Приложение 1. Производственная программа Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.

Приложение 1
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/22

Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП "Мурманскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского,9 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского,9 (8152) 213-701 office@murman-voda.ru www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/с 406 028 107 031 001 404 57 в Банке "Возрождение" (ОАО) Мурманский филиал БИК 044705742 к/с 301 018 106 000 000 007 42

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения питьевой водой, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт участков водопроводной сети	2018-2022	94786	Снижение утечек	166
2	Замена, ремонт запорной арматуры	2018-2022	8124	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
3	Замена, ремонт пожарных гидрантов	2018-2022	2600	Выполнение правил пожарной безопасности
4	Обслуживание водопроводной сети	2018-2022	9749	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
5	Восстановление благоустройства, нарушенного при производстве работ	2018-2022	33 852	Правила производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Мурманске, утвержденные постановлением администрации города Мурманска от 01.06.1994 N 1066
6	Обслуживание водопроводных колонок	2018-2022	2 058	Соблюдение Постановления правительства от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
7	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"	2018-2022	13 541	Выполнение существенных условий договора водопользования (соблюдение Водного Кодекса РФ) : ожидаемый штраф - 50 т.р. в квартал каждого года; снижение расходов на промывку КО; снижение расходов технологических нужд в 2018 году - на 6 т.м3/год в сравнении с 2016 г. (6000*25,05 р/1000)*1,054 = 158,4 т.р./год;
8	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСК пгт. Молочный"	2018-2022	13 541	Выполнение существенных условий договора водопользования (соблюдение Водного Кодекса РФ) : ожидаемый штраф - 50 т.р. в квартал каждого года; снижение расходов на промывку КО; снижение расходов технологических нужд в 2018 году - на 6 т.м3/год в сравнении с 2016 г. (6000*25,05 р/1000) = 150,3 т.р./год; 2019 году - на 41 т.м3/год в сравнении с 2016 г. (41000*25,05 р/1000) = 1027 т.р./год
9	Обслуживание резервуаров чистой воды	2018-2022	3 412	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
10	Ремонт, обслуживание зданий и сооружений	2018-2022	48 747	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
11	Ремонт, замена, обслуживание оборудования	2018-2022	9 749	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
12	Ремонт, замена водопроводных колодцев	2018-2022	5 958	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"
	Итого:		246 118

3. Планируемый объем питьевого водоснабжения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1 .	Объем забор а воды	тыс. куб. м.	39155	39100	39046	38993	38940
2	Объем реализации:	тыс. куб. м.	27683	27683	27683	27683	27683
2.1	- населению	тыс. куб. м.	18830	18830	18830	18830	18830
2.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	8853	8853	8853	8853	8853

4*.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения питьевой водой

                                                       (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Текущие расходы	623 129	644 208	666 228	689 259	713 355
1.1	Операционные расходы	432 315	445 111	458 286	471 851	485 818
1.2	Расходы на электрическую энергию	143 425	149 524	155 882	162 507	169 415
1.3	Неподконтрольные расходы	47 389	49 573	52 060	54 901	58 122
2.	Нормативная прибыль	3 126	3 225	3 328	3 436	3 549
3.	Амортизация	44 110	44 110	44 110	44 110	44 110
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0
5.	Налог на прибыль	782	806	832	859	887
	НВВ товарной продукции	671 147	692 349	714 498	737 664	761 901

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Ремонт участков водопроводной сети	2018	2022
2	Замена, ремонт запорной арматуры	2018	2022
3	Замена, ремонт пожарных гидрантов	2018	2022
4	Обслуживание водопроводной сети	2018	2022
5	Восстановление благоустройства, нарушенного при производстве работ	2018	2022
6	Обслуживание водопроводных колонок	2018	2022
7	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСВ Тулома-Мурманск"	2018	2022
8	Капитальный ремонт контактных осветлителей ПТК "ОСК пгт. Молочный"	2018	2022
9	Обслуживание резервуаров чистой воды	2018	2022
10	Ремонт, обслуживание зданий и сооружений	2018	2022
11	Ремонт, замена, обслуживание оборудования	2018	2022
12	Ремонт, замена водопроводных колодцев	2018	2022

6. Плановые значения показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения питьевой водой

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 2019 2020 2021 2022
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,67%
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,01%
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,3
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	15,5 15,4 15,2 15,1 15,0
б)	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	0,94

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

1 .Выполнение объемов по питьевому водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2016 года	Факт 2016 года
1	Объем реализации:	тыс. куб. м.	29 048	29 842
1.1	- населению	тыс. куб. м.	19 482	20 806
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	2793	2600
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	6772	6436

