 "О Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2016 год и на период до 2018 года и о проекте городского бюджета на 2016 год"

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2015 N 1414 "О разработке проекта городского бюджета на 2016 год" постановляю:

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2016 год и на период до 2018 годов (далее - Прогноз).

2. Управлению финансов Администрации города Апатиты (Савина Л.В.):

2.1. Внести проект городского бюджета на 2016 год в Совет депутатов города Апатиты 20 ноября 2015 года.

2.2. Направить Прогноз в Совет депутатов города Апатиты в составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом городского бюджета на 2016 год.

3. Отделу организационной работы Администрации города Апатиты (Кушинова О.А.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте органов местного самоуправления http://apatity.gov-murman.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы администрации

Н.В. Островская

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2016 год и на период до 2018 года
(утв. постановлением Администрации города Апатиты от 19 ноября 2015 г. N 1465)

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	201	6 г.	2017 г.			2018 г.
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант		1-й вариант	2-й вариант
1. Демографические показатели
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	58,3	57,7	57,1	56,5	56,5	55,9	55,9		55,4	55,4
	в % к предыдущему году	98,8	99,0	99,0	98,9	98,9	98,9	98,9		99,1	99,1
в том числе:
городского	тыс.человек	58,3	57,7	57,1	56,5	56,5	55,9	55,9		55,4	55,4
	в % к предыдущему году	98,8	99,0	99,0	98,9	98,9	98,9	98,9		99,1	99,1
сельского	тыс.человек	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	в % к предыдущему году	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,8	10,1	9,8	10,3	10,3	10,7	10,7		10,9	10,9
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	13,2	13,8	14,0	13,8	13,8	13,8	13,8		13,7	13,7
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-2,3	-3,7	-4,2	-3,5	-3,5	-3,0		-3,0	-2,8	-2,8
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-11,0	-5,1	-7,1	-7,1	-7,1	-6,8	-6,8		-6,7	-6,7
2. Производство товаров и услуг
2.1 Промышленное производство
Индекс промышленного производства (Раздел С: Добыча полезных ископаемых Раздел D: Обрабатывающие производства Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	в % к предыдущему году	118,7	121,1	92,6	93,0	96,0	94,3	94,6		100,2	100,3
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел С: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет
Индекс производства - Раздел С: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году
Индекс - дефлятор - Раздел С: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	млн.рублей в ценах соответствующих лет
Индекс производства - Подраздел СВ:	в % к	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	предыдущему году
Индекс - дефлятор - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	в % к предыдущему году
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1801,1	1732,6	1559,9	1508,7	1701,2	1586,6	1790,4		1669,2	1885,5
Индекс производства - Раздел D: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	116,8	90,0	82,9	91,3	101,3	100,0	100,2		100,1	100,4
Индекс - дефлятор - Раздел D: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	133,4	106,9	108,6	106,0	107,6	105,1	105,1		105,1	104,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	млн.рублей в ценах соответствующих лет	523,7	697,0	859,4	772,8	936,7	816,9	990,0		861,1	1043,4
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	в % к предыдущему году	117,2	123,1	103,3	84,4	102,3	100,1	100,1		100,1	100,1
Индекс - дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	в % к предыдущему году	102,8	108,1	119,4	106,6	106,6	105,6	105,6		105,3	105,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.рублей в ценах	0,5	0,5	-	-	-	-	-		-	-
собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	соответствующих лет
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	в % к предыдущему году	72,0	95,0
Индекс - дефлятор - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	в % к предыдущему году	104,7	104,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DO Производство кожи и производство обуви	млн.рублей в ценах соответствующих лет
Индекс производства - Подраздел DC Производство кожи и производство обуви	в % к предыдущему году
Индекс - дефлятор - Подраздел DC Производство кожи и производство обуви	в % к предыдущему году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн.рублей в ценах соответствующих лет
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	в % к предыдущему году
Индекс-дефлятор - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	в % к предыдущему году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	млн.рублей в ценах соответствующих лет	68,3 80,7		90,5	97,5	99,0	101,7		104,9	106,7	110,7
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	106,7	110,0	95,0	100,0	102,0	100,0	102,0		101,0	102,0
Индекс - дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	121,7	101,2	118,0	107,7	107,2	104,3	103,9		103,9	103,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство	млн.рублей в ценах соответствующих лет	8,0	2,0
Индекс производства - Подраздел DG: Химическое производство	в % к предыдущему году	67,1	28,6
Индекс - дефлятор - Подраздел DG: Химическое производство	в % к предыдущему году	138,8	87,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн.рублей в ценах соответствующих лет
Индекс производства - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	в % к предыдущему году
Индекс - дефлятор - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	в % к предыдущему году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн.рублей в ценах соответствующих лет
Индекс производства - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	в % к предыдущему году
Индекс - дефлятор - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	в % к предыдущему году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	150,2	26,4
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году	48,6	14,1
Индекс - дефлятор - Подраздел DJ: Металлургическое производство и	в % к предыдущему	91,5	125,1	-	-	-	-	-		-	-
производство готовых металлических изделий	году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	млн.рублей в ценах соответствующих лет	858,3'	799,9	570,0	597,4	621,9	625,4	649,9		656,7	683,1
Индекс производства: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	в % к предыдущему году	170,1	90,4	69,9	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,5
Индекс - дефлятор: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	в % к предыдущему году	151,3	103,1	101,9	104,8	109,1	104,7	104,5		105,0	104,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн.рублей в ценах соответствующих лет	192,2	126,0	40,0	41,1	43,6	42,6	45,6		44,7	48,2
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	в % к предыдущему году	94,0	61,3	28,8	98,0	100,0	99,0	100,0		100,0	101,0
Индекс - дефлятор - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	в % к предыдущему году	125,1	104,1	110,1	104,8	109,1	104,7	104,5		105,0	104,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	млн.рублей в ценах соответствующих лет
Индекс производства - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	в % к предыдущему году
Индекс - дефлятор - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	в % к предыдущему году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет
Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства	в % к предыдущему году
Индекс - дефлятор - Подраздел DN: Прочие производства	в % к предыдущему году
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2527,8	3874,4	3976,3	4057,5	4119,3	4044,6	4134,3		4363,4	4460,9
Индекс производства - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	101,9	143,2	96,9	93,6	93,8	92,2	92,3		100,2	100,3
Индекс - дефлятор - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	112,1	107,0	105,9	109,0	110,4	108,1	108,7		107,7	107,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Рыболовство	млн.рублей в ценах соответствующих лет
Индекс производства - РАЗДЕЛ B: Рыболовство	в % к предыдущему году
Индекс - дефлятор - РАЗДЕЛ B: Рыболовство	в % к предыдущему году
2.2 Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	541,5	484,7	535,7	557,2	557,2	582,8	583,3		607,8	609,0
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	79,5	83,0	95,3	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0
Индекс - дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	105,5	107,9	116,0	104,0	104,0	104,6	104,7		104,3	104,4
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	9568,0	10647,7	11394,1	12003,7	12069,8	12819,9	13073,4		13833,7	14205,9
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	126,4	102,1	90,0	98,0	99,0	100,0	101,8		101,8	102,9
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соответствующих лет	412,9	539,6	532,2	555,0	566,4	589,4	607,6		628,6	651,9
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	108,3	102,0	90,0	97,0	99,0	100,0	101,0		101,0	101,6
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2237,5	2417,6	2487,3	2613,1	2634,8	2752,5	2826,1		2967,2	3055,6
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	94,4	103,0	95,0	98,0	99,0	99,0	101,0		101,7	102,0
4. Малое и среднее предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	617	573	567	560	567	560	567		560	567
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	4797	4470	4450	4395	4450	4395	4450		4395	4450
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	1412	1493	1496	1496	1500	1498	1502		1500	1504
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	1618	1168	1174	1174	1182	1178	1186		1182	1190
Количество средних предприятий - всего	единиц	6	7	7	7	7	7	7		7	7
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним	человек	669	482	482	482	482	482	482		482	482
предприятиям - всего
5. Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2847,2	832,3	775,9	554,8	591,4	532,9	571,6		496,6	545,4
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3591,0	1345,2	1244,2	1080,8	1118,1	947,9	987,4		854,4	954,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	187,2	37,3	84,0	81,0	83,7	82,4	82,8		84,9	90,8
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,8	100,5	110,1	107,3	107,4	106,5	106,6		106,2	106,4
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	743,9	512,9	468,3	525,9	526,7	415,0	415,8		357,8	408,6
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	176,3	68,6	82,9	104,7	104,7	74,1	74,1		81,1	92,4
из них:
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	157,1	48,2	59,0	12,4	12,9	12,0	12,5		12,4	62,7
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	539,8	423,0	376,4	226,9	227,1	345,3	345,5		293,1	293,5
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	47,0	41,7	32,9	286,7	286,7	57,7	57,8		52,4	52,5
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	878,7	778,4	718,4	483,1	517,5	459,0	492,5		417,5	461,0
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	565,9	-1388,7	-500,0	-400,0	-250,0	-250,0	100,0		100,0	500,0
7. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс.человек	34,0	33,0	32,3	31,6	31,6	30,8	30,8		30,1	30,1
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс.человек	0,27	0,36	0,57	0,56	0,54	0,55	0,53		0,54	0,52
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	0,8	1,1	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7		1,8	1,7
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс.человек	20,5	19,2	18,8	18,4	18,5	18,1	18,3		18,0	18,2
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц	рублей	33869	35605	37160	39011	39268	41469	42174		44551	45656
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	3425	3544	3556	3550	3586	3550	3586		3480	3550
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	человек	5381	5408	5611	5611	5619	5728	5727		5890	5899
начального профессионального образования	человек	712	552	410	380	380	380	380		380	380
среднего профессионального образования	человек	546	723	779	890	960	960	1040		1040	1040
высшего профессионального образования	человек	3569	2852	2105	1960	2015	1860	1982		1805	1885
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	89	91	91	92	92	93	93		95	95
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100	100	100	100	100	100	100		100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	14,5	18,8	20,8	23,8	23,8	26,0	26,0		29,0	29,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	6,82	1,31	4,15	4,10	4,10	0,37	0,37		0,37	5,77
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв. м на человека	26,2	26,2	26,5	26,9	26,9	27,1	27,1		27,4	27,5
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		0,2	0,2
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	86,3	90,6	90,0	92,0	94,0	93,0	95,0		94,0	96,0
9. Доходы бюджета
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	984196,72	851413,35	906132,15	898457,37	898457,37	967473,58	967473,58		1008231,01	1008231,01
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	457894,49	343487,17	359240,00	384387,00	384387,00	408989,00	408989,00		430664,00	430664,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	164085,10	149663,30	158823,10	177869,70	177869,70	188879,50	188879,50		200638,50	200638,50
в том числе:
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	119436,99	114520,30	128918,70	140008,60	140008,60	149584,50	149584,50		159830,70	159830,70
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	42196,30	34860,70	29614,30	36853,00	36853,00	38286,90	38286,90		39799,70	39799,70
Налоги на совокупный доход		130057,64	135868,24	137002,16	146592,00	146592,00	155974,00	155974,00		164242,00	164242,00
Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	201	6 г.	2017 г.			2018 г.
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант		1-й вариант	2-й вариант
в том числе:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	89833,99	96022,55	95699,16	102398,00	102398,00	108952,00	108952,00		114726,00	114726,00
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	38502,76	37794,16	39303,00	42054,00	42054,00	44745,00	44745,00		47118,00	47118,00
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	1720,89	2051,52	2000,00	2140,00	2140,00	2277,00	2277,00		2398,00	2398,00

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты в 1-ом полугодии 2015 года и ожидаемые итоги за 2015 год представлены в приложении N 1. Пояснения к показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2016 год и на период до 2018 года приведены в приложении N 2.

Приложение N 1
к Прогнозу
социально-экономического
развития муниципального образования
город Апатиты
с подведомственной территорией
Мурманской области на 2016 год
и на период до 2018 года

Предварительные итоги
социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты в 1-ом полугодии 2015 года и ожидаемые итоги за 2015 год

Демография

В демографической ситуации города факторы снижения численности женщин фертильного возраста и роста лиц старших возрастов определили отрицательную динамику процессов естественного движения населения.

В 2014 году родилось 581 детей, что на 51 ребенка меньше, чем в 2013 году (на 8,1%). Коэффициент рождаемости снизился с 10,8 родившихся на 1000 населения в 2013 году до 10,1 родившихся на 1000 населения в 2014 году и стал самым низким за последние 5 лет.

Число умерших увеличилось в 2014 году на 3,5% по сравнению с 2013 годом (794 человек против 767), общий коэффициент смертности вырос с 13,2 человек на 1000 населения в 2013 году до 13,8 в 2014 году. Более половины смертей по-прежнему вызваны болезнями сердечно-сосудистой системы - 55,5% и злокачественными новообразованиями - 16,4%.

Снижение рождаемости на фоне роста смертности привело к росту естественной убыли населения с 2,3 человек на 1000 населения в 2013 году до 3,7 в 2014 году, которая составила 213 человек.

В миграционной убыли населения наблюдалось снижение ее темпов, обусловленное увеличением числа прибывших на 27,4%, в том числе с Юго-Востока Украины, и снижением числа выбывших на 2,9% по отношению к 2013 году (рост числа выбывших в 2014 году по сравнению с 2013 - 13,4%) . За год миграционная убыль составила 294 человек, что в 2,2 раза меньше чем в предыдущем году.

Среднегодовая численность населения года Апатиты в 2014 году составила 57 654 человек.

В 1 полугодии 2015 года родилось 245 детей, что на 10,9% меньше аналогичного периода 2014 года. Коэффициент рождаемости составил 8,6 родившихся на 1000 населения (в январе - июне 2014 года - 9,6). В целом за год общее число рождений ожидается на уровне 560 человек, а коэффициент рождаемости составит 9,8 родившихся на 1000 населения.

За январь - июнь т.г. число умерших увеличилось на 9,5% (428 человек против 391 человек в январе-июне 2014 года). Коэффициент смертности увеличился на 11% (15,1 умерших на 1000 населения против 13,6 в январе - июне 2014 года). В целом за 2015 год ожидается незначительное увеличение смертности населения на 0,5% по отношению к 2014 году, что составит 798 человек или 14,0 умерших на 1000 населения (2014 - 13,8).

Таким образом, по итогам шести месяцев естественная убыль составила 183 человек, а в целом за год ожидается на уровне 238 человек. Коэффициент естественной убыли составит 4,2.

Миграционная убыль за 6 месяцев 2015 года составила 279 человек, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыло 724 человек (86,8% к 1 полугодию 2014 года), убыло - 1003 человек (95,6% к 2014 году). В целом за год ожидается, что миграционная убыль будет на 37,8% выше уровня предыдущего года и составит 405 человек.

На конец 2015 года среднегодовая численность населения города Апатиты составит 57079 человек, или 99,0% к уровню 2014 года.

Промышленность

К промышленному производству на территории города Апатиты относятся два укрупненных вида деятельности - "Обрабатывающие производства" (около 30% в структуре промышленной деятельности) и "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (около 70%).

Основными предприятиями обрабатывающего производства являются:

- в пищевой промышленности - ПАО "Апатитыхлеб" и ООО "Апатитский молочный комбинат";

- в полиграфической деятельности - ООО "Апатит-Медиа";

- в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования - ГОАУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника" (производство ортопедических приспособлений и составных частей), МУП "Апатитская электросетевая компания", АО "Апатитыэнерго", ОАО "Апатитыводоканал", Апатитская ТЭЦ филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" (предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний).

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды основными предприятиями являются: Апатитская ТЭЦ филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1", ОАО "Апатитыводоканал", Апатитский филиал ОАО "Мурманоблгаза", АО "Апатитыэнерго", МУП "Апатитская электросетевая компания".

В 2014 году индекс промышленного производства составил 121,1% к 2013 году (в 2013 году - 118,7,0%). В том числе индекс обрабатывающих производств составил 90,0% (в 2013 году - 116,8%).

В производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак в целом объемы производства в сопоставимых ценах к 2013 году увеличились на 23,1%. В ПАО "Апатитыхлеб" увеличился объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на 10,5%, в ООО "Апатитский молочный комбинат" увеличилось производство творожных изделий на 47,1%, в тоже время производство кисломолочных продуктов снизилось на 22,6%, сметаны на 8,8%, молока - на 29,9%.

ООО "Апатитский молочный комбинат" в 2014 году начал производство нового для предприятия продукта - "сливочное масло", выпустило пробную партию, но из-за возникших проблем с системой вентиляции вынуждено было свернуть производство. В 1 половине 2015 года проведены работы по замене системы вентиляции, и в настоящее время предприятие планирует возобновить производство и выпустить пробные партии продукта. В связи с ростом цен на сухое молоко, электроэнергию и воду цена конечного продукта высокая. С приходом в город сетевых магазинов с более низкими ценами на молочную продукцию конкурировать ООО "Апатитский молочный комбинат" становится все сложнее. В связи с тем, что окончательного решения о выпуске предприятием продукта "сливочное масло" не принято в оценочном и плановом периоде производство масла не учитывается.

В издательской и полиграфической деятельности индекс производства увеличился на 10,0%.

Снижение объемов производства прошло в химическом производстве на 71,4%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 85,9%, в производстве машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов на 9,6%, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 38,7% в результате процесса реорганизации проводимой в ООО "Апатит-Электромашсервис", являющегося основным предприятием в данных производствах. На базе ООО "Апатит-Электромашсервис" организованы 2 предприятия, являющиеся филиалами череповецких предприятий: ООО "Механик" и ООО "Химэнергосервис".

Во 2-м полугодии 2014 года ООО "Апатит-Электромашсервис" прекратило производство промышленных газов ("химическое производство") и продало оборудование предприятию из другого города Мурманской области. Предприятие не предоставило сведения о возможном продолжении выполнения работ по данному виду на территории города Апатиты, поэтому в прогнозном периоде "химическое производство" оцениваться не будет.

Индекс производства в производстве и распределении электроэнергии , газа и воды в 2014 году увеличился на 43,2%, что явилось результатом реализации инвестиционного проекта "Строительство тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до г. Кировска" и подключения города Кировска к теплоснабжению от Апатитской ТЭЦ с сентября 2013 года. Произведено теплоэнергии 1,6 млн. Гкал, что на 36,4% больше, чем в 2013 году в сопоставимых ценах, электроэнергии 470,83 млн.кВт.ч (на 54,4% в сопоставимых ценах к 2013 году).

В 1 полугодии 2015 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупных и средних обрабатывающих предприятий снизился в действующих ценах на 7,1% по сравнению с тем же периодом 2014 года, в том числе: в производстве пищевых продуктов вырос на 21,7%, в издательской и полиграфической деятельности снизился на 5,2%, в производстве машин и оборудования - на 15,8%, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 74,8%. Объемы производства и распределения электроэнергии, газа, и воды в 1-ом полугодии 2015 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в действующих ценах на 8,2% (в 2014 - увеличились на 70,0%).

С 2015 года в связи с прекращением выполнения работ ООО "Апатит-Электромашсервис" и отсутствием данных об открытии новых предприятий не оцениваются следующие виды деятельности: химическое производство, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.

В целом в 2015 году ожидается снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности, индекс производства составит 82,9%.

Снижение объемов производства в издательской и полиграфической деятельности составит 5,0%, в производстве машин и оборудования 30,1%, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования 71,2%.

Рост объемов производства ожидается только в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табак и составит 103,3% к 2014 году в сопоставимых ценах.

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают производство пищевых продуктов - 55,1% и производство машин и оборудования (без производства оружия) - 36,5%

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды к концу 2015 года в целом индекс производства составит 96,9%.

Производство теплоэнергии в 2015 году планируется снизить на 4,2% с 1,60 млн. Гкал до 1,53 млн. Гкал в связи с уменьшением потребления тепла промышленными потребителями; производство электроэнергии в 2015 году снизится на 4,3% и составит 450,59 млн.кВтч (индекс производства электроэнергии к уровню 2014 года составит 96,7%).

Индекс физического объема распределения газообразного топлива в 2015 году составит 90,7%, что на 9,3% ниже 2014 года в сопоставимых ценах.

Индекс физического объема сбора, очистки и распределения воды в 2015 году составит 99,8% в сопоставимых ценах.

В целом индекс промышленного производства в 2015 году оценивается на уровне 92,6%.

Сельское хозяйство

Отчет за 2013 год по разделу 2.2 "Сельское хозяйство" Формы 2-П_муниц составлен на основании данных ТОФСГС МО. В связи с отсутствием статистических отчетных данных за 2014 год использована экспертная оценка.

Основным сельскохозяйственным предприятием города Апатиты является ОАО "Агрофирма "Индустрия", занимающееся разведением и выращиванием крупного рогатого скота (молочное направление), свиней, разведением молодых бычков. На 01.01.2015 года поголовье крупного рогатого скота составляет 1679 голов (103,5% к 01.01.2014), в том числе коров - 906 голов (100% к 01.01.2014); поголовье свиней - 6954 голов (104% к 01.01.2014).

Индекс производства продукции ОАО "Агрофирма "Индустрия" в 2014 году составил 77,5% к 2013 году. Снижение объемов произошло в первую очередь из-за ликвидации птичника и полного отказа от производства яиц во 2 полугодии 2013 года в связи с убыточностью данного направления. В 2014 году снижение объемов производства прошло по всем направлениям: производство молока на 10,1%, мяса свинины (в живом весе) на 15,5%, говядины на 44,7%.

По экспертной оценке в 2014 году в хозяйствах всех категорий объем продукции животноводства составил 300,0 млн. руб., объем продукции растениеводства - 184,7 млн. руб. В целом объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 484,7 млн. руб. (83,0% к 2013 году в сопоставимых ценах).

В 1 полугодии 2015 года объемы производства молока в действующих ценах снизились примерно на 13,8%, производство мяса - примерно на 4,2%.

В целом в 2015 году индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий ожидается на уровне 95,3%, в том числе в сельскохозяйственных организациях (ОАО "Агрофирма "Индустрия") составит 95,6%. В ОАО "Агрофирма "Индустрия" будет произведено: молока - 5300 тонн (100,8% к 2014 году), мяса (в живом весе) свинины - 700 тонн (94,7% к 2014 году), мяса (в живом весе) говядины - 101,4 тонн (101,4% к 2014 году).

Потребительский рынок

На 01.01.2015 года на территории города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области потребительский рынок представлен следующими объектами: 302 магазина, 143 объекта мелкорозничной торговой сети (киоски и павильоны), 11 аптек, 6 аптечных пунктов, 4 АЗС, 39 объектов оптовой торговли, 1 универсальный рынок, 13 объектов сезонной мелкорозничной торговли (тонары, палатки, автолавки).

Обеспеченность населения города площадью торговых объектов составляет 1025,6 м2 на 1000 жителей, что превышает норматив в 2,5 раза: по продаже продовольственных товаров обеспеченность составляет 330,6 м2 на 1000 жителей при нормативе - 125 м2, непродовольственных - 695 м2 на 1000 жителей при нормативе - 285 м2.

На территории муниципального образования располагаются 88 стационарных предприятий общественного питания на 4726 посадочных мест и 45 нестационарных предприятий быстрого питания в павильонах и киосках. Видовое разнообразие объектов общественного питания в городе Апатиты представлено следующими стационарными объектами: 34 кафе (в т.ч. безалкогольные, специализированные), 3 ресторана, 16 баров, 21 столовая, 4 закусочные, 5 бистро, 4 буфета, 1 кулинария. В нестационарных объектах (киосках и павильонах) расположены 45 бистро - предприятия быстрого питания: 38 баров-бистро, 1 блинная, 5 шаверм, 1 гриль. Сфера общественного питания динамично развивается, открываются новые объекты (японская кухня, мороженое, блины), в летний период работали 6 кафе на открытых площадках.

В связи с отсутствием статистических отчетных данных по полному кругу предприятий и организаций за 2013 и 2014 годы использована экспертная оценка: объемы оборота розничной торговли и общественного питания, объем платных услуг населению оценивались расчетным путем по сложившимся тенденциям в сфере потребительского рынка, как на территории муниципального образования, так и в целом по области, с учетом доходов и расходов населения.

Оборот розничной торговли в 2014 году составил 10647,7 млн. руб. Развитие торговых сетей на территории города, несмотря на снижение оборота у субъектов малого предпринимательства (закрытие торговых объектов, перевод объектов розничной сети в общественное питание - объекты быстрого питания), повлияло на рост индекса физического объема на 2,1%.

Оборот общественного питания в 2014 году увеличился по сравнению с 2013 годом в сопоставимых ценах на 2,0% и составил 539,6 млн. руб. В 2014 году открылись такие объекты общественного питания как ресторан "Бургер Клаб", суши-бара "WOK", сосисочная Steff Houlberg, кафе "Баскин Роббинс", суши-бар "Киото", ресторан "Счастье", закрылись бар "Монро" и кафе "Домашний очаг".

Объем платных услуг в 2014 году составил 2417,6 млн. руб., увеличился в сопоставимых ценах на 3,0% к 2013 году.

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций за 1 полугодие 2015 года снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) и составил 2475,5 млн. руб. Оборот общественного питания составил 69,7 млн. руб. (79,7% к 2014 в сопоставимых ценах). Объем платных услуг, оказанных населению крупными и средними организациями, снизился в действующих ценах на 14,0% по сравнению с январем - июнем 2014 года.

В текущем году низкий потребительский спрос населения на фоне значительного роста цен, снижения реальных денежных доходов населения и снижение объемов кредитования физических лиц, обусловил отрицательную динамику физических объемов потребительского рынка. Так в 2015 году оборот розничной торговли ожидается на уровне 11394,1 млн. руб. (90% в сопоставимых ценах к 2014 году), оборот общественного питания - 532,2 млн.рублей (90,0% в сопоставимых ценах к 2014 году) и объем платных услуг населению - 2487,3 млн. руб. (95,0% к 2014 году).

Малое и среднее предпринимательство

На конец 2014 года по экспертной оценке в городе действовало 573 малых предприятия. Среднесписочная численность работников в малых предприятиях оценивается на основании экспертной оценки о численности занятых, с использованием данных обследования субъектов малого предпринимательства, проведенного органами статистики в 2010 году. Всего в малых предприятиях работало 4470 человек (без внешних совместителей), средняя численность работников в расчете на 1 малое предприятие в 2014 году составила 7,8 человек.

На конец 2014 года действовало 7 средних предприятий. Численность работников по данным статистики составила 482 человек, что на 30% меньше, чем в 2013 году.

В целях поддержки развития предпринимательства, в том числе, в сфере потребительского рынка и туризма в муниципальном образовании реализуется подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципального программы города Апатиты "Развитие экономического потенциала", работает Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Апатиты.

В 2014 году проведены следующие мероприятия:

- открыт туристский информационный центр в рамках программы приграничного сотрудничества Коларктик ENPI "Salla-Gate - Партнерство в сфере предпринимательства и туризма";

- в соответствии с административным регламентом "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств городского бюджета" предоставлена субсидия индивидуальному предпринимателю Пархоменко Ирине Юрьевне в размере 50 тыс. рублей;

- проведен конкурс бизнес-планов субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей из числа молодежи, в котором приняли участие 19 заявителей. В результате конкурсного отбора субсидии на начало бизнеса были предоставлены 9 участникам конкурса в размере от 150 до 300 тыс. руб. на общую сумму 2450 тыс. руб.;

- с целью оказания содействия в продвижении на местный и региональный рынок продукции и услуг начинающих предпринимателей и мастеров прикладного творчества предоставлена финансовая поддержка в виде льгот для участия в торгово-промышленной выставке - ярмарке "Имандра" 18 субъектам МСП (из них 10 - начинающие предприниматели);

- проведен городской конкурс "Предприниматель года" по итогам 2014 года. На проведение конкурса были привлечены средства областного бюджета, что позволило победителям и лауреатам конкурса вручить денежные сертификаты по 5000 и 7000 рублей;

- с целью развития ремесленной деятельности и самозанятости малообеспеченных слоев населения реализован проект "Русь сарафанная" - изготовление одежды в национальных традициях народов русского Севера. Обучено 35 участников. На проведение мероприятий проекта были привлечены средства областного бюджета;

- 25 субъектам МСП предоставлена имущественная поддержка.

Ожидается, что к концу 2015 года количество малых предприятий составит примерно 567 с численностью занятых 4450 человек. Количество средних предприятий и численность работающих на них останется на уровне 2014 года.

Численность индивидуальных предпринимателей в 2014 году принята по данным ТОФСГС МО - 1493 человек, а занятых у них работников - по данным полученным из Межрайонной ИФНС России N 8 по Мурманской области - 1168 человек.

К концу 2015 года ожидается увеличение индивидуальных предпринимателей до 1496 человек с числом работников - 1174 человек.

В 2015 году среднемесячная заработная плата в малых предприятиях оценивается на уровне 27,1 тыс. руб.

В целом, доля работающего населения на территории города Апатиты, занятого в сфере малого предпринимательства в 2015 году составит 35,4%.

Инвестиции

Отчет за 2013 - 2014 г.г. по разделу "5. Инвестиции и строительство" Формы 2-П_муниц составлен на основании данных ТОФСГС по МО с досчетом на объем инвестиций субъектов малого предпринимательства и объектов не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

Объем инвестиций 2014 года составил 1345,2 млн. руб., в том числе за счет бюджетных средств - 512,9 млн. руб., собственных средств - 778,4 млн. руб., за счет других источников - 53,8 млн. руб.

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, реализованными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией в 2014 году, являются:

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники и объемы инвестиционных вложений	Примечания
1.	Модернизация системы обеззараживания очищенных сточных вод КОС N 3 в г. Апатиты (объект капитального строительства "Станция УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на канализационных очистных сооружениях г. Апатиты").	Стоимость проекта - 42,81 млн. руб., в т.ч.: 2013 год: ОБ - 33,71 млн. руб. Собств. ср-ва - 6,4 млн. руб. 2014 год: Собств. ср-ва - 2,7 млн. руб.	Объект введен в эксплуатацию 30.03.2014
2.	Реконструкция здания, расположенного по адресу г. Апатиты, ул. Дзержинского, 18, под детский сад (95 мест)	Общая стоимость - 66,05 млн. руб., в т.ч. 2013 год: ФБ - 33,75 млн. руб. ОБ - 0,92 млн. руб. МБ - 0,12 млн. руб. 2014 год: ФБ - 13,89 млн. руб. ОБ - 5,19 млн. руб. МБ - 12,18 млн. руб.	Объект введен в эксплуатацию 29.08.2014
3.	Строительство крытого катка с искусственным льдом	Общая стоимость проекта - 233,93 млн. руб., в т.ч. 2012 год: ОБ - 20,0 млн. руб. МБ - 0,69 млн. руб. 2013 год: ОБ - 149,58 млн. руб. МБ - 9,48 млн. руб. 2014 год: ОБ - 39,59 млн. руб. МБ - 9,06 млн. руб. 2015 год: МБ - 5,53 млн. руб.	Объект введен в эксплуатацию 30.12.2014 В связи с проведением дополнительных работ "Разбор скальных пород на объекте" перенесены сроки контракта (3 очередь) на 2015 год
4.	Создание туристического инфоцентра	Стоимость проекта - 1,68 млн. руб. за счет МБ	Срок реализации - 2013 - 2014 гг. в рамках проекта Колартик ENPI "Salla Gate - Партнерство в области бизнеса и туризма". ТИЦ начал работу в декабре 2014 года

ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местный бюджет Субъектами малого предпринимательства за 2014 осуществлены 29 инвестиционных проектов на сумму около 200,0 млн. руб. Наиболее значимыми из них являются:

- Реконструкции: салона-магазина по продаже автомобилей, запасных частей и принадлежности, ул. Октябрьская, 1а; торгового центра (пл.Геологов,1); торгового центра по ул. Ферсмана (расширение в осях "3-14"), "Офисное здание по ул. Дзержинского,37 г. Апатиты" 1 этап, объекта капитального строительства "Расширение банно-оздоровительного комплекса".

- Строительство административно-бытового здания и стоянки для служебного автотранспорта (станция по утилизации биологических отходов), объекта капитального строительства "Бокс для грузового автотранспорта", боксов для грузового автотранспорта и станции технического обслуживания.

- Открытие объектов общественного питания: ресторан "Бургер Клаб", суши-бара "WOK", сосисочной Steff Houlberg, кафе "Баскин Роббинс", суши-бара "Киото", ресторана "Счастье".

- Открытие частного медицинского центра ООО "МЦ "Вита плюс".

В 2014 году не удалось закончить строительство многоквартирного жилого дома по ул. Зиновьева, 20. Строительные работы на объекте остановлены. Инвестиции на строительство дома включены в прогнозный период. Также не удалось приступить к строительству лыжного стадиона, в связи с исключением его из государственной программы и отсутствием финансирования. В отчетном и прогнозном периоде инвестиции на реализацию проекта "Строительство лыжного стадиона" не включаются.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в январе-июне 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года уменьшился на 38,2% в действующих ценах и составил 90,0 млн. руб.

В 2015 году планируется реализовать следующие проекты:

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники и объемы инвестиционных вложений	Примечания
1.	Внедрение технологий УФ - обеззараживания питьевой воды для подачи на г. Апатиты и Апатитскую ТЭЦ (объект капитального строительства "Станция УФ-обеззараживания питьевой воды на водоочистной станции (ВОС) города Апатиты")	2014 год Общая стоимость - 20,4 млн. руб. за счет собственных средств ОАО "Апатитыводоканал"	22.12.2014 - включение в схему обеззараживания питьевой воды в тестовом режиме объекта капитального строительства. Объект введен в эксплуатацию 30.03.2015
2.	Реконструкция ул. Жемчужная и подходов к путепроводу через ж/д пути у станции Апатиты-1 в городе Апатиты	Общая стоимость проекта - 120,92 млн. руб., в т.ч. 2013 год: ОБ - 40,95 млн. руб. МБ - 7,23 млн. руб. 2014 год: ОБ - 57,34 млн. руб. МБ - 10,04 млн. руб. 2015 год: ОБ - 4,56 млн. руб. МБ - 0,80 млн. руб.	Сроки реализации проекта 2013 - 2015 гг. Ввод объекта 16.03.2015
3.	Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51, 2 очередь (2 этап, Спальный корпус N 2) ОБ - 79,80 млн. руб. ФБ - 26,0 млн. руб.	Общее финансирование - 325,8 млн. руб., в т.ч.: 2013 год: ОБ - 20,0 млн. руб. 2014 год: ОБ - 200,0 млн. руб. 2015 год:	Срок реализации 2013 - 2015 гг.
4.	Строительство административного здания Филиала N 2 ГУ - Мурманского регионального отделения ФСС РФ	Общая стоимость (ФБ) - 52,7 млн. руб.	Срок реализации 2014 - 2015 гг. Ввод объекта - 01.07.2015
5.	Создание МКУ "Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг в городе Апатиты"	Общее финансирование - 11,76 млн. руб. 2014 год: ОБ - 0,16 млн. руб. МБ - 0,53 млн. руб. 2015 год: ФБ - 6,32 млн. руб. МБ - 4,75 млн. руб.	Центр открылся в мае 2015 года

В 2015 продолжится и начнется реализация следующих инвестиционных проектов:

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники и объемы инвестиционных вложений	Примечания
1.	Развитие аэропорта "Хибины" г. Апатиты (реконструкция здания аэровокзала, склада ГСМ)	За счет собственных средств ОАО "Аэропорт": 2014 - 39,4 млн. руб. 2015 - 22,0 млн. руб. 2016 - 100,0 млн. руб. 2017 - 150,0 млн. руб. 2018 - 50,0 млн. руб.	Сроки реализации 2013 - 2018 гг.
2.	Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51, 3 очередь (3 этап, Спальный корпус N 3, 4 этап. Пищеблок со столовой с переходными галереями)	Общее финансирование - 480,5 млн. руб. (ОБ), в т.ч.: 2014 - 20,0 млн. руб. 2015 - 198,0 млн. руб. 2016 - 88,7 млн. руб. 2017 - 173,8 млн. руб.	Срок реализации 2014 - 2017 гг.
3.	Строительство продолжения ул. Ленина в г. Апатиты Мурманской области (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов)	Общее финансирование - 34, 5 млн. руб. 2015 год: ОБ - 10,0 млн. руб. МБ - 1,8 млн. руб. 2016 год: ОБ - 3,4 млн. руб. МБ - 19,3 млн. руб.	Срок реализации 2015 - 2016 гг.
4.	Строительство (расширение) городского кладбища (3-я очередь)	Финансирование за счет средств МБ: 2015 - 5,5 млн. руб. 2016 - 7,1 млн. руб. 2017 - 7,1 млн. руб. 2018 - 7,1 млн. руб.	Срок реализации проекта 2014 - 2018 гг.
5.	Реконструкция автодорожного путепровода через ж/д пути от ул. Ферсмана к п. Белореченский	Общее финансирование за счет средств МБ 117,29 млн. руб.	Срок реализации проекта 2015 - 2016 гг. Заключен долгосрочный муниципальный контракт N 43/15-1 от 25.08.2015

Инвестиционный проект "Строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов Апатитско-Кировского района", реализация которого планировалась на 2015 год, отложен до утверждения единой схемы межмуниципального размещения объектов обращения с твердыми бытовыми отходами в Мурманской области.

К концу 2015 года ожидаемый объем инвестиций ориентировочно составит 1244,2 млн. руб. (84,0% в сопоставимых ценах к 2014 году). На бюджетные источники приходится 468,3 млн. руб. - 37,6% всех инвестиций. Ожидается, что инвестиции за счет собственных средств предприятий в 2015 году составят 718,4 млн.рублей (в сопоставимых ценах снизятся на 16,2% по сравнению с 2014 годом), инвестиции за счет других источников (кредиты, заемные средства, внебюджетные источники) составят 57,4 млн. руб. (на 3,1% меньше в сопоставимых ценах чем в 2014 году).

В настоящее время одной из важнейших задач в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления является создание благоприятного инвестиционного климата.

16 февраля 2015 года Администрация г. Апатиты подписала Соглашение с Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области о внедрении на территории муниципального образования Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее - Стандарт 2.0). Утверждена постановлением Администрации г. Апатиты 16.04.2015 N 417 Дорожная карта по внедрению Стандарта 2.0 в городе Апатиты.

В ходе внедрения Стандарта 2.0 муниципалитету предстоит внедрить 10 основных требований. Само по себе внедрение Стандарта, то есть формальное выполнение его требований, не гарантирует притока инвестиций на территорию, но способствует формированию понятной предпринимательской среды и улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании.

Постановлением Администрации г. Апатиты от 16.03.2015 N 273 создана независимая Экспертная группа по мониторингу внедрения Стандарта 2.0., в состав которой входят 7 представителей предпринимательского сообщества. Отдел экономического развития подготовил аналитическую записку о внедрении Стандарта 2.0. по состоянию на 24.06.2015 и представил членам Экспертной группы. В соответствии с протоколом было признано выполненными 9 из 10 требований Стандарта 2.0. в соответствии с установленными сроками, в том числе:

1. Создана и работает при Главе города рабочая группа по инвестиционному развитию. Однако экспертной группой было отмечено в состав рабочей группы необходимо включить предпринимателей, а именно, представителей Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Апатиты. На ближайшем заседании Совета такие кандидатуры будут Главе города предложены.

2. Отделом экономического развития был подготовлен раздел "Создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании" в составе годового отчета Главы Администрации города Апатиты Бовы Н.А., который был им представлен на сессии Совета депутатов города Апатиты 28.04.2015.

3. Сформирована организационная основа для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата: на отдел экономического развития возложены задачи и функции по созданию благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании (постановление Администрации города Апатиты от 22.01.2015 N 29).

4. На площадке многофункционального центра (МФЦ) осуществляется оказание муниципальных и государственных услуг предпринимателям в режиме "одного окна", они вводятся поэтапно. В настоящее время предоставляются следующие услуги:

- выдача градостроительного плана земельного участка;

- прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

- государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

По мере развития учреждения перечень государственных и муниципальных услуг для представителей сферы предпринимательства, в т.ч. в целях осуществления инвестиционной деятельности, предоставляемых через МФЦ, будет расширяться.

5. Сформирован и размещен на сайте органов местного самоуправления План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в соответствии с установленными требованиями Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. В Плане отражены ключевые объекты инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих планах и программах Мурманской области и муниципального образования город Апатиты, источники и размер финансирования, планируемые сроки сдачи и фактическое состояние объектов.

6. Создан и функционирует специализированный раздел об инвестиционной деятельности на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты, вкладка "Инвесторам", которая содержит 8 разделов.

7. Инвестиционный паспорт города Апатиты разработан и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты, вкладка "Инвесторам" / "Информация о городе. Социально-экономическое развитие". Инвестиционный паспорт ежегодно актуализируется по состоянию на 1 октября текущего года.

8. Функционирует канал прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования. Необходимая контактная информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты, вкладка "Инвесторам" / "Контактная информация". На указанном сайте работает виртуальная приемная, позволяющая реализовать право граждан и хозяйствующих субъектов на обращение к Главе города Апатиты, Главе Администрации города Апатиты.

9. Утвержден постановлением Администрации города Апатиты от 25.09.2015 N 1143 Регламент сопровождения инвестиционных проектов планируемых к реализации и реализуемых на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области.

В настоящее время выполняется 10-е требование Стандарта 2.0 - разрабатывается Инвестиционная стратегия муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области.

Осуществляется контроль результатов и сроков рассмотрения, обозначенных хозяйствующими субъектами вопросов и проблем в соответствии с действующим законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан.

17 августа 2015 года Администрация г. Апатиты подписала Соглашение с АО "Корпорация развития Мурманской области" о сотрудничестве в целях содействия улучшению инвестиционного климата.

В 2015 году по заданию Главы города Апатиты и в соответствии с решением рабочей группы по инвестиционному развитию отделом экономического развития администрации подготовлены и направлены различные запросы потенциальным инвесторам, а также разработаны 2 бизнес-плана "Строительство крематория в городе Апатиты" и "Развитие гостиницы "Аметист", которые подготовлены для дальнейшей работы.

Сальдированный финансовый результат

Оценив предварительные статистические данные за 6 месяцев 2015 года, показывающие убыток в 257,9 млн. руб., учитывая намерения ряда предприятий по переходу из разряда прибыльных в убыточные, сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций в текущем году оценивается на уровне убытка в 500 млн.рублей. При этом прибыль ожидают получить предприятия сельского хозяйства, пищевой промышленности, издательской и полиграфической деятельности, по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды, предприятия торговли. В 2015 году убыточными останутся строительные и транспортные предприятия, а также предприятия, осуществляющие предоставление прочих видов услуг.

Труд и занятость

В целом ситуация на рынке труда 2014 году развивалась благоприятно, численность безработных и уровень безработицы в течение года снижались, за исключением 4 квартала, когда увеличилось число обращений в ГОБУ "Центр занятости населения города Апатиты" (далее - центр занятости). Удельный вес безработных в численности трудоспособного населения составил на конец 2014 года 1,1% и был один из низких в Мурманской области (после ЗАТО г. Североморск, г. Мурманска, ЗАТО Александровск) , (на 01.01.2013 года - 0,8%). На конец декабря 2014 года официально признаны безработными 439 человек.

Коэффициент напряженности составил 1,5 человек на 1 вакансию. Всего за 2014 год было заявлено 1454 вакансий, в том числе по рабочим профессиям 1216 вакансий.

На увеличение безработицы главным образом оказало влияние высвобождение работников АО "Апатит" и его дочерних предприятий. Кроме того, многие организации города Апатиты, выполнявшие подрядные работы на объектах АО "Апатит", которое теперь для выполнения работ привлекает иногородние организации, прекратили прием на работу или провели сокращение своих работников.

В 2014 году АО "Апатит" были поданы сведения о 501 высвобожденном работнике, из них 70 пенсионеров. В центр занятости обратилось 169 человек, уволенных из АО "Апатит", из которых признаны безработными 122 человека. На 01.01.2015 года из числа уволенных из АО "Апатит" стояли на учете 72 человека, из которых 52 человека признаны безработными, на 29.07.2015 года стоит на учете 50 чел., из них признаны безработными 41 человек.

Основной задачей на 2015 год является сохранение стабильности на рынке труда: снижение роста численности безработных граждан, увеличение числа заявленных вакансий, реализация в полном объеме комплекса мер, направленных на содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда.

Ситуация на рынке с начала 2015 года характеризовалась ростом численности безработных и уровня безработицы, но к концу июня эти показатели удалось снизить благодаря реализации программ, ориентированных на ускорение поиска работы и трудоустройство населения. Удельный вес безработных граждан в численности трудоспособного населения на 01.07.2015 составил 1,6%, что соответствует среднеобластному показателю.

Всего в центр занятости за 1 полугодие 2015 года обратилось:

- за содействием в поиске подходящей работы - 1455 чел. (2014 - 1025 чел.),

- незанятых трудовой деятельностью граждан - 1113 чел. (2014 - 715 чел.).

- признано безработными 693 чел. (2014 - 422 чел.).

В 1 полугодии 2015 года предложение рабочей силы превысило спрос в 3 раза: за полугодие в центр занятости заявлено 475 вакансий, число граждан обратившихся за помощью в трудоустройстве составило 1455 чел.

По отраслям экономики наибольшее число вакансий в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения - 42%. Более половины вакансий заявлено организациями государственного и муниципального сектора.

На 1 июля 2015 года на 1 вакансию претендовало 6 граждан, ищущих работу (на 01.07.2014 - 1 чел.).

На факторы спроса в 2015 году повлияло снижение инвестиционной активности, высвобождение работников в связи с падением объемов работ и услуг.

Средняя продолжительность безработицы снизилась на 10% и составила 4,6 месяца против 5,1 месяца в 1 полугодии 2014 года.

В 2015 году обратилось 356 граждан уволенных в связи с высвобождением (в 3 раза больше, чем в 2014 году). 43 организации известили о высвобождении 640 работников (2014 год - от 31 организаций на высвобождение 1030 работников).

Во 2 полугодии, по сведениям, поданным организациями, ожидается высвобождение 260 работников. В конце 2015 года планируются мероприятия по высвобождению сотрудников УМВД России.

Для снижения напряженности на рынке труда центром занятости реализуются мероприятия:

- оказание услуг по профессиональной ориентации, социальной адаптации, психологической поддержке, помощи высвобожденным работникам в профессиональном самоопределении, выборе оптимального вида занятости или направления профессионального обучения;

- организация профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации;

- оказание услуг по самозанятости, возможности организации собственного дела, в том числе с оказанием финансовой помощи на развитие малого предпринимательства;

- привлечение граждан к участию в общественных работах с оказанием материальной поддержки;

- организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы с оказанием материальной поддержки;

- организация и проведение специализированных ярмарок вакантных рабочих и учебных мест;

- трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места с компенсацией затрат работодателя на оборудование рабочего места.

За 1 полугодие 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в организациях (без субъектов малого предпринимательства) составила 40032 рубля (101,2% к 2014 году), среднесписочная численность работников составила 14,5 тыс. чел.

Ожидается, что в 2015 году среднегодовая численность занятого населения составит примерно 25,8 тыс. чел. со снижением на 0,38 тыс. чел. по сравнению с прошлым годом. На крупных и средних предприятиях города будет занято 14,3 тыс. чел., в АО "Апатит" - 2,4 тыс. чел., в ЗАО "СЗФК" - 0,9 тыс. чел., в сфере малого предпринимательства - 7,1 тыс. чел., по оценке, порядка 1,0 тыс. чел. будет работать в подрядных организациях АО "Апатит" на территории города Кировск.

В экономике города занято 21,5 тыс. чел., в том числе в организациях города - 18,8 тыс. чел.

По оценке, в 2015 году среднемесячная заработная плата (с учетом малых предприятий) вырастет на 4,4% и составит 37160 рублей. Реальное содержание заработной платы будет ниже уровня 2014 года на 9,3%.

Численность официально зарегистрированных безработных составит в среднем за 2015 год 0,57 тыс. чел. или 1,8% к общей численности населения в трудоспособном возрасте (в 2014 году 1,1%).

Социальная сфера

В 2014 году была продолжена работа по обеспечению государственных гарантий доступного и качественного дошкольного образования населению города.

На конец 2014 года система дошкольного образования городского округа Апатиты представляла собой многофункциональную сеть детских садов, которая включает 22 дошкольных образовательных учреждения. В 2014 году в целях оптимизации бюджетных расходов 7 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МБДОУ) были реорганизованы в форме присоединения к другим МБДОУ. 1 МБДОУ введено в эксплуатацию после реконструкции.

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" и в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы города Апатиты Мурманской области, направленные на повышение эффективности образования", в течение отчетного периода в муниципалитете проводились мероприятия по увеличению количества мест в дошкольных образовательных организациях. В 2014 году была закончена реконструкция здания бывшего детского сада, расположенного по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 18. В сентябре 2014 года в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 49" было направлено 95 детей, что позволило сократить очередность в дошкольные образовательные организации и снизить переуплотненность в действующих детских садах. За счет перерасчета имеющихся площадей в дошкольных образовательных организациях, в соответствии с санитарными нормативами площади на одного ребенка, дополнительно введено 64 места.

Данные мероприятия позволили в целом увеличить количество мест в детских садах на 159 единиц, их общая численность составила 3607 мест.

На конец 2014 года численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составила 3544 человек. На конец 2015 года численность детей ожидается на уровне 3556 детей. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2014 году составила 91 место на 100 детей и в 2015 году не изменится. По состоянию на 01.10.2015 в актуальной очереди на получение мест в детских дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 1 - до 6 лет никого нет, обеспечены все желающие.

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в 2014 году осталось на уровне 2013 года - 9 единиц с численностью учащихся 5408 человек.

В целях создания в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в МБОУ СОШ N 14 проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в общеобразовательную организацию, а также обеспечена полноценная интеграция детей-инвалидов путем оснащения специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях в 2015 году составит 5611 человек - на 3,7% выше предыдущего года.

Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составляет 100%.

В настоящее время в городе функционируют 3 учреждения среднего профессионального образования (Кольский медицинский колледж, Апатитский политехнический колледж и филиал Мурманского педагогического колледжа) и 2 филиала высших учебных заведений (Кольский филиал Петрозаводского государственного университета и Апатитский филиал Мурманского государственного технического университета).

В 2015 году филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета в г. Апатиты находится в стадии ликвидации, набор студентов на учебный 2015-2016 не производился. В настоящее время ведется работа по развитию на базе Апатитского филиала Мурманского государственного технического университета экономического направления, с этой целью прорабатывается возможность использования как материально-технической, так и методической базы филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета в г. Апатиты.

В учреждениях профессионального образования контингент учащихся в 2014 году составил 4127 человек, что меньше на 14,5%, чем в 2013 году, это обусловлено снижением численности выпускников общеобразовательных учреждений, в 2015 году численность снизится на 20,2% и составит 3294 человека.

Заметно снизится численность учащихся в высших учебных учреждениях города - на 26,2%, и составит 2105 человек. Причиной этого является общая тенденция сокращения числа выпускников старших классов, а также более высокая конкурентоспособность столичных ВУЗов, куда стремятся поступить выпускники Мурманской области, прекращение работы филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета в г. Апатиты.

В 2014 году согласно статистическим данным численность занимающихся физической культурой и спортом (по 33 видам спорта), в сравнении с 2013 годом, увеличилась на 1797 человек. Несмотря на уменьшение среднестатистической численности населения в муниципальном образовании город Апатиты, доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании растет и в 2014 году составила 18,8% (2013 год - 14,5%) к численности населения в возрасте от 3 до 79 лет. Увеличение численности занимающихся связано с:

- возросшим вниманием предприятий, организаций и учреждений к организации физкультурного и спортивного досуга своих трудовых коллективов;

- учетом спортсменов сборных команд и занимающихся в секциях по видам спорта в общественных организациях;

- более полного учета занимающихся в организациях города (привлечение организаций к сдаче статистической отчетности).

В 2014 году увеличилось количество спортивных сооружений в связи с вводом 30.12.1014 в эксплуатацию нового спортивного объекта "Крытый каток с искусственным льдом".

В трудовых коллективах города в 2014 году физической культурой и спортом регулярно занимались 4456 (2013 год - 4056) человек. Для участия в городской комплексной Спартакиаде в 2014 году свои команды выставили 26 коллективов предприятий, организаций и учебных заведений, общее количество участников Спартакиады, которая проводится по 7 видам спорта (пулевая стрельба, легкая атлетика, шахматы, плавание, волейбол, настольный теннис, лыжные гонки - 796 человек (2013 год - 581 человек).

В 2015 году доля систематически занимающихся физической культурой и спортом ожидается на уровне 20,8% к численности населения в возрасте 3-79 лет. Данный показатель согласуется с показателями, утвержденными в государственной программе Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта".

В 2014 году на территории города Апатиты были введены 5 индивидуальных жилых дома общей площадью 1313 кв. м. Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир осталась на уровне 2013 года и составила 26,2 кв. метра на человека.

К концу 2015 года средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир с учетом ввода в эксплуатацию 2-х индивидуальных жилых домов с жилой площадью 370 кв. м и спального корпуса N 2 Апатитского психоневрологического интерната с жилой площадью 3740 кв. м и составит 26,5 кв. м на человека.

Фактический уровень возмещения платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2014 году повысился по сравнению с 2013 годом с 86,3% до 90,6%. В 2015 году платежная дисциплина населения несколько снизилась, так на 01.06.2015 фактический уровень возмещения платежей населения за жилье и коммунальные услуги составил 90,14%, на 01.08.2015 - 88,0%. В целом за 2015 год ожидается фактический уровень возмещения платежей населением за жилье и коммунальные услуг на уровне 90,0%.

Доходы бюджета

В 2014 году налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 851 413,4 тыс. руб. при плане 885 018,7 тыс. руб., выполнение составило 96,2%. Относительно 2013 года поступления уменьшились на 132 783,3 тыс. руб., или на 13,5%.

Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации поступил в сумме 343487,17 тыс. руб. Относительно 2013 года поступления уменьшились на 114407,32 тыс. руб., или на 25%. С 1 января 2014 года изменился порядок распределения поступивших сумм НДФЛ между бюджетами (процент распределения НДФЛ составляет 30% вместо 40% в 2013 году).

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступили в сумме 149664,6 тыс. руб., или 86,6% плановых назначений.

Наименование	Исполнение за 2014 г. (тыс. руб.)	Процент исполнения	Причины отклонений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	149 664,6
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	1,3	100	Исполнение по факту
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также	113 765,5	98,7	Несвоевременное поступление платежей от арендаторов.
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов	754,8	66,5	Несвоевременное поступление платежей от арендаторов.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	31 312,4	65,6	Несвоевременное поступление платежей от арендаторов.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	282,3	100,0	Исполнение по факту
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 548,3	42,4	Недостаточная собираемость платы за социальный найм с населения, большое уточнение базы, наличие приватизированного жилья

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 135 868,2 тыс. руб., или 100,9% от плана на год. Относительно 2013 года поступления увеличились на 5 810,6 тыс. руб., в связи с передачей нормативов зачисления доходов от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и от уплаты налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в бюджеты городских округов по нормативу 100 процентов.

При прогнозировании доходов городского бюджета на 2015 год использованы итоги социально-экономического развития города Апатиты за 2014 год, прогноз социально-экономического развития города Апатиты на 2015 год и на период до 2018 года, данные о поступлении доходов в 2014 году, информация об ожидаемом поступлении доходов в текущем финансовом году, прогнозы поступления доходов главных администраторов доходов городского бюджета.

При формировании доходной части бюджета учтено действующее федеральное налоговое и бюджетное законодательство и законодательство Мурманской области, федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, соответствующие нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации, вступающие в действие с 2015 года.

Планирование доходной части бюджета осуществлено в соответствии с Методикой прогнозирования доходов городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом Управления финансов от 25.09.2014 года N 21.

Прогнозирование доходов городского бюджета осуществлено с учетом нормативов зачисления доходов в городской бюджет, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области".

В 2015 году налоговые и неналоговые доходы ожидаются в сумме 906132,15 тыс. руб. Относительно 2014 года поступления увеличатся на 54718,8 тыс. руб., или на 6,4%.

Приложение N 2
к Прогнозу
социально-экономического
развития муниципального образования
город Апатиты
с подведомственной территорией
Мурманской области на 2016 год
и на период до 2018 года

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2016 год и на период до 2018 года

При разработке основных параметров прогноза на 2016 год и на период до 2018 года использованы отчетные данные, предоставленные ТОФСГС Мурманской области, материалы предприятий, организаций и территориальных подразделений исполнительных органов государственной власти.

Разработка прогноза осуществлялась на основе двух вариантов, предложенных в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2016 год и на период до 2018 года.

Демография

В отношении демографических показателей в прогнозном периоде по городу Апатиты будет сохранятся тенденция отставания от среднеобластных показателей. Причиной такого положения является, как возрастная структура населения: сокращение численности женщин репродуктивного возраста, из-за вступления в фертильный возраст малочисленного поколения 1990-х годов, и численности населения в трудоспособном возрасте в сочетании с продолжающимся миграционным оттоком, так и инфраструктурные изменения в обеспечении населения услугами здравоохранения, в частности, объединение апатитской и кировской больниц и ликвидации в городе Апатиты родильного дома. Несмотря на негативные факторы в прогнозном периоде показатели несколько улучшаться благодаря проводимой государственной демографической политикой.

В прогнозном периоде ожидается незначительное повышение рождаемости. Не смотря на снижение численности женщин фертильного возраста, рост будет обусловлен увеличением количества вторых и третьих родов у женщин в возрасте старше 30 лет. Данная тенденция наблюдается в результате реализации государственных мер по поддержке семей с детьми.

Общий коэффициент рождаемости прогнозируется на уровне 10,3-10,9 родившихся на 1000 населения до 2018 года.

Учитывая усилия по реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, с одной стороны, и старение населения муниципального образования, с другой стороны, прогнозируется сдерживание уровня смертности на уровне 13,8-13,7 умерших на 1000 населения.

Сокращение численности населения в результате естественной убыли составит в 2016 году 3,5 человек на 1000 населения, в 2018 году 2,8 человек на 1000 населения.

В прогнозируемый период ожидается также снижение объемов миграционной убыли с 7,1 человека на 1000 населения в 2016 году до 6,7 - в 2018 году.

В среднесрочной перспективе будет продолжаться ежегодное сокращение численности населения в среднем на 0,6-0,5 тыс.человек, в основном, за счет миграционной убыли.

Среднегодовая численность населения составит в 2016 году 56,5 тыс. человек (на 2,1% ниже, чем в 2014 году); в 2017 году - 55,9 тыс. человек, в 2018 году - 55,4.

Промышленность

На показатели производства в прогнозируемом периоде будут влиять структурные изменения, меры по оптимизации деятельности предприятий, предпринятые в период 2014 - 2015 гг., а также глобальные изменения во внешнеполитическом пространстве в связи с украинскими событиями.

В связи с приходом на рынок Мурманской области крупных сетевых магазинов, развитие предприятий пищевой промышленности предусматривает поиск новых рынков сбыта, создание новых видов продукции и проведение активной маркетинговой политики. Остальные предприятия будут демонстрировать инерционную динамику развития.

В связи с прекращением деятельности ООО "Апатит-Электромашсервис" и отсутствием данных об открытии новых предприятий в 2016 - 2018 годах в прогноз объемов обрабатывающих производств не включается химическое производство, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.

Индекс промышленного производства в целом составит в 2018 году к 2014 году по первому варианту - 81,4%, по второму варианту - 84,3%. В обрабатывающих производствах индекс промышленного производства составит в 2018 году в сопоставимых ценах к 2014 году - 75,8% и 84,5% по первому и второму варианту соответственно.

Рост в 2018 году к 2014 в сопоставимых ценах прогнозируется только в производстве пищевых продуктов - 105,6% по второму варианту, по первому варианту индекс производства составит 87,4%.

ПАО "Апатитыхлеб" в течение всего прогнозного периода по двум вариантам планирует рост объема производства хлебобулочных изделий (по первому варианту рост в 2018 году к 2014 составит - 102,9%, по второму варианту - 104,9%).

ООО "Апатитский молочный комбинат" ожидает снижение объемов производства в 2016 году по всем видам продукции на 26-50% по первому варианту, по второму варианту объемы производства останутся на уровне 2015 года. Индекс производства молочной продукции в 2018 году в сопоставимых ценах к 2014 году составит 69,0% по первому варианту 106,1%, по второму варианту - 106,1% при условии нахождения новых рынков сбыта продукции.

Индекс производства в 2018 году в сопоставимых ценах к 2014 году по первому варианту составит: в полиграфической деятельности - 96,0%, в производстве машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) - 69,9%, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 27,9%, по второму варианту - в полиграфической деятельности - 100,8%, в производстве машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) - 70,2%, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 29,1%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - в целом индекс промышленного производства 2018 года к 2014 году составит 83,8% по первому варианту и 84,1% по второму варианту.

Производство электроэнергии к 2018 году снизится до 371,0 млн.кВтч (индекс производства электроэнергии к уровню 2014 года составит 78,8%), теплоэнергии - до 1,2 млн. Гкал (индекс производства теплоэнергии - 77,2%) по двум вариантам.

Сельское хозяйство

В результате предпринимаемых в регионе мер по восстановлению и сохранению сельского хозяйства, поддержке и субсидированию сельскохозяйственных предприятий прогнозируется более стабильное состояние сельскохозяйственных организаций. Основной задачей ОАО Агрофирма "Индустрия" является сокращение производственных затрат, восстановление производства собственной кормовой базы, что позволит оптимизировать расходы на кормление животных, которые на сегодняшний день составляют до 70% в структуре всех затрат.

В 2016 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по двум вариантам ожидается на уровне 557,2 млн. руб. (100,0% к 2015 году, 95,3% к 2014 году), в том числе объем продукции растениеводства - 193,5 млн. руб., объем продукции животноводства - 363,6 млн. руб.

В прогнозные годы по двум вариантам Агрофирмой "Индустрия" планируется производство молока и мяса в живом весе на уровне 2015 года: молока на уровне 5300 тонн, свинины - 700 тонн, говядины - 150 тонн.

К 2018 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по первому варианту ожидается на уровне 607,8 млн. руб. (95,3% к 2014 году), в том числе объем продукции растениеводства - 197,7 млн. руб., объем продукции животноводства - 410,1 млн. руб.

По второму варианту объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по первому варианту ожидается на уровне 609,0 млн. руб. (95,3% к 2014 году), в том числе объем продукции растениеводства - 198,9 млн. руб., объем продукции животноводства - 410,1 млн. руб.

Потребительский рынок

На развитие потребительского рынка в прогнозном периоде будет влиять постепенное восстановление потребительской активности населения, чему будет способствовать замедление темпов инфляции, стабилизация на рынке труда, рост денежных доходов, а также дальнейшее развитие торговых сетей и торговых центров. Благодаря удобному географическому и транспортному расположению города Апатиты, он все больше становиться центром торговли для жителей близлежащих муниципальных образований: Кировска, Мончегорска, Полярных Зорь, Ковдора и Кандалакши, где торговля заметно менее развита.

В 2016 году все еще под влиянием отрицательных значений реальных денежных доходов ожидается дальнейшее снижение физических объемов потребительского рынка. Оборот розничной торговли прогнозируется в размере 12003,7 млн. руб. и 12069,8 млн. руб. по первому и второму варианту соответственно. Индекс физического объема по сравнению с 2014 годом составит 88,2% и 89,1% . Оборот общественного питания ожидается в размере 555,0 млн. руб. и 566,4 млн. руб. по первому и второму варианту соответственно. Реальные объемы по сравнению с 2014 годом составят на 87,3% и 89,1% .

В 2018 году по первому варианту индекс физического объема оборота розничной торговли к 2017 году составит 101,8%, оборота общественного питания - 101,0%, платных услуг - 101,7%.

По второму варианту индекс физического объема оборота розничной торговли к 2017 году составит 102,9%, оборота общественного питания - 101,6%, платных услуг - 102,0%.

Малое и среднее предпринимательство

В условиях зависимости уровня занятости населения от АО "Апатит" и ЗАО "СЗФК", приоритетным направлением органов местного самоуправления города Апатиты останется поддержка развития малого предпринимательства.

В прогнозном периоде количество малых предприятий по первому варианту уменьшится на 7 единиц и составит к концу прогнозируемого периода 560 предприятий, по второму варианту останется на уровне 2015 года.

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) в 2015 - 2017 годах прогнозируется на уровне 4395 человек по первому варианту и 4450 человек по второму.

Ежегодный рост средней заработной платы на малых предприятиях прогнозируется на уровне 6,8%-5,7%. Размер заработной платы увеличится к 2018 году до 32,6 тыс. рублей на 1 работника в месяц (по обоим вариантам).

Прогнозируется небольшой рост численности индивидуальных предпринимателей с учетом сокращения численности работников в АО "Апатит", с одной стороны, и ограниченностью трудовых ресурсов в перспективе. Численность предпринимателей увеличится с 1496 человек в 2015 году до 1500 человек в 2018 году по первому варианту и до 1504 человек по второму. Среднесписочная численность работников, занятых у индивидуальных предпринимателей увеличится с 1174 человек в 2015 году до 1182 и 1190 человек в 2018 году по первому и второму варианту соответственно.

Доля работающего населения, занятого в сфере малого предпринимательства на территории города Апатиты возрастет с 34,8% в 2014 году до 36,6% в 2018 году.

Инвестиции

На 2016 - 2018 годы прогноз учитывает сценарные условия функционирования экономики области, а также инвестиционный потенциал города и региона. В прогнозе учтены намерения по финансированию следующих инвестиционных проектов:

1) начатых в 2013 - 2015 годах:

- строительство многоквартирного жилого дома (ул. Зиновьева, д. 20) - в 2018 году по 2 варианту;

- развитие аэропорта "Хибины" г. Апатиты (реконструкция здания аэровокзала, склада ГСМ);

- продолжение реконструкции психоневрологического интерната по ул. Лесная,51 (3 очередь);

- строительство продолжения ул. Ленина в г. Апатиты Мурманской области (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов);

- строительство городского кладбища (3 очередь);

- реконструкция автодорожного путепровода через ж/д пути от ул. Ферсмана к п. Белореченский.

2) планируемых к реализации в прогнозируемом периоде:

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники и объемы инвестиционных вложений	Примечания
1.	Капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Фестивальная, ул. Северная, ул. Московская	2016 год: ОБ - 28,8 млн. руб. МБ - 90,2 млн. руб.	Срок реализации проекта - 2016 год
2.	Капитальный ремонт	2016 год:	Срок реализации
	ул. Сидоренко	МБ - 5,5 млн. руб. 2017 год: ОБ - 39,2 млн. руб. МБ - 16,6 млн. руб.	проекта 2016 - 2017 гг.
3.	Капитальное строительство "Продолжение улицы Ленина в г. Апатиты Мурманской области (от пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов до поворота на внутриквартальный проезд к проспекту Сидоренко)	2016 год: МБ - 5,4 млн. руб. 2017 год: ОБ-13,1 млн. руб. МБ - 5,6 млн. руб. 2018 год: ОБ - 24,4 млн. руб. МБ - 10,4 млн. руб.	Срок реализации проекта 2016 - 2018 гг.
4.	Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51, 4 очередь (4 этап. Спальный корпус N 4)	Общий объем финансирования из ОБ - 352,0 млн. руб., в т.ч.: 2017 - 30,0 млн. руб. 2018 - 160 млн. руб. 2019 - 162 млн. руб.	Срок реализации проекта 2017 - 2019 гг.
5.	Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51, 5 очередь (5 этап. Реконструкция здания главного корпуса)	Общий объем финансирования из ОБ - 247,0 млн. руб., в т.ч.: 2018 - 20,0 млн. руб. 2019 - 80 млн. руб. 2020 - 147 млн. руб.	Срок реализации проекта 2018 - 2020 гг.
6.	Строительство объектов спортивно-рекреационного комплекса на горе Воробьиная в городе Апатиты	Ориентировочно стоимость проекта - 40,0 млн. руб. Источник - привлеченные средства: 2016 - 10,0 млн. руб. 2017 - 10,0 млн. руб. 2018 - 10,0 млн. руб.	Срок реализации проекта 2014 - 2018 гг.

По первому варианту в 2016 году объем инвестиций в основной капитал составит 1080,8 млн. руб. (в сопоставимых ценах к уровню 2014 года - 68,0%). В целом объем бюджетных средств составит - 525,9 млн. руб., что ниже на 13,2% уровня 2014 года в сопоставимых ценах. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит - 48,7% . За счет собственных средств предприятий предполагается освоить - 483,1 млн. руб. (52,5% к уровню 2014 года).

По второму варианту в 2016 году объем инвестиций в основной капитал составит - 1118,1 млн. руб. (70,3% в сопоставимых ценах к 2014 году). В целом объем бюджетных средств составит - 526,7 млн. руб., что ниже на 13,2% уровня 2014 года в сопоставимых ценах. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит 47,1%. За счет собственных средств предприятий предполагается освоить - 517,5 млн. руб. (56,2% к 2014 году).

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал составит 854,4 млн. руб. или 47,6% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах по первому варианту, по второму - 954,0 млн. руб. (52,9% в сопоставимых ценах к 2014 году).

Сальдированный финансовый результат

В прогнозный период 2016 - 2018 гг. прибыльные организации (сельского хозяйства, пищевой промышленности, издательской и полиграфической деятельности, по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды, предприятия торговли) не ожидают ухудшения своего финансового положения, убыточные организации в сфере строительства и транспорта ожидают снижения величины убытков. В 2016 году сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий ожидается убыточным по первому варианту на уровне 400 млн. руб., по второму - 250,0 млн. руб. К 2018 году ожидается получение прибыли по первому варианту в размере 100,0 млн. руб., по второму варианту - 500,0 млн. руб.

Труд и занятость

В среднесрочном периоде на фоне снижения численности населения в трудоспособном возрасте, завершения процессов реорганизации в АО "Апатит", постепенным восстановлением экономики ожидается снижение темпов сокращения численности работающих в организациях города, в сфере малого бизнеса предполагается незначительное увеличение числа занятых в сфере индивидуального предпринимательства, снижение числа безработных.

В целом численность занятых к 2018 году составит 24,6 тыс. чел. по первому варианту и 24,8 тыс. чел. по второму (94,1% и 94,9% к уровню 2014 года), в том числе среднесписочная численность работников организаций города к 2018 году составит - 18,0 - 18,2 тыс.человек.

В прогнозном периоде Центром занятости будет продолжена реализация мероприятий, направленных на содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда, а Администрацией города поддержка развития субъектов малого предпринимательства в рамках муниципальных программ.

По первому варианту численность официально зарегистрированных безработных к 2018 году составит 0,54 тыс. чел. или 1,8% к общей численности населения в трудоспособном возрасте (в 2014 году - 1,1%). По второму варианту численность официально зарегистрированных безработных к 2018 году составит 0,52 тыс. чел. или 1,7% к общей численности населения в трудоспособном возрасте.

Более значимой проблемой, чем безработица в прогнозном периоде будет обеспечение строительных и производственных предприятий трудовыми ресурсами соответствующей квалификации.

Размер среднемесячной заработной платы работников в организациях города в 2018 году составит по первому варианту 44,6 тыс. руб., рост к 2014 году составит 125,1%; по второму варианту - 45,7 тыс. руб. (рост 128,2%).

Развитие социальной сферы

В прогнозируемый период по первому варианту ожидается снижение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях на 0,2% - 2,0% и составит в 2018 году - 3480 детей (снижение на 1,8% к 2014 году). По второму варианту ожидается увеличение численности в 2016 году на 0,8% и снижение в 2018 году на 1,0% и составит к 2018 году - 3550 детей (снижение на 0,2% к 2014 году). Количество мест в детских садах останется на уровне 2014 года.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях в 2016 году повысится на 1,1% и составит 92 места на 100 детей по обоим вариантам, в 2017 году повысится и составит на 100 детей 93 места, в 2018 - 95 мест по первому и второму варианту (повысится на 4,4% к 2014 году).

Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях в прогнозируемом периоде будет расти, и в 2018 году по первому варианту составит 5890 человек (108,9% к 2014 году), по второму варианту - 5899 человек (109,1% к 2014 году).

Численность обучающихся в учреждениях профессионального образования к 2018 году составит 1420 человек и увеличится по сравнению с 2014 годом на 11,4%.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения к 2018 году составит 29,0%.

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир составит в 2018 году 27,4 кв. м на человека по первому варианту и 27,5 кв. м. на человека по второму варианту. Увеличение средней обеспеченности населения площадью жилых квартир произойдет за счет предполагаемого в 2016 - 2018 годах ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в результате реализации проекта малоэтажного жилищного строительства ЖСК "Северянин" за счет средств застройщиков в 20162018 годах, ввода спального корпуса Апатитского психоневрологического интерната с жилой площадью 3,73 тыс. кв.м в 2016 году, в 2018 году по второму варианту жилого 85-ти квартирного дома общей площадью 4,56 тыс. кв.м.

Ожидается, что фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2018 году составит 94% по первому варианту и 96% по второму варианту.

Доходы бюджета

При прогнозировании доходов городского бюджета на 2016 - 2018 годы использованы прогнозы поступления доходов главных администраторов доходов городского бюджета.

Прогнозирование доходов городского бюджета осуществлено с учетом нормативов зачисления доходов в городской бюджет, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области".

В целях повышения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Апатиты, постановлением Администрации города Апатиты от 14.05.2014 N 566 (с изменениями и дополнениями) утвержден План мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города Апатиты. В целях защиты интересов муниципального образования город Апатиты в сфере экономики и финансов, совершенствования контрольно-надзорной деятельности в сфере оплаты труда, сокращения числа убыточных организаций, снижения задолженности хозяйствующих субъектов по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды создана межведомственная комиссия по обеспечению доходов бюджета города Апатиты.

В результате к 2018 году по сравнению с 2014 ожидается увеличение объемов собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений на 18,4% и составит 1008231,01 тыс. руб. Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений на 1 жителя составит 15,4 тыс. руб. (123,0%. к 2014 году).