Приложение 3. Производственная программа Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.

Приложение 3
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/22

Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал" в сфере водоотведения на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП "Мурманскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского,9 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского,9 (8152) 213-701 office@murman-voda.ru www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/с 406 028 107 031 001 404 57 в Банке "Возрождение" (ОАО) Мурманский филиал БИК 044705742 к/с 301 018 106 000 000 007 42

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт канализационной сети	2018-2022	8 124	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
3	Ремонт канализационных колодцев	2018-2022	15 166	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
4	Обслуживание канализационной сети	2018-2022	38 998
5	Прочистка канализационной сети, м.	2018-2022	4 482
6	Ремонт зданий, сооружений	2018-2022	172 851	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
7	Обслуживание, ремонт оборудования	2018-2022	421
	Итого		102 368

3. Планируемый объем водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем водоотведения:	тыс. куб. м.	21971	21971	21971	21971	21971
1.1	- население	тыс. куб. м.	16968	16968	16968	16968	16968
1.2	- прочие потребители	тыс. куб. м.	5003	5003	5003	5003	5003

4.* Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

                                                      (тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	332 036	340 799	349 852	359 205	368 868
1.1	Операционные расходы	241 183	248 322	255 672	263 240	271 032
1.2	Расходы на электрическую энергию	24 790	26 040	27 354	28 734	30 183
1.3	Неподконтрольные расходы	66 063	66 437	66 826	67 231	67 653
2.	Нормативная прибыль	2 264	2 318	2 373	2 430	2 489
3.	Амортизация	38 264	38 264	38 264	38 264	38 264
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0
5.	Налог на прибыль	566	580	593	608	622
	НВВ товарной продукции	373 130	381 961	391 082	400 507	410 243

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Ремонт канализационной сети	2018	2022
2	Ремонт канализационных колодцев	2018	2022
3	Обслуживание канализационной сети	2018	2022
4	Ремонт зданий, сооружений	2018	2022
5	Обслуживание, ремонт оборудования	2018	2022

6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	22
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, ,	0,1
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,215

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1 .Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1	Объем водоотведения:	тыс. куб. м.	24 780	23 996
1.1	- население	тыс. куб. м.	19 042	18 769
1.2	- бюджетные потребители	тыс. куб. м.	2 362	2 273
1.3	- прочие потребители	тыс. куб. м.	3 376	2 954

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

1	Перекладка канализационной сети с ремонтом колодцев		Повышение водоотведения надежности систем
	План	7 644
	Факт	7 792
2	Восстановление нарушенного благоустройства		Правила производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Мурманске, утвержденные постановлением администрации города Мурманска от 01.06.1994 N 1066
	План	552
	Факт	960
3	Капитальная промывка канализационной сети		Повышение надежности систем водоотведения
	План	12 037
	Факт	13 156
4	Ремонт песколовок на ОСК п. Молочный		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	54
	Факт	98
5	Ремонт двухъярусного отстойника на ОСК п Молочный		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	109
	Факт	149
6	Ремонт вторичного отстойника на ОСК п. Молочный		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	109
	Факт	161
7	Ремонт двухъярусного отстойника на ОСК п. Кильдинстрой		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	54
	Факт	77
8	Ремонт песколовки на ОСК п. Кильдинстрой		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	54
	Факт	75
9	Ремонт песколовки на ОСК п. Шонгуй		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	54
	Факт	75
10	Ремонт двухъярусного отстойника на ОСК п Шонгуй		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	54
	Факт	76
11	Ремонт вторичного отстойника на ОСК п. Шонгуй		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	54
	Факт	64
12	Капитальный ремонт системы вентиляции биофильтров на ОСК п Шонгуй		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном
			ведении
	План	274
	Факт	290
13	Капитальный ремонт стен биофильтра от протечек на ОСК п,Верхнетуломский		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	10 899
	Факт	1 142
14	Капитальный ремонт системы вентиляции биофильтров на ОСК п. Верхнетуломский		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	274
	Факт	282
15	Ремонт песколовки на ОСК р-на Мурмаши-3		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	54
	Факт	77
16	Ремонт двухярусного отстойника на ОСК р-на Мурмаши-3		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	54
	Факт	79
17	Ремонт вторичного отстойника Мурмаши-3		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	54
	Факт	78
18	Ремонт фасадов зданий и кровли		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	0
	Факт	7 895
	ИТОГО
	План	32 384
	Факт	32 526

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения

                                                     (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	313 055	288 516
1.1	Операционные расходы	256 788	224 330
1.2	Расходы на электрическую энергию	16 290	22 424
1.3	Неподконтрольные расходы	39 977	41 762
2.	Амортизация	5 706	39 190
3.	Расчетная предпринимательская прибыль	13 085
	НВВ товарной продукции	331 846	317 946

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г	Факт 2016 г
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	18	22
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,1	0,1
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	59
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	0,17	0,17
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	0,33	0,33

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1 .	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно