Приложение

Подпрограмма
муниципального образования Терский район
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области на 2017 - 2019 годы"
(утв. постановлением администрации Терского района от 14 октября 2016 г. N 346)
(в редакции постановление администрации Терского района от 5 июля 2017 г. N 296)

п.г.т. Умба
2016

Сокращения, предусмотренные в подпрограмме муниципального образования Терский район "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области на 2017 - 2019 годы"

АТР - Муниципальное учреждение Администрация Терского района;

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Повышение энергетической эффективности российской экономики в последние годы стало одним из приоритетных направлений государственной политики. В ноябре 2009 года был принят Федеральный закон N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), который определил полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в перечень которых входит разработка и реализация региональных программ энергосбережения. В июне 2008 года был издан Указ Президента РФ N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", который поставил задачу сократить энергоемкость ВВП к 2020 году на 40%. В январе 2009 года распоряжением Правительства Российской Федерации N 1-р утверждены Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, 01 декабря 2009 года распоряжением Правительства Российской Федерации N 1830-р утвержден План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона, в котором среди прочих поручений поставлена задача разработать к 1 августа 2010 года региональные и муниципальные программы.

Программа разработана с целью реализации требований федерального законодательства в части сокращения объемов потребления топливно-энергетических ресурсов в Терском районе.

Характеристика Терского района

Общие сведения

Терский район Мурманской области расположен в юго-восточной части Кольского полуострова.

Муниципальное образование Терский район входит в состав Мурманской области.

В состав муниципального образования Терский район входят:

- муниципальное образование городское поселение Умба: п.г.т. Умба, с. Оленица, н.п. Восточное Мунозеро, н.п. Индель;

- муниципальное образование сельское поселение Варзуга с населенными пунктами: Кашкаранцы, с. Кузомень, с. Варзуга, с. Чаваньга, с. Тетрино, с. Чапома.

Население - 5420 человек (2016 г.). Территория - 19 300 км. Плотность населения 0,29 чел/км, удельный вес городского населения (г.п. Умба) 88,7%.

С юга Терский район ограничен Белым морем, а на континентальной части соседствует при следовании с запада на восток с Кандалакшским, Апатитским, Кировским и Ловозерским районами. Климат умеренно холодный.

Экономика Терского сформировалась на основе уникальной минерально-сырьевой базы Кольского полуострова и биологических ресурсов Белого моря, выгодного географического положения, определяемого сравнительной близостью к центральным районам страны.

Энергетика

Протяженность ЛЭП Умба - Кандалакша - 110 км., линия 113 железобетонная опора, линия 141 деревянная опора, протяженность ЛЭП Умба - Варзуга - 140 км, линия 81 и 84 на железобетонных опорах. Электроэнергию представляет филиал ОАО "МРСК", "Колэнерго". Протяженность автомобильной дороги Кандалакша - Умба - 113 км, Умба - Варзуга - 140 км.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации

Целью подпрограммы является: обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в муниципальном образовании Терский район.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

1. Стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании;

2. Развитие топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании.

Система целевых показателей и индикаторов сформирована в соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Система целевых показателей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" представлена в приложении N 1 к программе.

Система управления и контроля за энергосбережением в муниципальном образовании Терский район и реализации программных мероприятий

Систему организации управления и контроля за подпрограммой осуществляют:

Экономический отдел администрации Терского района;

Руководители организаций и учреждений муниципального образования Терский район.

Организационно-экономические механизмы реализации программы

Программа ориентирована:

- на создание инвестиционно-привлекательной среды в районе, позволяющей обеспечить высокую интенсивность работ в области энергосбережения за счет привлечения заемных средств в основных сферах энергопотребления, развития системы государственно-частного партнерства, мотивации использования собственных средств потребителей;

- на создание эффективной структуры управления энергосбережением в муниципальном образовании Терский район.

Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности программы

Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально- экономического развития Мурманской области до 2025 года в части сокращения энергоемкости ВРП, развития новых источников энергии на базе возобновляемых ресурсов, создания условий для повышения уровня и качества жизни населения за счет сокращения темпов роста расходов на коммунальные услуги.

