Постановление Администрации города Апатиты Мурманской области от 14 ноября 2017 г. N 1450 "О Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 года и о проекте городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановлением Администрации города Апатиты от 7 июля 2017 г. N 898 "О разработке проекта городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (в редакции постановлений от 5 октября 2017 г. N 1273, от 11 октября 2017 г. N 1304), постановляю:

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 года (далее - Прогноз).

2. Управлению финансов Администрации города Апатиты (Савина Л.В.):

2.1. Внести проект городского бюджета на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов в Совет депутатов города Апатиты 15 ноября 2017 года.

2.2. Направить Прогноз в Совет депутатов города Апатиты в составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Отделу организационной работы и кадров Управления делами Администрации города Апатиты (Кушинова О.А.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте органов местного самоуправления http://apatity.gov-murman.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы администрации

Н.В. Островская

Одобрен
постановлением
Администрации
города Апатиты
Мурманской области
от 14 ноября 2017 г. N 1450

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 года

Показатели	Единица измерения	Отчет 1		Оценка	Прогноз
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.			2019 г.			2020 г.
					1-й вариант	2-й вариант	3-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	3-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	3-й вариант
1. Демографические показатели		2005	2006
Численность населения (среднегодовая) -всего	тыс. человек	57,1	56,6	56,2	55,8	55,8	55,8	55,3	55,4	55,4	54,9	55,0	55,1
	в % к предыдущему году	99,0	99,1	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,2	99,3	99,4
в том числе:
городского	тыс. человек	57,1	56,6	56,2	55,8	55,8	55,8	55,3	55,4	55,4	54,9	55,0	55,1
	в % к предыдущему году	99,0	99,1	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,2	99,3	99,4
сельского	тыс. человек	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в % к предыдущему году	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,0	10,2	9,8	9,7	9,8	9,8	9,6	9,7	9,9	9,5	9,9	10,1
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	14,8	14,6	14,0	14,1	14,0	13,9	14,2	13,9	13,8	14,2	13,8	13,7
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-4,8	-4,4	-4,3	-4,4	-4,2	-4,1	-4,6	-4,2	-3,9	-4,7	-3,9	-3,6
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-6,90	-2,21	-2,71	-2,87	-2,71	-2,60	-2,98	-2,69	-2,53	-3,04	-2,64	-2,45
2. Производство товаров и услуг
2.1 Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн. рублей в ценах соответствующих лет	5510,0	5685,5	6992,4	7105,5	7185,8	7288,8	7484,4	7623,1	7747,3	7863,6	8026,3	8202,1
Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	91,9	96,2	126,4	97,3	98,4	99,7	101,0	101,5	101,8	101,1	101,3	101,9
в том числе:
Раздел B: Добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет
Индекс производства - Раздел B: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел C: Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1846,3	2179,8	3066,0	3234,9	3292,2	3390,7	3444,5	3541,2	3660,2	3677,0	3784,3	3943,4
Индекс производства - Раздел C: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году		109,8	132,5	100,8	102,5	105,4	102,8	103,2	103,6	102,8	102,8	103,5
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3429,8	3223,2	3562,4	3506,7	3516,2	3520,2	3675,1	3689,3	3693,4	3820,8	3833,8	3848,0
Индекс производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году		89,6	109,6	94,4	94,8	94,8	99,9	100,0	100,1	100,0	100,0	100,5
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей в ценах соответствующих лет	233,8	282,43	363,98	363,86	377,45	377,83	364,79	392,55	393,73	365,73	408,25	410,71
Индекс производства - Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году		128,2	170,3	96,4	100,0	100,1	96,4	100,0	100,2	96,4	100,0	100,3
2.2 Сельское хозяйство(1)
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	496,3	438,0	467,7	491,1	517,1	541,2	517,9	551,2	599,3	551,6	592,8	658,8
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	84,3	87,4	101,9	100,0	105,0	110,0	102,0	103,0	107,0	103,0	104,0	106,0
Индекс - дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	106,8	101,0	104,8	105,0	105,3	105,2	103,4	103,5	103,5	103,4	103,4	103,7
3. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен за период с начала года	К соответствующему периоду предыдущего года, %	115,23	107,33	104,80	104,5	104,5	104,5	104,7	104,4	104,4	104,5	104,5	104,5
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	12937,0	12770,9	13511,6	14202,6	14274,5	14302,7	14929,0	15035,6	15110,3	15677,6	15837,3	15963,4
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	76,5	92,0	100,0	100,3	101,0	101,2	100,3	100,7	101,0	100,3	100,7	101,0
Оборот общественного питания	млн. рублей в ценах соответствующих лет	569,3	501,5	506,9	520,9	524,6	529,9	540,2	546,8	555,0	561,8	573,2	583,5
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	97,0	85,0	97,0	99,0	100,0	101,0	100,0	100,5	101,0	100,0	100,8	101,1
Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2494,9	2990,8	3178,7	3345,3	3361,9	3381,7	3517,3	3541,7	3580,0	3701,7	3731,1	3816,2
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	94,9	114,9	102,9	101,0	101,5	102,0	101,0	101,2	101,5	101,0	101,1	102,3
4. Малое и среднее предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	592	547	540	530	540	541	525	540	542	520	540	542
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	4558	3363	3300	3264	3300	3300	3250	3300	3300	3245	3300	3300
Численность индивидуальных предпринимателей по- по состоянию на конец года	человек	1499	1541	1547	1544	1547	1548	1545	1548	1549	1546	1549	1550
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	1113	1056	1059	1050	1059	1060	1050	1060	1061	1050	1061	1062
Количество средних предприятий - всего	единиц	6	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	759	932	952	921	930	937	904	915	922	897	916	924
5. Инвестиции и строительство (2)
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 2	млн. рублей в ценах соответствующих лет	850,6	718,9	2176,3	1908,6	1935,0	1968,9	901,8	974,8	1020,6	809,7	872,1	917,2
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1293,4	1226,7	2717,6	2190,2	2223,5	2262,9	1122,8	1205,4	1262,3	1504,2	1608,9	1696,4
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	83,7	85,8	217,8	77,3	78,9	80,5	49,3	52,4	54,0	129,1	129,2	130,4
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	114,9	110,5	101,7	104,2	103,7	103,5	104,0	103,5	103,3	103,8	103,3	103,1
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:
бюджетные средства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	442,8	507,8	541,3	281,6	288,5	294,0	221,0	230,6	241,6	694,5	736,8	779,2
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	75,1	103,8	104,8	49,9	51,4	52,5	75,5	77,2	79,6	302,7	309,2	312,8
из них:
средства федерального бюджета.	млн. рублей в ценах соответствующих лет	46,3	78,3	277,2	185,9	187,9	189,1	70,9	72,9	76,1	70,9	74,0	78,5
средства бюджета субъекта Федерации	млн. рублей в ценах соответствующих лет	361,8	201,1	207,1	60,7	64,6	64,9	94,0	100,0	101,2	562,8	600,5	631,0
средства муниципального бюджета.	млн. рублей в ценах соответствующих лет	34,7	228,4	57,0	35,0	36,0	40,0	56,1	57,7	64,4	60,9	62,4	69,7
собственные средства предприятий.	млн. рублей в ценах соответствующих лет	823,0	677,1	2111,2	1881,9	1904,5	1932,9	876,5	943,7	978,5	785,7	842,7	877,2
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет-261,9	-261,9	54,4	5,0	-50,0	50,0	100,0	0,0	60,0	150,0	50,0	100,0	200,0
7. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс.человек	33,59	32,86	32,30	31,77	31,77	31,77	31,23	31,24	31,25	30,74	30,75	30,76
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс.человек	0,56	0,52	0,50	0,50	0,49	0,48	0,49	0,48	0,47	0,48	0,47	0,46
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,7	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс.человек	19,20	17,35	17,10	16,84	16,92	16,95	16,63	16,77	16,81	16,45	16,62	16,69
Среднесписочная численность работников в крупных и средних организациях	тыс.человек	14,36	13,99	13,80	12,58	13,62	13,65	13,38	13,47	13,51	13,20	13,32	13,39
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций	рублей	35890	39595	42340	44563	44760	44841	46682	46965	47212	48986	49326	49717
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций	рублей	39779	42798	46222	48718	48995	49087	51105	51494	51787	53711	54171	54635
Фонд начисленной заработной платы работников организаций	млн.рублей	8269	8244	8688	9007	9088	9120	9313	9452	9525	9668	9839	9958
	в % к предыдущему году	100,7	99,7	105,4	103,7	104,6	105,0	103,4	104,0	104,4	103,8	104,1	104,5
Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций	млн.рублей	6887	7239	7654	7939	8008	8040	8203	8324	8397	8509	8660	8779
	в % к предыдущему году	99,1	105,1	105,7	103,7	104,6	105,0	103,3	103,9	104,4	103,7	104,0	104,6
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	3517	3434	3431	3362	3431	3452	3362	3431	3452	3362	3431	3452
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	человек	5517	5580	5746	5689	5746	5845	5787	5845	5885	5826	5885	5899
среднего профессионального образования	человек	1576	1670	1730	1671	1676	1681	1698	1703	1708	1748	1753	1758
высшего профессионального образования	человек	2066	1859	1402	1390	1495	1550	1385	1620	1675	1480	1885	1990
Обеспеченность
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс.населения	10,6	10,6	8,9	9,0	9,0	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
учреждениями культурно досугового типа	учреждений на 100 тыс.населения	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	93	96	93	94	93	93	94	93	93	94	93	93
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	20,8	30,2	32,0	34,0	34,0	34,0	36,0	36,0	36,0	38,0	38,0	38,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м общей площади	5,10	0,36	4,09	0,36	0,36	0,36	5,75	5,75	5,75	0,36	0,36	0,36
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв. м на человека	26,4	26,6	26,8	27,1	27,0	27,0	27,4	27,3	27,3	27,6	27,5	27,5
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	86,7	88,8	92,0	88,0	92,0	94,0	89,0	94,0	95,0	90,0	95,0	97,0
9. Доходы бюджета
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	1314859,52	960672,73	892959,84	914497,30	917686,48	920823,45	935661,04	941179,38	959147,40	960646,80	967524,65	988765,78
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога	тыс. рублей	6984,09	5939,69	2436,00	2546,10	2546,10	2546,10	2658,34	2658,34	2658,34	2777,36	2777,36	2777,36
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	158317,56	157019,52	177632,63	177744,92	177744,92	179464,48	171850,12	171850,12	186485,10	172068,05	172068,05	187512,16
в том числе:
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	129398,46	137836,50	150945,00	150945,00	150945,00	150945,00	150945,00	150945,00	156982,80	150945,00	150945,00	156982,80
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	27866,67	18010,76	25414,23	25467,10	25467,10	27186,66	19505,90	19505,90	28103,08	19654,43	19654,43	29060,74
Налоги на совокупный доход		134080,62	135376,05	146625,40	155214,21	155214,21	155214,21	164548,69	164548,69	164548,69	176236,05	176236,05	176236,05
в том числе:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	94059,60	97429,85	113282,00	1242998,67	124298,67	124298,67	135734,15	135734,15	135734,15	148934,30	148934,30	148934,30
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	36848,59	30609,17	28374,00	25203,21	25203,21	25203,21	22279,63	22279,63	22279,63	19789,88	19789,88	19789,88
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	3172,42	4656,68	4969,40	5712,33	5712,33	5712,33	6534,90	6534,90	6534,90	7511,887	7511,87	7511,87

1 - используется экспертная оценка

2 - данные с досчетом

3 - данные по статистике 2015 - 2016 годы

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты в 1 полугодии 2017 года и ожидаемые итоги за 2017 год представлены в приложении N 1. Пояснения к показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 год приведены в приложении N 2

Приложение 1
к Прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
на 2018 год и на период до 2020 года

Предварительные итоги
социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты в 1-ом полугодии 2017 года и ожидаемые итоги за 2017 год

Демография

Демографическая ситуация в городе Апатиты в 2016 году характеризовалась сокращением естественной и миграционной убыли населения на фоне роста рождаемости и снижения смертности.

Положительные тенденции второй половины 2015 года по увеличению рождаемости, были продолжены в первой половине 2016 года, однако во второй половине года тенденция сменилась на снижение рождаемости. Всего за 2016 год родилось 577 детей (в 2015 году - 569), что на 1,4% больше, чем в 2015 году.

В 2016 году наметилась тенденция к снижению смертности. Количество умерших сократилось на 2% и составило 826 человек (в 2015 году - 843). Общий коэффициент смертности в расчете на 1000 человек снизился с 14,8 в 2015 году до 14,6. Как и прежде, более половины смертей вызваны болезнями сердечно-сосудистой системы - 57,4% и злокачественными новообразованиями - 14,0%. При этом смертность от злокачественных новообразований снизился на 22,3% (в трудоспособном возрасте на 37,5% меньше, старше трудоспособного возраста на 16,6%) по сравнению с предыдущим годом. Смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 8,0% и достигла уровня 2013 года, когда смертность была самой низкой за период с начала двухтысячных годов. Смертность среди населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 0,7% (в 2015 году увеличение составило 8,0%). Рост показателя смертности пожилого населения объясняется, как увеличением доли населения пожилого возраста (67% случаев от общего количества смертей), так и тем, что в городе размещены областные учреждения здравоохранения и социального обслуживания, характеризующиеся повышенным уровнем смертности обслуживаемых граждан, случаи, смерти которых учитываются по г. Апатиты.

Рост рождаемости и снижение смертности привели к снижению естественной убыли населения. Коэффициент естественной убыли снизился с -4,8 в 2015 году до -4,4 человек на 1000 населения.

Миграционная убыль в 2016 году составила 125 человек, что на 68,3% меньше, чем в 2015 году. Всего в город прибыло 2158 человек (на 21,0% больше, чем в 2015), а выехало 2283 человека (на 5,3% больше, чем в 2015). В 4,5 раза снизился отток населения в трудоспособном возрасте (12 человек в 2016 против 267 человек в 2015), миграционный прирост детского населения вырос в 3 раза (с 19 человек в

2015 до 59 человек в 2016). Основные причины приезда: возвращение после временного отсутствия (34,7%), личные и семейные (23,9%), в связи с учебой (14,9%). Основные причины выезда: личные и семейные (34,2%), возвращение после временного отсутствия (26,2%), учеба (11,3%).

Коэффициент миграционной убыли снизился с -6,9 в 2015 году до -2,2 человек на 1000 населения в 2016 году.

Среднегодовая численность населения города Апатиты в 2016 году составила 56 546 человек, численность населения на 01.01.2017 - составила 56 358 человек.

В 1 полугодии 2017 года продолжилась отрицательная динамика рождаемости

- родился 241 ребенок, что на 15% меньше, чем в аналогичный период 2016 года (284 ребенка). Коэффициент рождаемости составил 8,6 родившихся на 1000 населения (в январе - июне 2016 года - 10,2). В целом за год общее число рождений ожидается на уровне 548 человек, а коэффициент рождаемости составит 9,8 родившихся на 1000 населения.

Продолжилось снижение смертности - число умерших сократилось и составило 378 человек (415 человек в аналогичном периоде 2016 года). Коэффициент смертности снизился на 8,2% (13,5 умерших на 1000 населения против

14,7 в январе - июне 2016 года). В целом за 2017 год ожидается снижение смертности населения на 4,6% по отношению к 2016 году, что составит 788 человек или 14,0 умерших на 1000 населения (2016 - 14,6).

Из-за снижения рождаемости, коэффициент естественной убыли населения в

1 полугодии 217 года выше аналогичного уровня прошлого года и составляет -4,9 человек на 1000 населения (в 1 полугодии 2016 -,6). На конец года естественная убыль ожидается на уровне 240 человек. Коэффициент естественной убыли составит -4,3.

Миграционная убыль населения за первое полугодие 2017 года составила 292 человека (на 38 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыло на 2,7% больше, а уехало на 5,6% больше чем в 2016 году. В целом за год ожидается, что миграционная убыль будет на 1,2% выше уровня предыдущего года и составит -152 человека. Коэффициент миграционной убыли составит -2,71 выбывших на 1000 населения.

На конец 2017 года среднегодовая численность населения города Апатиты составит 56 162 человек, или 99,3% к уровню 2016 года.

Промышленность

К промышленному производству на территории города Апатиты относятся три укрупненных вида деятельности - "Обрабатывающие производства" (около 38,3% в структуре промышленной деятельности), "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (56,7%) и "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (5%).

Обрабатывающее производство на территории города Апатиты представлено следующими видами деятельности:

61,1% - "ремонт и монтаж машин и оборудования" - основные предприятия: ФЛ ООО "Механик" г. Апатиты, ООО "Реммонтаж";

33,1% - "производство пищевых продуктов" - ПАО "Апатиты хлеб" и ООО "Апатитский молочный комбинат";

5,8% - "деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" - ООО "Телесеть", "производство прочих готовых изделий" - ГОБУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника".

Основными предприятиями по виду деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" являются: Апатитская ТЭЦ филиала "Кольский" АО "ТГК-1", Апатитское ПО ОАО "Мурманоблгаз", АО "Апатиты энерго", МУП "Апатитская электросетевая компания"; по виду деятельности "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - АО "Апатиты водоканал".

В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям составил 5 685,5 млн.рублей, индекс промышленного производства составил 96,2% к 2015 году.

Объем отгруженных товаров крупных и средних обрабатывающих предприятий в 2016 году составил 2 179,8 млн.рублей. Наиболее высокий темп роста отмечен по виду деятельности "ремонт и монтаж машин и оборудования" - 131,8% в сопоставимых ценах к 2015 году - за счет увеличения объемов работ на предприятиях горной промышленности. В производстве пищевых продуктов произошло снижение объема в сопоставимых ценах - 87,6%.

Объемы обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха снизились в 2016 году к предыдущему году в сопоставимых ценах на 10,4% и составили 3223,2 млн.рублей.

Объемы по виду деятельности "водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, ликвидация загрязнений" выросли к 2015 году в сопоставимых ценах на 28,2% и составили 282,43 млн.рублей Рост произошел в результате реорганизации в октябре 2016 года АО "Апатитыводоканала" в форме присоединения к нему АО "Апатитыпромвод", в связи с чем расширилась сфера деятельности предприятия, оказываются услуги по техническому, питьевому водоснабжению и водоотведению потребителям категории "прочие", ранее являвшимися потребителями услуг АО "Апатитыпромвод" (АНОФ-2 и АНОФ-3 АО "Апатит", Апатитская ТЭЦ ПАО "ТГК-1").

Индекс промышленного производства в 2016 году составил 96,2%.

За 1 полугодие 2017 года объем отгруженных товаров крупных и средних обрабатывающих предприятий составил почти 1,4 млрд.рублей и увеличился в действующих ценах на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Наиболее высокие темпы отмечены по виду деятельности "ремонт и монтаж машин и оборудования" - 195,5% к 1 полугодию 2016 года. Объем производства пищевых продуктов остался на уровне 1 полугодия 2016 года.

Объем обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха увеличился к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах на 7,9% и составил 1 932,3 млн. рублей.

В целом в 2017 году ожидается увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности на 32,5% в сопоставимых ценах к 2016 году. По виду деятельности "ремонт и монтаж машин и оборудования" ожидается рост на 50,0%, в производстве пищевых продуктов - снижение на 1,0%.

Объем обеспечения электрической энергией, газом и паром к концу 2017 года составит 3562,4 млн.рублей, индекс производства - 109,6%.

Производство теплоэнергии в 2017 году увеличится на 2,1% и составит 1,54 млн. Гкал в связи с холодным летом (позднее отключение тепла в середине июня и ранее подключение в конце августа), производство электроэнергии в 2017 году увеличится на 9,8% и составит 473,0 млн. кВтч.

Объем производства по виду деятельности "водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, ликвидация загрязнений" составит 363,98 млн. рублей, индекс производства - 170,3%. Рост произойдет в основном за счет реализации технической воды, при этом средне отпускной тариф на водоснабжение в целом будет ниже, чем в 2016 году, за счет более низкого тарифа на техническую воду, чем на питьевую, а также за счет снижения тарифа на питьевую воду для прочих потребителей с 01.01.2017 на 7%. Средне отпускной тариф на водоотведение в 2017 году увеличится на 5,4% за счет роста тарифа с 01.07.2017 для прочих потребителей.

Тарифы для населения в 2017 году на водоснабжение и водоотведение не изменились, ожидается увеличение водопотребления населением на 5%. Также ожидается увеличение объемов по нерегулируемым видам деятельности относительно 2016 года за счет выполнения работ по договорам возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию объектов сторонних организаций.

В целом индекс промышленного производства в 2017 году оценивается на уровне 126,4%, объем промышленного производства составит 6 992,4 млн. рублей

Сельское хозяйство

Отчет за 2015 год по разделу 2.2 "Сельское хозяйство" Формы 2-П_муниц составлен на основании данных ТОФСГС МО. Далее использовалась информация предприятия и экспертная оценка.

Основным сельскохозяйственным предприятием города Апатиты является ОАО "Агрофирма "Индустрия", занимающееся разведением и выращиванием крупного рогатого скота (молочное направление), свиней, реализацией сельскохозяйственной продукции.

На 01.01.2016 года поголовье крупного рогатого скота составляет 1677 голов (99,8% к 01.01.2015), в том числе коров - 906 голов (100% к 01.01.2015); поголовье свиней - 5800 голов (83,4% к 01.01.2015).

Индекс производства продукции ОАО "Агрофирма "Индустрия" в 2016 году составил 89,5% к 2015 году. Снижение объемов реализации прошло по направлениям: реализация молока - на 25,0%, мяса свинины (в живом весе) - на 30,6%; реализация говядины (в живом весе) увеличилась на 8,2%.

В 2016 году в хозяйствах всех категорий объем продукции животноводства по экспертным оценкам составил 260,3 млн.рублей, объем продукции растениеводства

- 177,7 млн.рублей В целом объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 438,0 млн.рублей (87,4% к 2015 году в сопоставимых ценах).

В 2016 году Агрофирме "Индустрия" были выделены субсидии на завоз семян, минеральных удобрений, возмещение % по кредитам, на приобретение техники из областного и федерального бюджетов на сумму 40 млн. рублей.

Дополнительно к зарегистрированному в 2015 году на территории города Апатиты крестьянско-фермерскому хозяйству ИП Шнитова И.В "Ферма по разведению кроликов" в конце 2016 года ИП Шнитова А.И. получила субсидию в рамках городского конкурса бизнес-планов начинающих предпринимателей в размере 400 тыс. рублей на реализацию бизнес-плана "Создание крестьянско- фермерского хозяйства "Ферма по выращиванию гусей". В настоящее время приобретены инкубаторы в количестве 4-х штук и инкубационные яйца гуся в количестве 1000 штук. Реализацию продукции планируется начать в октябре 2017 года

В 1 полугодии 2017 года Агрофирмой "Индустрия" реализовано молока в действующих ценах примерно на 10,0% больше, чем в первом полугодие 2016 года, мяса говядины (в живом весе) -меньше на 40,4%, свинины (в живом весе) - больше на 40,8%. Рост производства молока связан с повышением продуктивности молочного стада вследствие улучшения рациона питания. Предприятие активно заготавливает корма на своих посевных площадях.

В целом в 2017 году индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий ожидается на уровне 101,9%, в т.ч. в растениеводстве - 90% и в животноводстве - 110,0%.

Потребительский рынок

Потребительский рынок города Апатиты характеризуется высокой насыщенностью торговых объектов и широким ассортиментом товаров и услуг, в том числе благодаря развитию сетевой торговли, которая представлена федеральными и региональными торговыми сетями.

В целом инфраструктура потребительского рынка города Апатиты на

01.06.2017 представлена следующими объектами: 291 магазин, 149 объектов мелкорозничной торговой сети (киоски, павильоны, автолавки, тонары), 97 предприятий общественного питания (наблюдается существенный рост объектов питания - на 13 ед. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), 19 аптек и аптечных пунктов, 7 АЗС, 21 объект оптовой торговли, 1 универсальный рынок.

На 4-х ярмарочных площадках (ул. Бредова, дом 28 и дом 30а, ул. Ленина, дом 24 и площадь перед АГДК им. Егорова В.К.) осуществляется ярмарочная торговля. В 2016 году проведено 177 ярмарок, в которых приняли участие 1203 предпринимателя, на 01.06.2017 года - 62 ярмарки (469 участников).

Обеспеченность населения города площадью торговых объектов составила в 2016 году - 1116 м2 и в 2017 году - 1138 м2 на 1000 жителей (в том числе по продаже продовольственных товаров: 2016 год - 369 м2 и 2017 год - 374 м2, по продаже непродовольственных товаров: 2016 год - 747 м2 и 2017 год - 764 м2), что превышает действующие нормативы в 2 раза.

На территории города осуществляют деятельность местные производители продуктов питания: мини-пекарня ИП Величко С.П., ООО "Апатитский молочный комбинат", ОАО Агрофирма "Индустрия", ПАО "Апатиты хлеб", ООО "Кондитер", цех полуфабрикатов ИП Румянцев В.А., кондитерский цех ИП Кузьмина В.М., производственный цех ТОСП ООО "Блеск", кулинарный цех ИП Сухоян В.С.

Осуществляется формирование информационной базы о состоянии сферы торговой деятельности на территории города Апатиты:

- в торговый реестр Мурманской области о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров, по состоянию на

01.06.2017 включены 464 субъекта предпринимательства, 719 объектов торговли, осуществляющих свою деятельность на территории города Апатиты. Проинформированы о ведении торгового реестра 655 субъектов предпринимательства;

- дислокация объектов торговой сети, общественного питания и бытовых услуг актуализирована по состоянию на 01.06.2017;

- утверждена актуализированная схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Апатиты (постановление Администрации города Апатиты от 21.04.2017 года N 542).

На территории муниципального образования на начало 2017 года располагаются 93 стационарных предприятий общественного питания (+7 ед. за 2016 год) на 5185 посадочных мест (+601 место) и 41 (-4 ед.) нестационарное предприятие быстрого питания в павильонах и киосках. Видовое разнообразие объектов общественного питания в городе Апатиты представлено:

- стационарными объектами: 39 кафе (в т.ч. безалкогольные, специализированные), 2 ресторана, 17 баров, 17 столовых, 6 закусочных, 7 бистро, 4 буфета, 1 кулинария;

- нестационарными объектами: 33 баров-бистро, 3 шавермы, 4 кафе-бистро (суши и хот-доги) и 1 блинная.

Сфера общественного питания динамично развивается. В 2016 году открылись объекты общественного питания: кафе "Сливки", бар "Баревич", "Любимая пекарня", в 2017 году: кафе "Академия" и "Булочная N 1".

В связи с отсутствием статистических отчетных данных по полному кругу организаций за 2015 год использована аналитическая информация "Анализ состояния розничной торговли Мурманской области", подготовленная Министерством экономического развития Мурманской области. Информация за

2016 год сформирована экспертным путем с досчетом на малое предпринимательство.

На потребительском рынке города сохранялась тенденция снижения физических объемов розничного товарооборота и общественного питания, обусловленная низким потребительским спросом на фоне снижения реальных денежных доходов. Оборот за 2016 год составил 12 770,9 млн. рублей и в сопоставимых ценах снизился на 8% по сравнению с 2015 годом.

Объемы общественного питания, объем платных услуг населению оценивались расчетным путем по сложившимся тенденциям в сфере потребительского рынка, как на территории муниципального образования, так и в целом по области, с учетом доходов и расходов населения.

Оборот общественного питания в 2016 году снизился по сравнению с 2015 годом в сопоставимых ценах на 15,0% и составил 501,5 млн. рублей

Объем платных услуг в 2016 году составил 2 990,8 млн. рублей и увеличился в сопоставимых ценах на 14,9% к 2015 году. Наибольший рост объема произошел при оказании коммунальных услуг (на 64,8%) за счет включения объемов платежей жителей города Кировска за коммунальные услуги, оказываемые Апатитской ТЭЦ (теплоснабжение, горячая вода), и расчеты за которые осуществляются напрямую между населением и организацией; на 53,6% увеличился объем оказания услуг в области физкультуры и спорта; на 14,3% - объем услуг гостиниц и аналогичных мест размещения.

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций за первое полугодие 2017 года увеличился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) и составил 2 333,0 млн. рублей по сопоставимому кругу организаций. К концу 2017 года оборот розничной торговли по полному кругу организаций и индивидуальных предпринимателей ожидается на уровне 13 511,6 млн. рублей, физические объемы останутся на уровне 2016 года.

Оборот общественного питания составил 46,1 млн. рублей (115,3% к аналогичному периоду 2016 в сопоставимых ценах). К концу 2017 года индекс физического объема оборота общественного питания по полному кругу организаций и индивидуальных предпринимателей составит 97,0% в сопоставимых ценах к 2016 году, оборот общественного питания ожидается на уровне 506,9 млн. рублей

Объем платных услуг, оказанных населению крупными и средними организациями за первое полугодие 2017 года увеличился в действующих ценах на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Наибольший рост объема произошел при оказании медицинских услуг - в 2,2 раза, на 23% вырос объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, на 44,1% - транспортные услуги, а также бытовые услуги - на 26,9%. По оценке, физические объемы платных услуг за год по полному кругу организаций и индивидуальных предпринимателей ожидаются на уровне 102,0%, объем платных услуг составит 3 178,7 млн. рублей

Малое и среднее предпринимательство

На конец 2016 года по экспертной оценке (на основе данных ТОФСГС по МО и Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляет ФНС России) в городе действовало 547 малых предприятий. Среднесписочная численность работников в малых предприятиях оценивается на основании экспертной оценки о численности занятых, с использованием данных обследования субъектов малого предпринимательства, проведенного органами статистики в 2015 году, а также данных Межрайонной ИФНС России N 8 по Мурманской области. Всего в малых предприятиях работало 3 363 человек (без внешних совместителей). Действовало 6 средних предприятий, численность работников в которых по экспертной оценке (на основе данных, полученных от предприятий) составила 932 человека, что на 22,7% больше, чем в 2015 году. Рост численности произошел в результате смены организаций, входящих в группу средних предприятий, а также увеличения численности штата в некоторых из них в связи с увеличением объема выполняемых работ.

Государственная политика по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства на территории города Апатиты реализуется в рамках подпрограммы "Поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы города Апатиты "Развитие экономического потенциала" (далее - Подпрограмма), утвержденной постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1551.

Объем денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2016 году составил 1 756,35 тыс. рублей (в том числе средства: городского бюджета - 212,5 тыс. рублей, областного бюджета - 1 493,85 тыс. рублей, внебюджетные средства - 50 тыс. рублей). В 2017 году предусмотрено финансирование Подпрограммы в размере 325,9 тыс. рублей (в том числе средства: городского бюджета - 272,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 53,40 тыс. рублей).

Ожидается, что к концу 2017 года количество малых предприятий составит примерно 540 с численностью занятых 3 300 человек. Количество средних предприятий останется на прежнем уровне, а численность работающих на них по ожиданиям предприятий вырастет до 952 человек.

Численность индивидуальных предпринимателей в 2016 году принята по данным ТОФСГС МО - 1541 человек, а занятых у них работников - по данным Межрайонной ИФНС России N 8 по Мурманской области - 1056 человек.

К концу 2017 года ожидается небольшое увеличение индивидуальных предпринимателей до 1547 человек с числом работников - 1059 человек.

Во исполнение Соглашения между Правительством Мурманской области и Администрацией города Апатиты проводится работа по снижению неформальной занятости на территории муниципального образования город Апатиты и приведении трудовых отношений между работниками и работодателями в законное русло. По результатам проведенной работы в 2016 году заключены трудовые договоры между работником и работодателем в количестве - 150, зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей - 40 человек. За 8 месяцев 2017 заключены 88 трудовых договоров, зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей - 16 человек.

В 2017 году среднемесячная заработная плата в малых предприятиях оценивается на уровне 26,1 тыс.рублей Инвестиции

Отчет за 2015 - 2016 годы по разделу "5. Инвестиции и строительство" Формы 2-П_муниц составлен на основании данных ТОФСГС по МО с досчетом на объем инвестиций субъектов малого предпринимательства и объектов, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

Объем инвестиций 2016 году составил 1 226,7 млн. рублей (85,8% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах), в том числе за счет бюджетных средств - 507,8 млн. рублей, собственных средств - 677,1 млн. рублей, за счет других источников -

41,7 млн. рублей. Снижение объема инвестиций в сопоставимых ценных связано со снижением инвестиционной активности предприятий, объем инвестиций за счет собственных средств в сопоставимых ценах снизился почти на 25,5%, при этом доля бюджетных средств увеличилась на 5,4%. Наибольший рост объема в сопоставимых ценах показали инвестиции за счет местного бюджета - в 6 раза, и за счет федерального бюджета - в 1,5 раза. Инвестиции за счет средств местного бюджета, были направлены на реконструкцию автодорожного путепровода, а также реконструкцию и строительство дорог.

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, реализованными на территории муниципального образования город Апатиты в 2016 году, являются:

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники и объемы инвестиционных вложений	Примечания
1.	Строительство Автозаправочной станции по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Сосновая	За счет собственных средств ООО "Лукойл- Северо- Запад нефтепродукт":	Объект в тестовом режиме начал действовать в декабре 2016 года. Разрешение на
		2016 - 93,0 млн. рублей	ввод от 23.01.2017 N 51-RU51302000- 01-2017
2.	Реконструкция торгового комплекса под продовольственный магазин	За счет собственных средств ИП 2016 - 30 млн. рублей	Объект веден в августе 2016 года
3.	Строительство склада промышленных товаров по ул. Козлова в районе д. 10 в г. Апатиты Мурманской области	За счет собственных средств ООО "Сатурн": 2016 - 32,0 млн.рублей	Срок реализации 2016 - 2017 гг.
4.	Строительство продолжения ул. Ленина в г. Апатиты Мурманской области (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Воинов- Интернационалистов)	Общее финансирование - 34, 5 млн. рублей 2015 год: ОБ - 10,02 млн. рублей МБ - 1,77 млн. рублей 2016 год: ОБ - 5,52 млн. рублей МБ - 17,19 млн. рублей	Объект введен, разрешение на ввод от 08.12.2016 N 51-RU51302000-05- 16
5.	Реконструкция автодорожного путепровода через железнодорожные пути от ул. Ферсмана к п. Белореченский	Общее финансирование за счет средств МБ: 2016 - 117,28 млн. рублей	Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 08.12.2016 N 51-RU51302000-06- 16
6.	Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Фестивальная	Общее финансирование - 23,0 млн.рублей 2016 год: ОБ - 5,75 млн. рублей МБ - 17,25 млн. рублей	Работы по капитальному ремонту завершены, акт приемки подписан
7.	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Северная, ул. Московская	Общее финансирование - 77,49 млн.рублей 2016 год: ОБ - 18,60 млн. рублей МБ - 58,89 млн. рублей	Работы по капитальному ремонту завершены, акт приемки подписан

ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местный бюджет

Общий объем инвестиций субъектов малого предпринимательства составил около 100 млн. рублей. Осуществлены следующие инвестиционные проекты: строительство склада промышленных товаров, реконструкция продовольственного магазина под бар "Баревич", расширение крестьянско-фермерского хозяйства (новое направление: разведение гусей), открытие кафе "Пицерийка" и бистро "Три соуса".

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за первое полугодие 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года снизился на 41,0% в сопоставимых ценах и составил 103,0 млн. рублей.

Более половины инвестиций (65,4%) организации вложили в машины и оборудование, 13,8% вложено в здания и сооружения.

В структуре источников финансирования в первом полугодии 2017 года преобладают собственные средства (78,8%).

В 2017 году реализованы и планируется реализовать следующие проекты:

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники и объемы инвестиционных вложений	Примечания
1.	Реконструкция базы отдыха "Лесная"	За счет собственных средств АО "Апатит": 2015 - 14,03 млн. рублей 2016 - 190,05 млн. рублей 2017 - 182,10 млн. рублей	Объект введен 07.04.2017 разрешение на ввод N 51-RU51302000- 03-2017
2.	Центр гемодиализа в городе Апатиты по адресу ул. Космонавтов, д. 21	За счет собственных средств компании ООО "Фрезениус Нефрокеа" - 120 млн. рублей	Срок реализации 2017 год
3.	Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51, 3 очередь (3 этап, Спальный корпус N 3, 4 этап. Пищеблок со столовой с переходными галереями)	Общее финансирование - 570,4 млн.рублей, в т.ч.: 2014 год: ОБ - 20,00 млн. рублей 2015 год: ОБ - 209,01 млн. рублей 2016 год: ОБ - 118,7 млн. рублей ФБ - 51,59 млн. рублей 2017 год: ОБ - 137,99 млн. рублей ФБ - 33,11 млн. рублей	Срок реализации 2014 - 2017 гг. Спальный корпус N 3 - разрешение на ввод от 15.08.2017 N 51- RU51302000-04-17
4.	Строительство семейно развлекательного комплекса по ул. Козлова в г. Апатиты (4 этап)	За счет собственных средств 2017 - 35,0 млн. рублей	Срок реализации 2017 год
5.	Приобретение энергетического производственно-технологического комплекса "Комплекс теплоснабжения города Апатиты и пригородной зоны"	Собственные средства Апатитской ТЭЦ филиал "Кольский" ПАО "ТГК- 1" - 280 млн. рублей	Срок реализации 2017 год

В 2017 году продолжится и начнется реализация следующих инвестиционных проектов:

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники и объемы инвестиционных вложений	Примечания
1.	Развитие аэропорта "Хибины" г. Апатиты	За счет собственных средств АО "Аэропорт" и привлеченных средств: 2014 - 2016 годы - 132,3 млн. рублей; 2017 - 2020 годы - 78.0 млн. рублей; 2021 - 2022 годы - 20.0 млн. рублей	Сроки реализации 2014 - 2022 годы
2.	Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51, 5 очередь (5 этап, Реконструкция главного корпуса)	Общее финансирование - 250,4 млн. рублей за счет средств ОБ, в т.ч.: 2017 - 10,00 млн.рублей; 2018 - 30,0 млн.рублей; 2019 - 30,0 млн.рублей; 2020 - 177,0 млн.рублей	Срок реализации 2017 - 2020 годы
3.	Строительство гипермаркета по ул. Строителей, 121	Ориентировочная стоимость проекта - 100 млн. рублей	Срок реализации 2016 - 2018 годы
4.	Инвестиционная программа Кировского филиала АО "Апатит" на территории АНОФ-2 г. Апатиты	Общий объем инвестиций - 2 453,5 млн. рублей, за счет собственных средств предприятия	Срок реализации 2017 - 2020 годы

Также значительные инвестиции в 2017 году будут направлены на:

- оборудование аэропорта "Хибины" курсоглиссадной системой посадки и системой светосигнального оборудования (за счет средств Федерального агентства воздушного транспорта);

- реконструкцию и техническое перевооружение объектов организаций по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, а также водоснабжения и водоотведения;

- ремонт и модернизацию оборудования сети кабельного вещания.

С учетом реализации вышеуказанных проектов в целом за 2017 год ожидается рост объема инвестиций в основной капитал до 2 717,6 млн.рублей или в 2,2 раза к предыдущему году в сопоставимых ценах за счет всех источников финансирования. Произойдут следующие изменения в структуре инвестиций по сравнению с 2016 годом:

- уменьшится доля бюджетных средств с 41,4% от общего объема инвестиций до 19,9%, в первую очередь, за счет снижения инвестиций из местного бюджета в результате завершения в 2016 году больших объемов по реконструкции и строительству дорог и автодорожного путепровода;

- увеличится доля собственных средств с 55,1% до 77,6% за счет увеличения инвестиционной активности предприятий и началом новых проектов.

Задача создания благоприятного инвестиционного климата является одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправления. В отчетный период продолжалась работа по внедрению лучших муниципальных практик в рамках внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования (далее - Стандарт 2.0).

По итогам работы за 2016 год Администрация города Апатиты выполнила все 10 основных требований Стандарта 2.0.

Постановлением Администрации города Апатиты 20.01.2017 N 69 была утверждена "Дорожная карта" мониторинга внедрения Стандарта 2.0 на 2017 год. По данным мониторинга эффективности внедрения положений Стандарта, проведенного Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области за 1 полугодие 2017 года, город Апатиты занимает верхнюю строку в рейтинге: выполнены 11 из 14 требований Стандарта 2.0.

Основные мероприятия, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата, выполненные в отчетном периоде:

- в январе 2017 года подготовлено и публично представлено инвестиционное послание Главы Администрации города Апатиты о достижениях и планах в сфере создания благоприятного инвестиционного климата;

- подготовлен отчет за 2016 год о ходе реализации Инвестиционной стратегии города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области до 2020 года (1 этап) и проведена актуализация Инвестиционной стратегии на период 2017 - 2018 годов;

- подготовлен отчет о реализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры за 2016 год и сформирован План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на 2017 год;

- разработана новая структура раздела "Инвесторам" на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты (http://apatity.gov- murman.ru/invest), где размещены все материалы и документы, касающиеся инвестиционной деятельности;

- начиная с 2016 года информация об инвестиционных проектах и объектах инфраструктуры города Апатиты размещается и постоянно актуализируется в федеральной информационной автоматизированной системе ИАС "Прогноз/Регион";

- на базе МКУ "МФЦ г. Апатиты" количество муниципальных услуг, затрагивающих сферу инвестиционной и предпринимательской деятельности, увеличилось с начала 2016 года с 15 до 19 услуг.

- с целью повышения информированности инвесторов и предпринимателей разработаны 4 информационных буклета, представляющие в простой и доступной форме механизм предоставления муниципальных услуг в сфере строительства и земельно-имущественных отношений.

Сальдированный финансовый результат

Оценив предварительные статистические данные за 6 месяцев 2017 года, показывающие убыток в 41,3 млн. рублей, учитывая намерения ряда предприятий по переходу из разряда убыточных в прибыльные, сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций в текущем году оценивается на уровне прибыли в 5 млн. рублей. При этом прибыль ожидают получить предприятия пищевой промышленности; по производству, передаче и распределению электроэнергии; по водопотреблению и водоотведению, предприятия строительства, гостиницы и рестораны. В 2017 году убыточными останутся сельскохозяйственные предприятия; по передаче пара и горячей воды; предприятия вспомогательной транспортной деятельности; предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом.

Труд и занятость

В сфере занятости населения весь прошедший период сохранялась стабильная ситуация. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в крупных и средних организациях города Апатиты в 2016 году снизилась на 1,0% к

2015 году и составила 13 988 человек. За первое полугодие 2017 года среднесписочная численность работников составила 13 840 человек. Небольшое снижение численности связано, в основном, с проводимой в организациях оптимизацией. С учетом незначительного сокращения работников малых предприятий общая численность работников в организациях города составила в 2016 году 17 351 человек, а всего в экономике города занято 19 948 человек (с учетом занятых в сфере малого предпринимательства).

На территории соседнего муниципального образования город Кировск занято примерно 4 тыс. человек, проживающих в городе Апатиты.

Ситуация на рынке труда с начала 2016 года характеризовалась снижением численности безработных и уровня безработицы благодаря реализации программ, ориентированных на ускорение поиска работы и трудоустройство населения. Кроме того, своеобразным буфером, сдерживающим рост безработицы, является демографический фактор (снижение численности населения в трудоспособном возрасте). Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте в 2016 году снизится на 2,2% по сравнению с 2015 годом и составит 32 859 человек. Численность официально зарегистрированных безработных в среднем за 2016 год составила 519 человек (на 7,3% ниже уровня 2015 года), уровень безработицы составил 1,6%. На 01.09.2017 безработица составила - 403 человека, что на 13,8% ниже уровня аналогичного периода 2016 года. Уровень безработицы по данным МГОБУ ЦЗН г. Кировска составил 1,2% (на 01.09.2016 - 1,4%).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в крупных и средних организациях города по статистическим данным за

2016 год составила 42 798 рублей и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 7,6%, ее реальное наполнение увеличилось на 0,3%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в крупных и средних организациях города за январь - июнь 2017 года составила 46 943 рубля и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%, ее реальное наполнение увеличилось на 2,9%.

Средний размер пенсии по состоянию на 01.01.2017 составил 17 279 рублей и увеличился на 2,7%, реальное наполнение пенсий по сравнению с уровнем прошлого года снизилось на 4,3%. Средний размер пенсии на 01.06.2017 составил 17 908 рублей.

Ожидается, что в 2017 году среднегодовая численность населения, занятого в экономике города Апатиты, составит примерно 19 706 человек, в том числе в организациях города - 17 100 человек, из них в крупных и средних организациях - 13 800 человек. Сокращение в организациях города составит около 250 человек, в основном, в связи с продолжением оптимизацией.

По оценке, в 2017 году среднемесячная заработная плата (с учетом малых предприятий) вырастет на 6,9% и составит 42 340 рублей. Реальное содержание заработной платы будет выше уровня 2016 года на 2,0%.

Численность официально зарегистрированных безработных составит в среднем за 2017 год 496 человек или 1,5% к среднегодовой численности населения в трудоспособном возрасте (в 2016 году 1,6%).

Социальная сфера

В настоящее время дошкольное образование предоставляют 17 муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых функционируют 163 группы детей раннего и дошкольного возраста (в 2015/2016 учебном году - 174 группы). Количество дошкольных образовательных организаций уменьшилось с 01.09.2017 в связи с реорганизацией МБДОУ N 68 в форме присоединения к МБДОУ N 1.

В отчетный период услугами дошкольного образования обеспечены 100% детей от 3 до 7 лет, родители которых обратились за получением данной услуги. Очередность в муниципальные дошкольные образовательные организации отсутствует.

На конец 2016 года численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составила 3 434 человека, к концу 2017 года ожидается на уровне 3 431 детей. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2016 году составила 96 мест на 100 детей, в 2017 составит 93 места на 100 детей из-за снижения количества мест в детских садах с 3 647 мест до 3 527 мест в связи закрытием 1 детского сада по причине снижения численности воспитанников в результате снижения рождаемости.

Начальное, основное и среднее общее образование осуществляется 9-ю образовательными организациями. Численность учащихся в них в 2016 году составила 5 580 человек, в 2017 году - 5 746 человек.

В 2016 году в рамках конкурсной поддержки инновационных проектов 3 общеобразовательные школы, а также МБУДО Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана (далее - ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана), получили гранты из областного и федерального бюджетов на общую сумму 4,6 млн. рублей (всего за период с 2014 по 2016 годы получили грантов на сумму 7,1 млн. рублей).

Средства направлены на приобретение учебного и учебно-лабораторного оборудования, повышение квалификации педагогов.

Продолжается поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях. В 2016/2017 учебном году новый стандарт внедрен в 5-7 классах и по нему обучаются 45% учащихся в общей численности 5-9 классов.

Продолжена реализация инновационного муниципального образовательного проекта "Инженерные кадры будущего", стартовавшего в 2015 году, способствующего сетевому взаимодействию образовательных организаций, развитию научно-технического творчества, естественно-научного и инженерного образования. В апреле и октябре 2016 года сразу несколько образовательных организаций стали площадкой проведения регионального фестиваля "Юные инженеры Арктики", а в феврале 2017 года на базе МБОУ СОШ N 15 г.Апатиты проведен региональный фестиваль "Инженерные кадры будущего", в котором участвовало более 150 школьников из разных муниципалитетов. Продолжена результативная практика проведения на базе школы N 7 г. Апатиты смен регионального профильного лагеря. Всего с августа 2015 года были организованы 6 смен областного лагеря по робототехнике, научно-техническому творчеству, естественным наукам, в которых приняли участие около 230 учащихся из всех муниципальных образований Мурманской области.

Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составляет 100%.

В городе осуществляют деятельность 3 учреждения среднего профессионального образования (Кольский медицинский колледж, Апатитский политехнический колледж и филиал Мурманского педагогического колледжа) и 2 филиала высших учебных заведений (Апатитский филиал Мурманского Арктического государственного университета и Апатитский филиал Мурманского государственного технического университета).

В 2016 году Кольский филиал Петрозаводского государственного университета вошел филиалом в состав Мурманского Арктического государственного университета.

В учреждениях профессионального образования контингент учащихся в 2016 году составил 3 529 человек (среднее профессиональное образование - 1 670 человек, высшее образование - 1 859 человек), что меньше на 3,1%, чем в 2015 году, это обусловлено снижением численности выпускников общеобразовательных учреждений, а также реорганизационными процессами, проходившими в Кольском филиале Петрозаводского государственного университета.

В 2017 году численность обучающихся в учреждениях профессионального образования снизится на 11,2% и составит 3 132 человека (среднее профессиональное образование - 1 730 человек, высшее образование - 1 402 человека). Причиной снижения численности в учреждениях высшего образования является общая тенденция сокращения числа выпускников старших классов, более высокая конкурентоспособность столичных ВУЗов, реорганизация Кольского филиала ПетрГУ и период его становления как филиала Мурманского арктического государственного университета.

Согласно статистическим данным численность занимающихся физической культурой и спортом в сравнении с 2015 годом увеличилась на 4 895 человек, и составила 16 558 человек. Количество и доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании растет и в 2016 году составила 30,2%.

Увеличение численности занимающихся связано с:

- учетом контингента, занимающегося в общественных объединениях без образования юридического лица;

- учетом контингента, занимающегося у субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей;

- учетом занимающихся у инструкторов, проводящих занятия по фитнес- направлениям в частном порядке;

- возросшим вниманием предприятий, организаций и учреждений к организации физкультурного и спортивного досуга своих трудовых коллективов.

В 2017 году доля систематически занимающихся физической культурой и спортом ожидается на уровне 32% в общей численности населения. Данный показатель согласуется с показателями, утвержденными в государственной программе Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта".

В 2016 году на территории города Апатиты были введены 2 индивидуальных жилых дома. Обеспеченность населения площадью жилых квартир составила 26,6 кв. м на 1 человека.

В 2017 году введены в эксплуатацию 1 индивидуальный жилой дом (180,0 кв. м) и 3 730,0 кв. м площади жилых помещений спального корпуса N 3 ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1". До конца года ожидается введение еще 1 индивидуального жилого дома. Обеспеченность населения площадью жилых квартир к концу 2017 года составит 26,8 кв. м на человека.

На территории муниципального образования город Апатиты ветхого и аварийного жилья нет.

Фактический уровень возмещения платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2016 году повысился по сравнению с 2015 годом с 86,7% до 88,8%. В 2017 году платежная дисциплина населения продолжила повышаться, так за январь-июль фактический уровень возмещения платежей населения за жилье и коммунальные услуги составил 91,66%. В целом за 2017 год ожидается фактический уровень возмещения платежей населением за жилье и коммунальные услуг на уровне 92,0%.

Доходы бюджета

Доходная часть городского бюджета за 2016 год исполнена на 103,3% к уточненному плану, или в сумме 1 964 794,6 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 960 672,7 тыс. рублей при плане 889 376,5 тыс. рублей, выполнение составило 108,0%. Относительно 2015 года поступления уменьшились на 354 186,8 тыс. рублей, или на 26,9% (в 2015 году объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений составил 1 314 859,52 тыс.рублей, за счет средств полученных по Соглашению от АО СЗФК).

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 341 183,9 тыс. рублей. Относительно 2015 года поступления увеличились на 21 240,0 тыс. рублей, или на 7%, за счет роста заработной платы. Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, поступил в сумме 5 939,7 тыс. рублей или на 14,9% меньше чем в 2015 году. Причинами стали:

- снижение количества граждан, которые в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ обязаны уплатить НДФЛ в результате получения дохода;

- снижение количества иностранных граждан, получивших патенты на трудовую деятельность.

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества поступили в сумме 157 019,5 тыс. рублей, на 0,8% меньше чем в 2015 году.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 135 376,0 тыс. рублей, на 0,9% меньше чем в 2015 году.

По оценке в 2017 году налоговые и неналоговые доходы ожидаются в сумме 892 959,8 тыс. рублей со снижением к 2016 году на 7,0%. Из них налоговые доходы увеличатся на 2,0%, неналоговые доходы сократятся на 26,7% (в основном за счет уменьшения поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 80,0%).

Налог на доходы физических лиц ожидается в сумме 356 789 тыс. рублей, рост к 2016 году на 4,6%. Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, ожидается в сумме

2 436, 0 тыс. рублей или на 59,0% меньше чем в 2016 году. Причинами стали:

- снижение на 62,0% количества граждан, которые в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ обязаны уплатить НДФЛ в результате получения дохода;

- снижение на 82,8% количества граждан, которые в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ обязаны уплатить НДФЛ.

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, ожидаются в сумме 177 632,6 тыс. рублей, на 13,1% выше, чем в 2016 году.

Налоги на совокупный доход поступят в сумме 146 625,4 тыс. рублей, на 8,0% выше, чем в 2015 году. Рост произойдет в основном от получения налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в связи с ростом количества плательщиков объекта налогообложения "доходы".

Приложение 2
к Прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
на 2018 год и на период до 2020 года

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 года

При разработке основных параметров прогноза на 2018 год и на период до 2020 года использованы отчетные данные, предоставленные ТОФСГС Мурманской области, материалы предприятий, организаций и территориальных подразделений исполнительных органов государственной власти.

Разработка прогноза осуществлялась на основе трех вариантов: консервативном, базовом и целевом, предложенных в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 года.

Консервативный (первый) вариант прогноза основывается на ухудшении внешних и внутренних условий функционирования экономики на фоне более яркого проявления ограничивающих факторов.

Базовый вариант (второй) предполагается к использованию в качестве основного для разработки параметров городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Основывается на умеренных траекториях изменения внутренних и внешних факторов в развитии экономики, социальной инфраструктуры и местного бюджета при условии сохранения основных тенденций.

Целевой вариант (третий) основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития и решении задач стратегического планирования и произойдут положительные изменения в финансовой и экономических сферах за счет активной муниципальной и региональной экономической политики.

Демография

В прогнозном периоде, как в целом по Мурманской области, так и в Апатитах продолжится сокращение женщин фертильного возраста, а также увеличение населения старше трудоспособного возраста. Будет сохраняться тенденция отставания от среднеобластных показателей рождаемости и смертности. На улучшение демографической ситуации в городе и развитие человеческого потенциала направлены муниципальные программы города Апатиты в сфере образования, социальной поддержки, градостроительной политики, культуры, физической культуры и спорта, в рамках которых обеспечивается поддержка молодых и многодетных семей, защита социально уязвимых категорий граждан, повышение уровня благоустройства городской среды и прочее.

В прогнозном периоде в базовом варианте ожидается, что к 2020 году коэффициент рождаемости составит 9,9 родившихся на 1000 населения. Сдерживающими факторами снижения рождаемости в этот период будут меры, направленные на стимулирование более раннего рождения первого ребенка, рождение второго и последующих детей, поддержку многодетных семей, в том числе принимаемые в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации".

Учитывая продолжение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества предоставления медицинских услуг, профилактику заболеваний, с одной стороны, и старение населения муниципального образования, с другой стороны, коэффициент смертности на 1000 населения оценивается на уровне 13,8 умерших.

Сокращение численности населения в результате естественной убыли составит в 2020 году -3,9 человек на 1000 населения.

В прогнозируемый период ожидается также снижение объемов миграционной убыли с -2,71 человек на 1000 населения в 2017 году до -2,64 - в 2020 году.

Среднегодовая численность населения в прогнозный период снизится по сравнению с 2017 годом на 1,14 тыс. человек и составит в 55, 02 тыс. человек.

По целевому варианту в результате роста рождаемости в 2019 - 2020 годах, более низкого уровня смертности и миграционной убыли среднегодовая численность населения снизится на 1,09 тыс. человек и составит 55,07 человек.

По консервативному варианту в результате продолжения снижения рождаемости в 2018 - 2019 годах, более низких темпов снижения смертности и увеличения миграционной убыли населения по сравнению с базовым и целевым вариантами, среднегодовая численность населения составит 54,93 тыс. человек.

Промышленность

На показатели производства в прогнозируемом периоде будут влиять структурные изменения, меры по оптимизации деятельности предприятий.

В связи с приходом на рынок Мурманской области крупных сетевых магазинов развитие предприятий пищевой промышленности предусматривает поиск новых рынков сбыта, создание новых видов продукции и проведение активной маркетинговой политики. По виду деятельности "ремонт и монтаж машин и оборудования" продолжится рост производства в связи с новыми инвестиционными проектами АО "Апатит" на территории города Апатиты на площадке АНОФ-2.

Производственные показатели по отпуску тепловой энергии в прогнозном периоде приняты в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения городов Апатиты и Кировск на 2018 - 2022 годы.

В 2020 году:

- индекс промышленного производства в целом составит по базовому варианту 127,9% в сопоставимых ценах к 2016 году, по целевому - 130,7%, по консервативному - 125,6%;

- индекс обрабатывающего производства составит по базовому варианту 144,1%, по целевому - 149,7%, по консервативному - 141,1%;

- индекс производства по виду деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" составит по базовому варианту 103,9%, по целевому - 104,5%, по консервативному - 103,3%;

- индекс производства по виду деятельности "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов" составит по базовому варианту 170,3%, по целевому - 171,3%, по консервативному - 152,6%.

Объем производства электроэнергии в 2020 году составит 460,1 млн.кВтч, а производство тепла - 1,43 млн. Гкал.

Сельское хозяйство

В результате предпринимаемых в регионе мер по восстановлению и сохранению сельского хозяйства, поддержке и субсидированию сельскохозяйственных предприятий, а также мер, предпринимаемых Агрофирмой "Индустрия", прогнозируется более стабильное состояние сельскохозяйственных организаций.

В 2020 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий прогнозируется на уровне:

- по базовому варианту - 592,8 млн. рублей (114,6% к 2016 году), в том числе объем продукции растениеводства - 188,9 млн. рублей, объем продукции животноводства - 380,3 млн. рублей;

- по целевому варианту - 658,88 млн. рублей (127,1% к 2016 году), в том числе объем продукции растениеводства - 189,3 млн. рублей, объем продукции животноводства - 422,7 млн. рублей;

- по консервативному варианту - 551,6 млн. рублей. (107,1% к 2016 году), в том числе объем продукции растениеводства - 188,1 млн. рублей, объем продукции животноводства - 353,9 млн. рублей.

Потребительский рынок

На развитие потребительского рынка в прогнозном периоде будет влиять постепенное восстановление потребительской активности населения, выраженной в сдержанной динамике потребительского спроса, чему будет способствовать замедление темпов инфляции, стабилизация на рынке труда, а также дальнейшее развитие торговых сетей и торговых центров. В прогнозном периоде планируется строительство гипермаркета в районе улицы Строителей, дальнейшее расширение гипермаркета "Май". Благодаря удобному географическому и транспортному расположению город Апатиты притягательным центром торговли для жителей близлежащих муниципальных образований: Кировска, Мончегорска, Полярных Зорь, Ковдора и Кандалакши.

В результате по базовому варианту к концу прогнозного периода индекс физического оборота розничной торговли составит 102,4% к уровню 2016 года, платных услуг населению - 105,9%.

Слабовыраженная динамика оборота общественного питания не позволит вернуться к физическим объемам прошлых лет и составит 98,3% к уровню 2016 года.

По целевому варианту к концу прогнозного периода индекс физического оборота розничной торговли составит 103,2% к уровню 2016 года, платных услуг населению - 108,0%.

Малое и среднее предпринимательство

В прогнозном периоде количество малых предприятий по базовому варианту останется на уровне 2017 года и составит 540 единиц, по целевому варианту составит 542 единицы. По консервативному варианту возможно уменьшение малых предприятий на 20 единиц, их количество составит к концу прогнозируемого периода 520 единиц.

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) в прогнозных годах по базовому и целевому вариантам прогнозируется на уровне 3 300 человек, по консервативному варианту среднесписочная численность составит 3 245 человек.

Ежегодный рост средней заработной платы на малых предприятиях прогнозируется на уровне инфляции, размер средней заработной платы по трем вариантам в 2020 году ожидается на уровне 29 762,3 рубля на 1 работника в месяц.

С учетом продолжения борьбы с неформальной занятостью и ограниченностью трудовых ресурсов в перспективе прогнозируется небольшой рост численности индивидуальных предпринимателей. Численность предпринимателей увеличится на 8 человек в 2020 году по базовому варианту (составит 1549 человек), на 9 человек - по целевому и по консервативному варианту - на 5 человек. Среднесписочная численность работников, занятых у индивидуальных предпринимателей по консервативному варианту уменьшиться на 6 человек в связи с прогнозируемым снижением численности индивидуальных предпринимателей и увеличится 2 и 3 человека в 2020 году по базовому и целевому варианту соответственно. Численность работников, занятых у индивидуальных предпринимателей, по базовому варианту составит 1 061 человек.

Инвестиции

На 2018 - 2020 годы прогноз учитывает сценарные условия функционирования экономики области, а также инвестиционный потенциал города и региона.

В прогнозном варианте все три варианта предполагают реализацию региональных и муниципальных мер по улучшению инвестиционного климата:

- продолжение работы по снижению административных барьеров при получении предпринимателями муниципальных и государственных услуг и прохождения предпринимателями разрешительных процедур;

- предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе налоговых льгот для начинающих и действующих предпринимателей.

В прогнозе учтены намерения по финансированию следующих инвестиционных проектов:

1) начатых в 2014 - 2017 годах:

- строительство многоквартирного жилого дома (улица Зиновьева, дом 20);

- развитие аэропорта "Хибины" г. Апатиты;

- продолжение реконструкции психоневрологического интерната по ул. Лесная,51 (5 очередь);

- строительство гипермаркета по улице Строителей, дом 121;

- реализация инвестиционной программы Кировского филиала АО "Апатит"

на территории АНОФ-2 г. Апатиты;

- строительство городского кладбища (3 очередь);

2) планируемых к реализации в прогнозируемом периоде:

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники и объемы инвестиционных вложений	Примечания
1.	Создание комплекса инженерно-технических средств охраны Апатитской ТЭЦ филиала "Кольский" ПАО "ТГК-1"	Сметная стоимость проекта - 391 млн. рублей, за счет собственных средств предприятия	Срок реализации 2018 - 2020 годы
2.	Апатитская ТЭЦ, тех перевооружение тепловых сетей	Общий объем инвестиций - 59,5 млн. рублей, за счет собственных средств предприятия	Срок реализации 2018 - 2020 годы
3.	Строительство спортивного ФОКа	Ориентировочная стоимость проекта - 160 млн. рублей, в т.ч.: ФБ - 50 млн. рублей ОБ - 70 млн. рублей МБ - 40 млн. рублей	Срок реализации 2019 - 2020 годы
4.	Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51, 4 очередь (Строительство спального корпуса N 4)	Финансирование за счет средств ОБ: 2020 - 353,6 млн. рублей	Срок реализации 2020 - 2021 годы
5.	Строительство горнолыжного комплекса в городе Апатиты на горе Воробьиная	Объем финансирования - 50,00 млн. рублей (частные инвестиции)	Срок реализации проекта 2014 - 2020 годы
6.	Реконструкция здания Психоневрологического интерната на ул. Гладышева, д. 10 в г. Апатиты	Общий объем финансирования из ОБ - 437,92 млн. рублей, в т.ч.: 2014 - 3,05 млн. рублей	Срок реализации 2019 - 2020 годы (на данный момент финансирование в программе не предусмотрено)
7.	Капитальное строительство "Продолжение улицы Ленина в г. Апатиты Мурманской области (от пересечения с ул. Воинов- Интернационалистов до поворота на внутриквартальный проезд к проспекту Сидоренко)	Общий объем финансирования по проекту - 49,0 млн. рублей	Срок реализации не определен. Предполагается участие в конкурсе на получение областного финансирования. Подготовлена проектно-сметная документация по строительству

Базовый вариант предусматривает расширение инвестиционных возможностей предприятий, как за счет собственных, так и за счет привлеченных средств.

По целевому варианту учитывается расширение потенциальных возможностей инвесторов за счет более устойчивого финансового положения, а также возможность начала реализации отложенных инвестиционных проектов за счет бюджетных средств.

В консервативном варианте учтена реализация проектов базового варианта с возможностью увеличения сроков их реализации, либо отказа частных инвесторов от реализации инвестиционного проекта.

В течение 2018 - 2019 годов объемы инвестиций в сопоставимых ценах будут снижаться по всем трем вариантам в связи с постепенным завершением ряда крупных инвестиционных проектов и переносом срока начала реализации 4 очереди реконструкции Апатитского психоневрологического интерната на 2020 год. Ожидается положительная динамика инвестиций в 2020 году в связи с началом реализации новых проектов в сфере физической культуры и социального обеспечения.

К концу прогнозного периода объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в сопоставимых ценах достигнет уровня 2016 года и составит по базовому варианту 1 608,9 млн. рублей (1116,3%), по целевому варианту 1 696,4 млн. рублей (123,5%) и по консервативному варианту 1 504,2 млн. рублей (107,2%).

Доля собственных средств организаций в структуре источников финансирования снизится и составит по базовому варианту 52,2% (в 2016 году - 55,1%), доля бюджетных средств увеличится до 45,8% (в 2016 - 41,4%).

В прогнозном периоде Администрация города Апатиты продолжит реализацию мероприятий по поддержке инвесторов, в том числе в рамках подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" муниципальной программы "Развитие экономического потенциала" на 2017 - 2019 годы, Инвестиционной стратегии города Апатиты и с учетом возможностей, предоставленных законодательством Российской Федерации, Мурманской области и города Апатиты.

Сальдированный финансовый результат

В прогнозный период 2018 - 2020 годы прибыльные организации (предприятия пищевой промышленности; по производству, передаче и распределению электроэнергии; по водопотреблению и водоотведению; организации строительства; гостиницы и рестораны) не ожидают ухудшения своего финансового положения, убыточные организации ожидают снижение величины убытков, а часть из них в целевом варианте ожидают прибыль. В 2018 году сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий ожидается прибыльным по базовому и целевому вариантам на уровне 50 и 100 млн. рублей соответственно, по консервативному варианту допускается получение убытка в размере 50 млн. рублей. В 2020 году ожидается получение прибыли по трем вариантам: по базовому - 100 млн. рублей, по целевому - 200 млн. рублей, по консервативному - 50 млн. рублей.

Труд и занятость

В среднесрочном периоде на фоне снижения численности населения в трудоспособном возрасте, завершения процессов реорганизации в АО "Апатит", постепенного восстановления экономики ожидается замедление темпов сокращения численности работающих в организациях города, снижение числа безработных.

В целом численность занятых в экономике города в 2020 году составит по базовому варианту - 19,2 тыс. человек, по целевому - 19,3 тыс.человек, по консервативному - 19,0 тыс. человек.

Среднесписочная численность работников организаций города в 2020 году составит 16,4 - 16,7 тыс. человек.

В прогнозном периоде службой занятости будет продолжена реализация мероприятий, направленных на содействие занятости населения, а Администрацией города - поддержка развития субъектов малого предпринимательства в рамках муниципальных программ.

В 2020 году численность официально зарегистрированных безработных составит:

- по базовому варианту - 470 человек, или 1,5% к общей численности населения в трудоспособном возрасте (в 2016 году - 1,6%);

- по целевому варианту - 460 человек, или 1,5% к общей численности населения в трудоспособном возрасте;

- по консервативному - 480 человек, или 1,6% к общей численности населения в трудоспособном возрасте.

В 2018 году повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы будет осуществляться в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации. С 1 октября 2018 года запланирована индексация на уровень инфляции оплаты труда прочих категорий работников бюджетной сферы, не подпадающих под действие майских указов.

Рост заработной платы в целом по городу будет осуществляться за счет реального сектора экономики. По консервативному варианту ожидаются более сдержанные темпы роста оплаты труда, чем по базовому и целевому вариантам. В конце прогнозного периода по базовому варианту номинальная заработная плата в организациях города ожидается на уровне 49 326 рублей, увеличившись на 24,6% по сравнению с 2016 годом, реальный рост составит 4,5%.

По целевому варианту - 49 717 рублей с ростом к 2016 году на 26,6% (в реальном исчислении на 5,1%).

Развитие социальной сферы

В прогнозируемом периоде по базовому варианту ожидается, что численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2020 году останется на уровне 2017 года. Количество мест в детских садах составит 93 места на 100 детей.

По целевому варианту ожидается незначительное увеличение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях к 2020 году до 3 452 детей (увеличение на 0,5% к 2016 году). Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях в 2020 году составит 93 места на 100 детей.

По консервативному варианту ожидается снижение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях к 2020 году до 3362 детей (снижение на 2,0% к 2016 году). Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях при этом составит 94 места на 100 детей.

Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях по базовому и целевому вариантам будет расти, и в 2020 году составит 5 885 человек (105,5% к 2016 году) и 5 899 человек (105,7% к 2016 году) соответственно.

В консервативном варианте прогнозируется снижение численности обучающихся в общеобразовательных школах в 2018 по отношению к 2017, и рост численности в 2019 - 2020 годах. К 2020 году численность обучающихся составит 5826 человек (104,4% к 2016 году).

Численность обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях в 2020 году составит: по базовому варианту - 1 753 человека (105,0% к 2016 году), по целевому варианту - 1 758 человек (105,3% к 2016 году) и по консервативному варианту - 1 748 человек (104,7% к 2016 году).

В прогнозном периоде в сфере высшего образования произойдет реорганизация Апатитского филиала Мурманского государственного технического университета, в филиале МАГУ в г. Апатиты планируется увеличение численности студентов за счет увеличения числа бюджетных мест в результате расширения направлений обучения и за счет привлечения абитуриентов из других регионов. Для привлечения абитуриентов филиал планирует реализовать инвестиционный проект с рабочим названием "Цифровой ГОК", целью которого является организация площадки новых возможностей для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для горнодобывающего кластера. Численность обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования будет расти по трем вариантам, однако, по консервативному варианту не достигнет значения 2016 года (80% к уровню 2016). По базовому варианту численность составит 1 885 человек (101,4% к 2016 году), по целевому варианту - 1 990 человек (107,0% к 2016 году).

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в 2020 году по трем вариантам составит 38,0% (125,8% к 2016 году).

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир увеличится по всем трем вариантам на 1,0 кв. м на 1 человека и составит в 2020 году по базовому и целевому вариантам 27,5 кв. м, а по консервативному - 27,6 кв. м (в связи с более низким уровнем численности населения по данному варианту).

Увеличение средней обеспеченности населения площадью жилых квартир по сравнению с 2017 годом произойдет за счет предполагаемого ввода в эксплуатацию 85 квартирного жилого дома КНЦ площадью 5,39 тыс. кв.м в 2019 году и ежегодным вводом индивидуальных жилых домов в результате реализации проекта малоэтажного жилищного строительства ЖСК "Северянин" за счет средств застройщиков.

Ожидается, что фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в базовом варианте в 2020 году составит 95%, в целевом варианте - 97%, а в консервативном - 90%.

Доходы бюджета

При прогнозе налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Апатиты учтены следующие аспекты:

- увеличение поступлений земельного налога с 2018 года вследствие проводимой работы по оптимизации местных налоговых льгот (отмена льгот по земельному налогу, предоставленных областным учреждениям и муниципальным бюджетным и автономным учреждениям);

- переход на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости;

- сокращение поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате введения ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду взамен ранее действовавших нормативов платы.

При прогнозировании налога на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по трем вариантам учитывались основные направления налоговой политики Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а именно установление с по налогу на доходы физических лиц для иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Мурманской области на основании патента, коэффициента на фиксированный платеж в размере 1,4 (региональный коэффициент), а также отсутствие установленного на 2018 - 2020 года коэффициента-дефлятора, применяемого для целей главы 23 НК РФ (коэффициент- дефлятор учитывался в размере 1).

При прогнозирования налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы, учитывалось, что с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года индексация приостановлена, на 2020 год устанавливается коэффициент-дефлятор, равный 1 (Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ).

При прогнозировании единого налога на вмененный доход, учитывалось, что с 01.01.2021 года единый налог на вмененный доход будет отменен. Учитывая данные налоговой службы об уменьшении в 2014 - 2016 годах количества плательщиков ЕНВД, как среди организаций, так и среди индивидуальных предпринимателей (далее - ИП), в 2018 - 2020 годах прогнозируется усиление данной тенденции. При этом большая часть ИП, ушедших с ЕНВД, будет переходить на патентную систему как более простую в применении. Часть ИП и организаций перейдет на упрощенную систему налогообложения. Более точные данные о распределении налогоплательщиков по специализированным системам налогообложения сложно спрогнозировать в связи с большим количеством факторов, оказывающих взаимное влияние на решение налогоплательщиков о выборе системы налогообложения.

В целевом варианте при прогнозировании показателя "доход за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договора аренды" предполагается, что в 2018 году ставки арендной платы меняться не будут, а в 2019 2020 годах планируется повышение ставок.

В целевом варианте при прогнозировании показателя "доход от сдачи в аренду имущества" предполагается, что балансовая стоимость будет ежегодно повышаться. При расчете дохода учитываются суммы недополученных средств предыдущих лет и выпадающие доходы от продажи имущества.

В результате к 2020 году по сравнению с 2016 ожидается увеличение объемов собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений по базовому варианту на 0,7% (967 524,6 тыс. рублей), по целевому варианту на 2,9% (988 765,8 тыс. рублей). По консервативному варианту уровень доходов от налоговых и неналоговых поступлений останется на уровне 2016 года.

Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений на 1 жителя составит в базовом варианте 17,6 тыс. рублей (103,5% к 2016 году), в целевом варианте - 18,0 тыс. рублей (105,9% к 2016 году).