Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2017 г. N 53/17

"Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2016 г. N 53/17

Производственная программа

Муниципального унитарного предприятия "Энергия"
(полное название организации)

Водоснабжение
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

На период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Энергия"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д. 1, оф. 17 8 (81532) 7-28-72 mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН 5117000065 /КПП 511701001 р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424

Раздел 2.

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2017 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Замена ввода холодной воды ул. Комсомольская д. 4	2017	8,74	Надежность	0,0
2.	Замена ввода холодной воды ул. Советская д. 3	2017	12 ,13	Надежность	0,0
3.	Замена кабельной линии уличного освещения	2017	10, 578	Энергосбережение	0,0
4.	Замена участка водопровода от ВК8 до ВК8-а	2017	15,735	Надежность	0,0
5.	Ремонт водовода от насосной до д. 2а по ул. Ленина	2017	1 142 ,03	Надежность	0,0
	Итого		1 189, 20

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2018 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт водопроводных колодцев	2018	80,22	Надежность	0,0
2.	Текущий ремонт насосов	2018	98,51	Надежность	0,0
3.	Ремонт наружного и внутреннего освещения	2018	17,98	Надежность	0,0
4.	Аварийный ремонт трубопроводов	2018	88,75	Надежность	0,0
5.	Замена водовода холодного водоснабжения от насосной 2 подъема до ж/поселка	2018	939,42	Надежность	0,0
	Итого		1224,88

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н.п. Африканда, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2019 год.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт	2019	1299,87	Надежность	0,0
	Итого		1 299,87

Раздел 3. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2017 г	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	130,21	128,4	130,21
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	3,20	0,7	3,20
	Отпуск в сеть	тыс. куб. м	127,01	127,7	127,01
3.	Объем потерь ХВС	тыс. куб. м	19,71	33,6	19,71
4.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	107,30	94,1	107,30
4.1.	Нужды водоотведения	тыс. куб. м	13,27	1,63	13,27
4.2.	Котельная	тыс. куб. м	21,55	21,65	21,55
4.3.	Приготовление горячей воды:	тыс. куб. м	27,81	14,12	27,81
4.3.1	- подпитка	тыс. куб м	16,52	8,47	16,52
4.3.2	- утечки	тыс. куб м	11,29	5,65	11,29
4.4.	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м	44,67	56,7	44,67
4.4.1.	- населению	тыс. куб м	42,37	51,6	42,37
4.4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб м	1,93	3,3	1,93
4.4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб м	0,37	1,8	0,37

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2017 г	2018	2019
1	2	3
	Необходимая валовая выручка	9213,72	9586,00	9918,91
1.	Операционные расходы	7979,24	8215,426	8548,26
1.1.	Производственные расходы	5930,76	6108,69
1.1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	4366,63	4497,63
1.1.2	Прочие производственные расходы	264,30	272,23
1.1.3	Цеховые расходы	1162,51	119,7
1.1.4	Льготный проезд к месту отдыха	87,50	90,13
1.2	Ремонтные расходы	1189,20	1224,88	1299,87
1.3	Общехозяйственные расходы	859,29	885,07
2	Расходы на электрическую энергию	1073,41	834,568	1183,44
3	Неподконтрольные расходы	161,06	448,11	187,21
3.1.	Расходы на тепловую энергию	79,47	105,25	87,44
3.2.	Услуги по холодному водоснабжению	36,19	58,13	39,77
3.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	45,41	121,4	60,00

________________

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2018 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт водопроводных колодцев	Июнь	Август
2.	Текущий ремонт насосов	Март	Сентябрь
3.	Ремонт наружного и внутреннего освещения	Март	Сентябрь
4.	Аварийный ремонт трубопроводов	Январь	Февраль
5.	Замена водовода холодного водоснабжения от насосной 2 подъема до ж/поселка	Июль	Август

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2017 г	2018	2019
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15,8	15,8	15,8
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	2,167	2,167	2,167

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Факт 2016 года
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	128,4
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,7
	Отпуск в сеть	тыс. куб. м	127,7
3.	Объем потерь	тыс. куб. м	33,6
	- ХВС	тыс. куб. м
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м	56,7
4.1.	Нужды водоотведения	тыс. куб. м
4.2.	Котельная	тыс. куб. м	22,02
4.3.	Приготовление горячей воды:	тыс. куб. м
4.3.1	- подпитка	тыс. куб. м
4.3.2	- утечки	тыс. куб. м
4.4.	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м	56,7
4.4.1.	- населению	тыс. куб. м	51,6
4.4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,3
4.4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,8

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (вид услуги)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		Факт 2016 года
1	2	4
1.	Необходимая валовая выручка	10430,2
1.1	Производственные расходы	8513,1
1.1.1	Расходы на энергетические ресурсы	1179,2
1.1.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ППП	4362,5
	Расходы на оплату ППП	3348,1
	Отчисления на социальные нужны ППП	1014,4
1.1.3	Цеховые расходы	1959,3
1.1.4	Прочие производственные расходы	1012,1
1.2	Ремонтные расходы	263,4
1.3	Административные расходы	1598,2
1.4	Расходы на арендную плату	7,11
1.5	Водный налог за пользование водным объектом	48,4

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		факт 2016 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %
3.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
4.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	26,31
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	0,079497
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	1,78

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".