Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 25 октября 2017 г. N 45/7

Приложение N 4
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 ноября 2015 г. N 51/4

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Кандалакшаводоканал-5"
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "КВК-5"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр., почтовый адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29 Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com адрес официального сайта: kandvdk.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102047896 КПП 510201001 ОКВЭД 41.00.2; 90.00.1; 41.00.1; 70.32.1; 70.32.2; ОКТМО 47608101; ОГРН 1145102000614;

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-5", мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1.1.	Ремонт канализационных колодцев	2018	237,7	Повышение надежности водоотведения	-
1.2.	Гидропромывка канализационных сетей	2018	123,1	Повышение надежности водоотведения	-
	итого по канализационной сети		360,8
2	КНС N 6
2.1.	Смена дренажного насоса	2018	21,4	Повышение надежности водоотведения	-
2.2.	Смена насосного агрегата СМ 250200-400-6	2018	142,7	Повышение надежности водоотведения	-
	КНС N 6		164,1
	итого по водоотведению		524,9

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4	5	6
			2016 год	2017 год	2018 год
1	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	683,2	658,9	587,3
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	440,0	430,7	343,6
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	127,7	127,8	111,8
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	115,4	100,4	131,9

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Наименование	Единица измерений	1-й год (2016)	2-й год (2017)	3-й год (2018)
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	23 566,6	25 086,3	25 482,5
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	12 635,4	13 197,0	13 484,6
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.		1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.		5,5	4,0
1.1.1.3	индекс количества активов	тыс. руб.		0,0	0,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	320,5	426,2	268,5
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	10 610,8	11 463,2	11 729,4
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,0	1 254,3	0,0
1.3	Налог УСН	тыс. руб.	235,7	266,1	257,4
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	23 802,3	26 606,7	25 739,9

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.1.	Ремонт канализационных колодцев	01.01.2018	31.12.2018
1.2.	Гидропромывка канализационных сетей	01.01.2018	31.12.2018
1.3.	КНС N 6	01.01.2018	31.12.2018

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		1-й год (2016)	2-й год (2017)	3-й год (2018)
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, (кВтч/куб. м)	0,88	0,88	0,88

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1.	Объем пропущенных сточных вод (всего), в том числе:	тыс. куб. м	683,2	653,9
1.1.	в том числе по потребителям:	тыс. куб. м
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м	440,0	384,0
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	127,8	117,0
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	115,4	152,9

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
			План	Факт
1	Канализационная сеть	2016	243,2	383,8	Повышение надежности водоотведения	-	-
2	КНС N 6	2016	237,0	109,1	Повышение надежности водоотведения	-	-
	итого по водоотведению		480,2	492,9

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План 2016 год	Факт 2016 год
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	23566,7	23451,2
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	12635,4	13029,2
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	320,5	454,6
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	10610,8	9967,4
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,0	0,0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,0	0,0
1.5	Налог УСН	тыс. руб.	235,7	219,4
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	23802,3	23670,6

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г	Факт 2016 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	аварии - 0, засоры - 48,1
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,08	0,08

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно