Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 7 апреля 2017 г. N 454 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города"

В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1562 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Апатиты от 02.02.2017 N 151).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 28.02.2017 N 457 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 27.12.2016 N 424 "О городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Первый заместитель Главы администрации

Н.В. Островская

Изменения
в муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1562 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Апатиты от 02.02.2017 N 151) (далее - Программа)
(утв. постановлением Администрации города Апатиты от 7 апреля 2017 г. N 454)

1. В паспорте Программы строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение программы	Годы реализации	Источники финансирования, тыс. руб.
		Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
	2017	152 195,6	146 561,8	5 633,8	0	0
	2018	149 976,5	144 500,9	5 475,6	0	0
	2019	144 500,9	144 500,9	0	0	0
	Всего:	446 673,0	435 563,6	11 109,4	0	0"

2. В паспорте подпрограммы 1 "Культура" Программы (далее - Подпрограмма 1) строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы		Источники финансирования, тыс. руб.
		Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
	2017	2 060,9	2 060,9	0	0	0
	2018	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0
	Всего:	2 060,9	2 060,9	0	0	0"

3. Раздел IV Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 "Культура"

	Сроки	Источники финансирования, тыс. рублей
		Всего	в том числе по источникам финансирования
			МБ	ОБ	ФБ	ВБС
Подпрограмма 1 "Культура"	Всего	2 060,9	2 060,9	0	0	0
	2017	2 060,9	2 060,9	0	0	0
	2018	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0
в т.ч. по соисполнителям: Отдел по культуре и делам молодежи	Всего	2 060,9	2 060,9	0	0	0
	2017	2 060,9	2 060,9	0	0	0
	2018	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0
Администрация города Апатиты	Всего	0	0	0	0	0
	2017	0	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0"

4. В разделе V Подпрограммы 1 строку "Подпрограмма 1 "Культура", пункты 2, 2.2 изложить в следующих редакциях:

N п/п	Цель, задачи, мероприятия	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия	Соисполнители, участники
			Годы реализации	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Подпрограмма 1 "Культура"		Всего	2 060,9	2 060,9	0	0	0
			2017	2 060,9	2 060,9	0	0	0
			2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0"
"2.	Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры	2017-2019	Всего	1700,0	1700,0	0	0	0
			2017	1700,0	1700,0	0	0	0
			2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0"
"2.2.	Укрепление материально-технической базы МАУ АГДК	2017-2019	Всего	1700,0	1700,0	0	0	0	Количество (ед.)
			2017	1700,0	1700,0	0	0	0	3	ОКиДМ,
			2018	0	0	0	0	0	3	МАУ АГДК"
			2019	0	0	0	0	0	3

5. В паспорте ведомственной целевой программы "Услуги учреждений культуры и молодежной политики" Программы (далее - ВЦП) строку "Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс. рублей)	Годы реализации	Источники финансирования, тыс. рублей
		Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
	2017	148 476,9	142 843,1	5 633,8	0	0
	2018	148 318,7	142 843,1	5 475,6	0	0
	2019	142 843,1	142 843,1	0	0	0
	Всего:	439 638,7	428 529,3	11 109,4	0	0"

6. Раздел III ВЦП изложить в следующей редакции:

"Раздел III. Перечень программных мероприятий ВЦП "Услуги учреждений культуры и молодежной политики"

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (год)	Объемы и источники финансирования(тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего		2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики
1	Задача 1: формирование единого культурного пространства
1.1	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	70 459,5	23 486,5	23 486,5	23 486,5					ОКиДМ МБУДО ДМШ
1.1.1	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	60 671,4	20 219,8	20 227,0	20 224,6	Количество человеко-часов, чел.-час	285	285	285	ОКиДМ, МБУДО ДМШ
1.1.2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	9 788,1	3 266,7	3 259,5	3 261,9	Количество учащихся, чел.	45	45	45	ОКиДМ, МБУДО ДМШ
1.2	Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова)	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	810,0	270,0	270,0	270,0	Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %	100	100	100	ОКиДМ МБУДО ДМШ
	Итого по МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	71 269,5	23 756,5	23 756,5	23 756,5					ОКиДМ МБУДО ДМШ
1.3	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в МБУДО Детская школа искусств	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	82 721,7	27 573,9	27 573,9	27 573,9					ОКиДМ МБУДО ДШИ
1.3.1	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	36 246,4	12 085,9	12 088,8	12 071,7	Количество человеко-часов, чел.-час	250	250	250	ОКиДМ МБУДО ДШИ
1.3.2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	46 475,3	15 488,0	15 485,1	15 502,2	Количество учащихся, чел.	327	327	327	ОКиДМ МБУДО ДШИ
1.4	Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей МБУДО Детская школа искусств	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	1 230,0	410,0	410,0	410,0	Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %	100	100	100	ОКиДМ МБУДО ДШИ
	Итого по МБУДО Детская школа искусств		Всего: в т. ч.: МБ	83 951,7	27 983,9	27 983,9	27 983,9					ОКиДМ МБУДО ДШИ
1.5	Организация деятельности клубных формирований, показов концертов и концертных программ МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ ОБ	115 756,4 111 713,1 4 043,3	39 306,3 37 237,7 2 068,6	39 212,4 37 237,7 1 974,7	37 237,7 37 237,7 0					ОКиДМ МАУ АГДК
1.5.1	Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	100 520,1	33 514,1	33 502,8	33 503,2	Кол-во клубных формирований, ед.	34	34	34	ОКиДМ МАУ АГДК
1.5.2	Организация показа концертов и концертных программ	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	0	0	0	0	Количество проведенных мероприятий, ед.	220	220	220	ОКиДМ МАУ АГДК
1.5.3	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2017-2019	Всего: в т. ч.: ОБ	4 043,3	2 068,6	1 974,7	0
1.5.4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	9 850,1	3 276,7	3 286,7	3 286,7	Количество проведенных мероприятий, ед.	110	110	110	ОКиДМ МАУ АГДК
1.5.5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	1 342,9	446,9	448,2	447,8	Количество проведенных мероприятий, ед.	15	15	15	ОКиДМ МАУ АГДК
1.6	Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.)	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	1 260,0	420,0	420,0	420,0	Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %	100	100	100	ОКиДМ МАУ АГДК
	Итого по МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.		Всего: в т. ч.: МБ ОБ	117 016,4 112 973,1 4 043,3	39 726,3 37 657,7 2 068,6	39 632,4 37 657,7 1 974,7	37 657,7 37 657,7 0					ОКиДМ МАУ АГДК
1.7	Обеспечение библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей в МБУК Централизованная библиотечная система	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ ОБ	109 467,2 102 401,1 7 066,1	37 438,9 33 873,7 3 565, 2	37 764,6 34 263,7 3 500,9	34 263,7 34 263,7 0					ОКиДМ МБУК ЦБС
1.7.1	Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек в стационарных условиях	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	71 500,0	23 597,8	23 950,3	23 951,9	Количество посещений, ед.	135 000	135 000	135 000	ОКиДМ МБУК ЦБС
1.7.2	Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек через сеть Интернет	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	10 300,7	3 425,4	3 437,7	3 437,6	Количество посещений, ед.	103 000	103 000	103 000	ОКиДМ МБУК ЦБС
1.7.3	Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	5 153,4	1 714,3	1 719,8	1 719,3	Количество документов, ед.	3 000	3 000	3 000	ОКиДМ МБУК ЦБС
1.7.4	Работа по формированию, учету, изучению обеспечения физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	15 447,0	5 136,2	5 155,9	5 154,9	Количество документов, ед.	450 000	450 000	450 000	ОКиДМ МБУК ЦБС
1.7.5	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2017-2019	Всего: в т. ч.: ОБ	7 066,1	3 565,2	3 500,9	0
1.8	Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК Централизованная библиотечная система)	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	1 380,0	460,0	460,0	460,0	Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %	100	100	100	ОКиДМ МБУК ЦБС
1.9	Компенсация сокращенным работникам МБУК "Централизованная библиотечная система" в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса Российской Федерации	2017	Всего: в т. ч.: МБ	390,0	390,0	0	0	Доля выплаты от количества сокращенных работников учреждения, %	100	100	100	ОКиДМ МБУК ЦБС
	Итого по МБУК Централизованная библиотечная система		Всего: в т. ч.: МБ ОБ	111 237,2 104 171,1 7 066,1	38 288,9 34 723,7 3 565, 2	38 224,6 34 723,7 3 500,9	34 723,7 34 723,7 0					ОКиДМ МБУК ЦБС
1.10	Ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование отчетности муниципальных учреждений и главного распорядителя в МБУ Централизованная бухгалтерия	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	22 068,6	7 356,2	7 356,2	7 356,2					ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ
1.10.1	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	13 239,3	4 412,7	4413,8	4 412,8	Количество пользователей отчетов	5	5	5	ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ
1.10.2	Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	4 418,3	1 473,2	1 472,3	1 472,8	Количество пользователей отчетов	1	1	1	ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ
1.10.3	Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	1 100,9	367,8	366,6	366,5	Количество пользователей отчетов	1	1	1	ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ
1.10.4	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	3 310,1	1 102,5	1 103,5	1 104,1	Количество пользователей отчетов	6	6	6	ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ
1.11	Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ Централизованная бухгалтерия)	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	390,0	130,0	130,0	130,0	Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %	100	100	100	ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ
	Итого по МБУ Централизованная бухгалтерия		Всего: в т. ч.: МБ	22 458,6	7 486,2	7 486,2	7 486,2					ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ
	Итого по задаче 1:		Всего: в т. ч.: МБ ОБ	405 543,4	136 851,8	137083,6	131608,0
2	Задача 2: Создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры
2.1	Создание интернет-сайтов учреждений культуры	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	0	0	0	0	Кол-во созданных интернет-сайтов	4	5	5	ОКиДМ
	Итого по задаче 2:		0		0	0	0
3	Задача 3: Создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
3.1	Организация мероприятий в сфере молодежной политики МБУМП Молодежный социальный центр	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	33 160,3	11 008,1	11 076,1	11 076,1					ОКиДМ МБУМП МСЦ
3.1.1	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	6 625,6	2 208,7	2 208,8	2 208,1	Кол-во мероприятий, ед.	27	27	27	ОКиДМ МБУМП МСЦ
3.1.2	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	9 982,0	3 286,6	3 347,7	3 347,7	Кол-во мероприятий, ед.	20	20	20	ОКиДМ МБУМП МСЦ
3.1.3	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	8 275,0	2 755,9	2 759,5	2 759,6	Кол-во мероприятий, ед.	20	20	20	ОКиДМ МБУМП МСЦ
3.1.4	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	8 277,7	2 756,9	2 760,1	2 760,7	Кол-во мероприятий, ед.	12	12	12	ОКиДМ МБУМП МСЦ
3.2	Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП Молодежный социальный центр)	2017-2019	Всего: в т. ч.: МБ	477,0	159,0	159,0	159,0	Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, %	100	100	100	ОКиДМ МБУМП МСЦ
3.3	Компенсация сокращенным работникам МБУМП "Молодежный социальный центр" в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса Российской Федерации	2017	Всего: в т. ч.: МБ	68,0	68,0	0	0	Доля выплаты от количества сокращенных работников учреждения, %	100	100	100	ОКиДМ МБУМП МСЦ
	Итого по задаче 3:		Всего: в т. ч.: МБ	33 705,3	11 235,1	11 235,1	11 235,1
Всего по ВЦП:			Всего: в т. ч.: МБ ОБ	439 638,7 428 529,3 11 109,4	148 476,9 142 843,1 5 633,8	148 318,7 142 843,1 5 475,6	142 843,1 142 843,1 0
в т.ч. по муниципальным услугам			Всего: в т. ч.: МБ ОБ	242 048,0 234 981,9 7 066,1	81 648,8 78 083,6 3 565,2	81 949,3 78 448,4 3 500,9	78 449,9 78 449,9 0
по муниципальным работам			Всего: в т. ч.: МБ ОБ	191 585,7 187 542,4 4 043,3	64 521,1 62 452,5 2 068,6	64 520,4 62 545,7 1 974,7	62 544,2 62 544,2 0
на оплату льготного проезда			Всего: в т. ч.: МБ	5 547,0	1 849,0	1 849,0	1 849,0"

7. Раздел V ВЦП изложить в следующей редакции:

"Раздел V. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации видов расходов операции сектора государственного управления	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
		2017	2018	2019
Всего по ВЦП	439 638,7	148 476,9	148 318,7	142 843,1
в том числе за счет:
Средств областного бюджета:	11 109,4	5 633,8	5 475,6	0
Средств бюджета муниципального образования город Апатиты:	428 529,3	142 843,1	142 843,1	142 843,1 м