Согласно проведенному анализу потенциал энергосбережения, возможный к реализации в Терском районе способен обеспечить суммарную экономию финансовых средств за 5 лет в объеме 15721,73 тыс. руб. за счет повышение эффективности использования ресурсов при производстве и потреблении энергоресурсов в бюджетном секторе.

Ожидаемая экономия по годам в разрезе ресурсов

Показатель	Ед.	Объем экономии по годам
	изм.	2015	2016	2017	Всего
Суммарная экономия электрической энергии	тыс. кВт·ч	266,16	290,02	316,3	872,48
Суммарная экономия тепловой энергии	тыс. Гкал	1,63	1,78	2,63	6,04
Суммарная экономия воды	тыс. м	16,11	17,56	19,01	52,68

Экономическая эффективность программы оценивается сроком окупаемости планируемых мероприятий, который составляет 6,6 года, что является средним показателем для программы муниципального уровня.

Реализация программных мероприятий будет осуществляться за счет создания благоприятной среды для привлечения инвестиций. Благодаря чему программой предусматривается на один рубль бюджетных средств привлечь 5 рублей инвестиций и собственных средств участников программы.

Перечень показателей подпрограммы

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации ПП

п/п	Задача	Наименование целевого индикатора и показателя	Ед. изм.	Величина показателя в базовом году (до начала реализации ПП)	Значение показателя
					2015 год	2016 год	2017 год
1.	Сокращение потерь энергоресурсов при потреблении	Энергоемкость валового регионального продукта	ту.т./млн. руб.	1.37	1.42	1.37	1.42
2.	Организация работ по энергосбережению на объектах бюджетной сферы	Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета	%	61.6	70,0	90,0	100
3.	Организация работ по энергосбережению на объектах бюджетной сферы	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях по Терскому району	Гкал/м	0,21	0,20	0,19	0,18
			м/ чел.	62.06	62,02	61.97	61,93
			кВт·ч/ чел.	41,37	41,37	41,37	41,37

Перечень целевых показателей по энергосбережению и энергоэффективности

N п/п	Показатель	Ед. измерения	Базовое значение 2007 год	Годы
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1	Динамика энергоемкости валового муниципального продукта	т у.т./ млн. руб.	1,9	1,59	1,56	1,51	1,47	1,42	1,37	1,37	1,35
1.2	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	%	17,89	29,0	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	%	26,0	34,8	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	%	64,19	81,59	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)	%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. кВт·ч	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млн. руб.	0	0	0,00006	0,00009	0,02844	0,003765	0,05217	0,05217	0,05130
2.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
2.1	Экономия электрической энергии:
2.1.1	в натуральном выражении	тыс. кВт·ч	-	178,71	194,61	218,46	242,31	266,16	290,02	290,02	290,03
2.1.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	396,73	432,03	484,98	537,93	590,89	643,84	643,84	643,85
2.2	Экономия тепловой энергии:
2.2.1	в натуральном выражении	Гкал	-	1,1	1,19	1,34	1,49	1,63	1,78	1,78	1,79
2.2.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	1 847,99	2 012,42	2 259,06	2 505,70	2 752,35	2 998,99	2 998,99	2999,0
2.3	Экономия воды:
2.3.1	в натуральном выражении	Тыс. м	-	10,82	11,78	13,23	14,67	16,11	17,56	17,56	17,57
2.3.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	74,22	80,83	90,73	100,64	110,54	120,45	120,45	120,46
2.4	Экономия природного газа:
2.4.1	в натуральном выражении	тыс. м	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.2	в стоимостном выражении	тыс. руб.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
3.1	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/м	0,33	0,3	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18
3.2	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/м	0,22	0,2	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/м	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/м	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	0,69	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	м/ чел.	118,41	96,2	96,2	96,06	96,1	96,14	96,19	96,19	96,2
3.7	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	м/ чел.	49,84	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	м/ чел.	0	34,07	34,07	-0,14	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
3.9	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	м/ чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	4,65	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВт·ч/ чел.	10,73	9,49	41,37	41,37	41,37	41,37	41,37	41,37	41,37
3.12	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВт·ч/ чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.13	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВт·ч/ чел.	-	-0,83	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВт·ч/ чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.15	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.16	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	17,89	24,97	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.17	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	26,00	29,96	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.18	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	63,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.19	Доля объемов природного газа, потребля