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Перекладка сетей согласно адресной программе		Снижение утечек
	План	19 534
	Факт	21 614
2.	Устройство колодцев		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	2 369
	Факт	3 787
3.	Замена/ремонт задвижек		Снижение утечек
	План	1 536
	Факт	2 816
4.	Ремонт отмостки резервуаров чистой воды		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	18
	Факт	21
5.	Ремонт/замена пожарных гидрантов		Обеспечение противопожарной защиты
	План	790
	Факт	380
6.	Устройство водомерных узлов		Выполнение мероприятий по энергоэффективности
	План	699
	факт	574
7.	Ремонт резервуаров чистой воды
	План	0
	факт	906
8.	Восстановление нарушенного благоустройства при проведении ремонтных работ		Обеспечение надлежащей
	План	4 564	эксплуатации имущества,
	Факт	4 632	находящегося в хозяйственном ведении
9.	Капитальный ремонт кровель		Обеспечение надлежащей
	План	1 247	эксплуатации имущества,
	Факт	1680	находящегося в хозяйственном ведении
10.	Капитальный ремонт зданий, используемых при водоснабжении абонентов		Обеспечение надлежащей
	План	4 236	эксплуатации имущества,
	Факт	5 267	находящегося в хозяйственном ведении
13.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током района Абрам-мыс города Мурманска		Повышение качества питьевой воды в распределительной сети
	План	26
	Факт	28
14.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током ВЗС пгт Верхнетуломский		Повышение качества питьевой
	План	13	воды в распределительной сети
	Факт	15
15.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током района Дровяное города Мурманска		Повышение качества питьевой
	План	13	воды в распределительной сети
	факт	14
16.	Промывка оголовков водозаборных сооружений обратным током ПТК ОСВ пгт. Молочный		Повышение качества питьевой
	План	39	воды в распределительной сети
	Факт	41
17.	Замена загрузки контактных осветлителей ПТК ОСВ пгт. Молочный		Повышение качества питьевой
	План	105	воды в распределительной сети
	Факт	108
18.	Текущий ремонт барабанных сеток: замена сетчатого полотна ПТК ОСВ пгт. Молочный		Повышение качества питьевой
	План	35	воды в распределительной сети
	Факт	39
19.	Текущий ремонт гидроизоляции емкостных сооружений ПТК ОСВ пгт. Молочный		Обеспечение надлежащей
	План	115	эксплуатации имущества,
	Факт	121	находящегося в хозяйственном ведении
20.	Промывка оголовков водозаборных сооружений обратным током ПТК ОСВ Тулома-Мурманск		Повышение качества питьевой
	План	39	воды в распределительной сети
	Факт	44
21.	Текущий ремонт барабанных сеток: замена сетчатого полотна ПТК ОСВ Тулома-Мурманск		Повышение качества питьевой
	План	35	воды в распределительной сети
	Факт	37
22.	Текущий ремонт гидроизоляции емкостных сооружений ПТК ОСВ Тулома-Мурманск		Повышение качества питьевой
	План	115	воды в распределительной сети
	факт	117
23.	Промывка водопроводной сети		Повышение качества питьевой
	План	14 480	воды в распределительной сети
	Факт	14 690
24.	Промывка оголовка водозаборных сооружений обратным током		Повышение качества питьевой
	План	52	воды в распределительной сети
	факт	58
25.	Обследование и разработка схемы водоснабжения и установка регулирующей арматуры, воздушных клапанов, регуляторов давления		Повышение энергетической эффективности
	План	1650
	факт	2 816
26.	Снижение давления в ночной период на НС 3 и 4 подъемов		Повышение энергетической
	План	25	эффективности
	факт	25
27.	Замена приборов освещения		Повышение энергетической
	План	68	эффективности
	факт	125
	ИТОГО
	План	51 803
	Факт	57 139

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения питьевой водой

                                                      (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2016 года	Факт 2016 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	550 435	578 669
1.1	Операционные расходы	402 582	406 124
1.2	Расходы на электрическую энергию	111 926	129 353
1.3	Неподконтрольные расходы	35 927	43 192
2.	Амортизация	32 936	45 910
3.	Расчетная предпринимательская прибыль	28 046
	НВВ товарной продукции	611 417	624 579

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2016 г.	Факт 2016 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0,87	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,20	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,3	0,3
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	18	15,4
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	0,11	0,11
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	0,8	0,95

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно