Приложение 2. Производственная программа Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал" в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.

Приложение 2
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/22

Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал" в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП "Мурманскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского,9 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского,9 (8152) 213-701 office@murman-voda.ru www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/с 406 028 107 031 001 404 57 в Банке "Возрождение" (ОАО) Мурманский филиал БИК 044705742 к/с 301 018 106 000 000 007 42

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения технической водой, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (не планируется)

3. Планируемый объем водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем водоснабжения:	тыс. куб. м.	81	81	81	81	81
1.1	- население	тыс. куб. м.
1.2	- прочие потребители	тыс. куб. м.	81	81	81	81	81

4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения технической водой

                                                         (тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	462	484	506	531	558
1.1	Операционные расходы	298	307	316	325	335
1.2	Расходы на электрическую энергию	102	108	113	119	126
1.3	Неподконтрольные расходы	62	69	77	87	97
2.	Амортизация	1	1	1	1	1
3.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0
	НВВ товарной продукции	463	485	507	532	559

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

5. График реализации мероприятий производственной программы (не планируется)

6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018-2022 гг.
1.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,94

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

1 .Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1	Объем водоотведения:	тыс. куб. м.	52	80
1.1	- население	тыс. куб. м.	-	-
1.2	- бюджетные потребители	тыс. куб. м.	-	-
1.3	- прочие потребители	тыс. куб. м.	52	80

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности (не планировались)

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения питьевой водой

                                                     (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	284	376
1.1	Операционные расходы	214	254
1.2	Расходы на электрическую энергию	36	86
1.3	Неподконтрольные расходы	34	37
2.	Амортизация	0,3	1
3.	Расчетная предпринимательская прибыль	13,4
	НВВ товарной продукции	298	394

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г. Факт 2016 г.
1.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	18	15,4

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1 .	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно