Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 25 октября 2017 г. N 45/7

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 20 ноября 2015 г. N 51/4

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Кандалакшаводоканал-5"
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "КВК-5"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Почт., юр. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29 Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com адрес официального сайта: kandvdk.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102047896 КПП 510201001 ОКВЭД 41.00.2; 90.00.1; 41.00.1; 70.32.1; 70.32.2; ОКТМО 47608101; ОГРН 1145102000614;

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-5, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1.1.	Смена водопроводной сети Ду 50,63,75,90,160 мм	2018	1 098,4	Повышение надежности водоснабжения	-
1.2.	Смена пожарных гидрантов	2018	51,7	Повышение надежности водоснабжения	-
1.3.	Ремонт водопроводных колодцев	2018	199,8	Повышение надежности водоснабжения	-
1.4.	Смена задвижек Ду 50,80,100,150,200,250 мм	2018	102,8	Повышение надежности водоснабжения	-
			1 452,7
2	ВНС N 5
2.1.	Смена насосного агрегата 300 Д 9 250 кВт/час на 1Д 315-71 110 кВт/час	2018	328,6	Повышение надежности водоснабжения	-
2.2.	Смена хлоратора ADVAHCE-202	2018	76,0	Повышение надежности водоснабжения	-
2.3.	Автономный источник электропитания ДУЭ 315-Э ВНС N 5	2018	1 466,0	Повышение надежности водоснабжения	-
	итого по ВНС		1 870,6
	Итого по водоснабжению		3 323,3

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения питьевой водой

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4	5	6
			2016 год	2017 год	2018 год
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	1 333,4	1 258,2	1 128,0
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	41,5	41,5	196,5
3	Подано воды в сеть	тыс. куб. м.	1 291,9	1 216,7	931,5
4	Потери воды	тыс. куб. м.	348,8	328,5	111,8
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	943,1	888,2	819,7
5.1.	- населению	тыс. куб. м.	317,3	314,4	254,3
5.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	86,0	86,0	89,3
5.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	539,8	487,8	476,1

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжение

N п/п	Наименование	Единица измерений	1-й год (2016)	2-й год (2017)	3-й год (2018)
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	25 034,7	26 705,6	27 544,3
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	20 562,6	21 476,7	21 944,7
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.		1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.		5,5	4,0
1.1.1.3	индекс количества активов	тыс. руб.		0,0	0,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	2 883,7	3 440,7	3 085,2
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 588,3	1 788,3	2 514,4
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,0	1 335,3	0,0
1.3	Налог УСН	тыс. руб.	250,3	283,2	278,2
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	25 285,0	28 324,2	27 822,5

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	Водопроводная сеть	01.01.2018	31.12.2018
2	ВНС N 5	01.01.2018	31.12.2018

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		1-й год (2016)	2-й год (2017)	3-й год (2018)
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	27	27	27
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	0,88	0,88	0,88

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2016 года	Факт 2016 года
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	1333,4	1160,9
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб. м.	41,5	197,2
3	Подано воды в сеть	тыс. куб. м.	1291,9	963,7
4	Потери воды	тыс. куб. м.	348,8	62,0
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	943,1	901,7
5.1.	- населению	тыс. куб. м.	317,3	292,1
5.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	86,0	91,0
5.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	539,8	518,6

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию реализации мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
			План	Факт
1.1.	Смена водопроводной сети Ду 50,63,75,90,160 мм	2016	555,4	2 407,8	Повышение надежности водоснабжения	-	-
1.2.	Смена пожарных гидрантов	2016	47,0	62,5	Повышение надеж