Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2017 г. N 53/17

"Приложение N 4
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2016 г. N 53/17

Производственная программа

Муниципального унитарного предприятия "Энергия"
(полное название организации)

Водоотведение
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

На период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Энергия"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д. 1, оф. 17 8(81532) 7-28-72 mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН 5117000065 /КПП 511701001 р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424

Раздел 2.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-2, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Уличное освещение территории очистных н.п. Африканда	2017	203,59	Энергосбережение	0
2.	Замена пускателей и силового кабеля эл. двигателя	2017	5, 85	Энергосбережение	0
3.	Ремонт вытяжной вентиляции от электролизной	2017	18, 55	Улучшение условий труда	0
4.	Смена деревянного настила	2017	59,66	Улучшение условий труда	0
	Итого		287,65

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-2, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2018 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт эрлифтов	2018	174,56	надежность	0
2.	Текущий ремонт канализационных колодцев	2018	10,34	надежность
3.	Текущий ремонт насосного оборудования	2018	19,02	надежность
	Текущий ремонт оборудования электролизной установки	2018	92,36	надежность
	Итого		296,28

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н.п. Африканда-2, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2019 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт	2019	314,42		0
	Итого		314,42

Раздел 3. Планируемый объем в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2017 г	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м	99,78	92,63	99,78
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м	13,52	15,335	13,52
3.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.	тыс. куб. м	86,26	77,3	86,26
4.1.	Нужды котельной	тыс. куб. м	22,73	6,95	22,73
4.2.	Нужды водоотведения	тыс. куб. м	2,34	1,63	2,34
4.3.	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м	44,67	54,6	44,67
4.3.1.	- населению	тыс. куб м	42,37	49,5	42,37
4.3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб м	1,93	3,4	1,93
4.3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб м	0,37	1,7	0,37
4.4	Нужды ГВС	тыс. куб. м	16,52	14,12	16,52

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2017 г	2018	2019
1	2	3	4	5
	Необходимая валовая выручка	9154,62	10748,04	9878,50
1.	Операционные расходы	6858,92	7061,94	7348,04
1.1	Производственные расходы	5710,35	5881,66
1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	20,26	20,87
1.1.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	2971,74	3 060,90
1.1.3	Прочие производственные расходы	97,17	100,09
1.1.4	Цеховые расходы	2564,92	2641,87
1.1.5	Льготный проезд к месту отдыха	56,25	57,94
1.2	Ремонтные расходы	287,65	296,28	314,42
1.3	Общехозяйственные расходы	860,92	886,75
2.	Расходы на электрическую энергию	2044,55	2261,27	2254,11
3.	Неподконтрольные расходы	251,16	550,3	276,35
3.1.	Расходы на тепловую энергию	153,99	122,72	169,44
3.2.	Услуги по холодному водоснабжению	10,52	36,05	11,57
3.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	86,65	26,8	95,34

_____________________

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2018 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт эрлифтов	июнь	август
2.	Текущий ремонт канализационных колодцев	июль	август
3.	Текущий ремонт насосного оборудования	апрель	август
	Текущий ремонт оборудования электролизной установки	июнь	июль

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2017	2018	2019
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены	НДС, лимиты не установлены	НДС, лимиты не установлены
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	4,84	4,84	4,84

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Факт 2016 года
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м	134,8
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м	15,34
3.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.:	тыс. куб. м	119,46
4.1.	Нужды водоснабжения	тыс. куб. м
4.2.	Нужды котельной	тыс. куб. м	22,02
4.3.	От ГВС	тыс. куб. м
4.4.	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м	54,71
4.4.1.	- населению	тыс. куб. м	39,2
4.4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,04
4.4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,5

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 2016 год

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Текущий ремонт		Надежность	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		Факт 2016 года
1	2	3
1.	Необходимая валовая выручка	10433,03
1.1	Производственные расходы	8869,71
1.1.1	Расходы на энергетические ресурсы	1913,4
1.1.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ППП	3112,3
	Расходы на оплату ППП	2394,2
	Отчисления на социальные нужны ППП	718,1
1.1.3	Цеховые расходы	2251,0
1.1.4	Прочие производственные расходы	1593,01
1.2	Ремонтные расходы	0,00
1.3	Административные расходы	1528,8
1.4	Расходы на арендную плату	7,72
1.5	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26,8

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		Факт 2016 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	3,71

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".